浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位度部.docx
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浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位度部
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度部门决算
一、浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位概况
(一)主要职能
仙居县台创园管委会于2010年3月份成立,是财政拨款的全额事业单位,根据县编委办核定编制名额共11人,2017年末在职在编全额事业单位人数8人。
仙居县台创园管委会全面负责台创园建设的各项相关工作,包括制定园区开发计划及有关政策措施,组织园区规划的编制及负责规划的实施、管理、监督,负责园区土地、水等资源的开发利用和招商引资工作。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会部门决算包括:
本级决算。
二、浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度收、支总计1,196.97万元。
与2016年相比,收、支总计增加608.14万元,增长97%。
主要是:
项目资金增加了,主要有海亮政策处理费增加300万元,土地流转租金补助增加了260万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,023.89万元,包括财政拨款收入1,023.89万元(其中,一般公共预算923.89万元,政府性基金预算100.00万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
上级补助收入0万元,占0%。
附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,101.53万元,其中基本支出237.87万元,占21.59%;项目支出863.66万元,占78.41%;经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.68万元、医疗卫生与计划生育支出4.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1,029.40万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.21万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出144.69万元,日常公用支出93.18万元,项目支出863.66万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,061.53万元,政府性基金预算支出40.00万元,其他各类支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1,196.97万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计增加608.14万元,增长97%。
主要是:
项目资金增加了,主要有海亮政策处理费增加300万元,土地流转租金补助增加了260万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,061.53万元,占本年支出合计的96.37%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加610.84万元,增长73%。
主要是:
项目资金增加了,主要有海亮政策处理费增加300万元,土地流转租金补助增加了260万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为957.61万元,支出决算为1,061.53万元,完成年初预算的110.85%,主要原因是项目资金增加。
其中梦幻田园小镇工作经费40万元,考核奖、年休奖等在预算后加入。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2017年年初预算为10.5万元,2017年决算为11.6万元,完成年初预算的110%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增加,考核奖与年休奖等没列入预算内。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2017年年初预算为4.19万元,2017年决算为为8.11万元,完成年初预算的193%,决算数大于预算数的主要原因以前年度职业年金清算在2017年列支。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
2017年年初预算为3.95万元,2017年决算为为4.24万元,完成年初预算的7%,决算数大于预算数的主要原因保险基数调高。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年决算为为4.0万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算数列在其他农业支出中。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
2017年年初预算为932.69万元,2017年决算为1025.36万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2017年年初预算为6.29万元,2017年决算为8.21万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因公积金调增及追加补缴。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出237.87万元,其中:
人员经费144.69万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、……
公用经费93.18万元,主要包括:
办公费、印刷费、……
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
其他支出(类)其他政府性资金及对应专项债务收入管安排的收支(款)其他政府性资金及对应专项债务收入安安排的收支(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因发改的项目资金增加。
(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.00万元,支出决算为9.64万元,完成预算的27.56%,其中:
因公出国(境)费支出决算为1.30万元,完成预算的13.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8.34万元,完成预算的55.63%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.6万元,增长20%,其中:
因公出国增加了1.2万元。
(1)因公出国(境)费用:
根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.30万元,比上年决算数增长100%。
主要用于机关及下属预算单位人员的对台交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
增加的主要原因是由农业厅组织赴台湾学习借鉴台湾在发展现代生态循环农业方面的经验做法。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
(2)公务接待费:
2017年度公务接待费决算8.34万元,比上年决算数增长3.7%。
主要用于接待招商引资及公务接待等支出。
增加的主要原因是有2016年接待费在2017年付,结算不及时。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待105批次,累计876人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:
2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)**%。
其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
增加(或减少)的主要原因是……。
(九)部门预算绩效情况说明
1.2017年度浙江省台州市仙居台湾农民创业园管理委员会单位土地流转租金补助、双庙海亮政策处理费补助、台创园内60周岁老人政策补助项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算770万元,实际支出770万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:
优
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:
优
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度xx本级、所属xx 单位、……、等家行政单位以及所属xx 单位、……、等家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出*****万元,比上年度增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。
(请务必说明原因)3
2.政府采购支出情况
2017年度仙居台创园管委会本级政府采购支出总额6.4万元,其中:
政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出*****万元。
授予中小企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。
其中,授予小微企业合同金额****万元,占政府采购支出总额的**%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,仙居台创园管委会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:
本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:
作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:
预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.年末结转和结余:
是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:
是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:
是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX(类)XX(款)XX(项):
指……。
13.XX(类)XX(款)XX(项):
指……。
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