房建质量体系文件贯标表格.docx
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房建质量体系文件贯标表格.docx
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房建质量体系文件贯标表格
四川省XX市XX建筑工程有限公司
质
量
记
录
汇
总
2002年7月30日发布2002年8月6日实施
受控文件登记表
部门:
第页共页
序号
文件名称
文件编号
分发号
领用人
领用
日期
备注
此表由各部门负责登记和保存,办公室进行检查
文件借阅、复制登记表
第页共页
月
日
文件名称
编号
版本
受控
状态
份数
签名
归还
日期
登记部门:
登记人:
文件接收记录表
年度:
部门:
第页共页
序号
文件名称
收文
编号
文件号
收文
日期
发文机关
收文
方式
份数
签收人
备注
注:
收文方式:
送达、邮件、传真、电子邮件等,由各部门负责登记和保存。
注:
收文方式:
送达、邮件、传真、电子邮件等,由各部门负责登记和保存。
填表人:
记录控制清单
部门:
工程名称:
第页共页
序号
记录名称
编号
填写
部门
保存
期限
保存
部门
备注
由各职能部门、项目经理部填制
记录最终处理审批单
第页共页
质量记录名称
保存期限
到期时间
年月日
保管人处理意见:
保管人:
年月日
审批人意见:
审批人:
年月日
档案人员
执行结果
备注:
注:
本表由办公室填写
文件补发申请审批表
编号:
文件名称
文件编号
补发原因:
申请人:
年月日
文件管理部门审批意见:
批准人:
年月日
备注:
1、原分发号;2、补发分发号;3、其它。
文件使用部门填写。
文件更改申请审批表
编号:
2003-11
文件名称
版本号
文件编号
申请更改部门
申请更改位置及原因:
申请人:
年月日
更改前内容:
经办人:
年月日
更改后内容:
经办人:
年月日
受此影响的其它更改文件名称:
无
经办人:
年月日
审核意见:
审核人:
年月日
批准意见:
批准人:
年月日
文件更改通知单
编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
更改原因:
更改页码
更改条款
更改内容:
文件修改人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
由文件管理部门填制,分发相关部门。
文件更改记录表
部门:
第页共页
文件名称
文件编号
第1次修改
日期
申请人
批准人
修改内容
第2次修改
日期
申请人
批准人
修改内容
第3次修改
日期
申请人
批准人
修改内容
第4次修改
日期
申请人
批准人
修改内容
第5次修改
日期
申请人
批准人
修改内容
记录人:
文件最终处理(销毁)申请审批表
编号:
文件
名称
编号
版本
份数
最终处理(销毁)原因:
所在部门:
申请人:
年月日
文件管理部门意见:
文件管理部门:
负责人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
文件资料登记一览表
部门:
第页共页
序号
类别
编号
文件名称
数量
登记日期
备注
质量目标考核汇总表
第页共页
序号
被考核部门
考核部门
考核时间
考核结论
完成分值
备注
考核组
成员
工作部门
职务或
职称
考核组
成员
工作部门
职务或
职称
注:
本表内容依据HXJZ/ZD541-01《质量目标管理规则》附表4
会议记录
部门:
编号:
会议名称
会议时间
会议地点
参加会议人员
(签到)
记录人
会议记录:
会议记录(续页)
会议记录:
管理评审计划表
编号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
参加评审部门准备工作要求:
计划评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审会议通知单
编号:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加评审部门(人员):
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审会议记录
第页共页
日期
地点
主持人
记录
参加人员:
评审议程:
评审综述及结论(不够时可另附页):
管理评审报告
编号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
人力资源管理计划
年度:
编号:
部门
需要的专业或工种
人数
满足能力需求的方式
备注
内培
外培
调岗
外聘
其他
编制
审批
人力资源管理计划实施记录
第页共页
序号
姓名
工作部门
满足能力需求的方式
实施时间
实施结果
备注
培训
调岗
外聘
其他
员工培训申请审批表
编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请培训原因:
申请培训内容:
申请部门负责人意见:
负责人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
员工培训考核登记汇总表
登记部门:
编号:
序号
姓名
工作部门
考评内容
考评方式
考核评定结果
(包括措施的有效性)
考评
时间
考评人
备注
员工考核登记表
姓名:
工作部门:
编号:
序号
考评内容
考评
方式
考核评定结果(包括措施的有效性)
考评
时间
考评
人
备注
生产设备购置申请审批单
序号:
设备名称
购置数量
型号
(规格)
单价预算
(万元)
使用部门
到货日期
年月日
主要技术参数:
用途说明:
对供方厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人
审核人
批准人
日期
日期
日期
注:
1、监视和测量装置购置申请审批可采用此表;
2、由购置单位提出申请。
设备验收单
序号:
设备名称
出厂编号
型号
(规格)
价格
(万元)
生产厂家
到货(进场)日期
年月日
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
设备验收结论:
参加验收人员签字:
使用部门负责人:
日期:
设备管理部门负责人:
日期:
本验收单由设备管理部门保存。
设备管理卡
编号:
设备名称
单位编号
型号
(规格)
起用日期
年月日
生产厂家
出厂编号
主要技术参数:
随机附件及资料:
使用部门
验收时间
验收情况简述
验收人
检修历史记录:
时间
检修部位及零配件更换情况
负责人
备注:
本卡由使用部门负责保存和移交。
大型设备运行情况记录表
使用单位:
设备名称:
第页共页
年
运行时间
设备运行情况
简述
主要技术参数
异常情况
检修情况
工作量
值班员
月
日
时分至
时分
设备检修计划
执行单位:
负责人:
第页共页
序号
设备编号
设备名称
检修内容(大、中、小修)
检修时间
备注
本计划由设备管理部门依据设备运行状况编制,主管领导审批。
编制:
日期:
批准:
日期:
设备检修单
设备使用单位:
序号:
设备名称
设备编号
型号规格
检修部门
设备运行简况及检修理由:
经办人:
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
检修记录:
检修单位:
年月日
验收记录:
验收人:
年月日
备注:
此单由设备使用部门提出申请,主管领导批准,设备管理部门汇总保存。
设备报废(封存)申请审批表
序号:
设备名称
型号规格
设备编号
使用单位
起用时间
原值(万元)
报废(封存)原因:
承办人签字:
申请单位盖章:
主管部门审批意见:
审批人签字:
部门盖章:
年月日
主管领导批准意见:
主管领导:
年月日
备注:
此表由设备使用部门提出申请,审批后,设备管理部门负责组织实施,并保存本记录。
安全生产检查记录表
受检单位:
负责人:
编号:
受检地点
受检时间
检查单位
负责人
记录人
检查组成员
整改内容
安全生产资料
安全生产规章制度
健全□,不健全□
特殊工种上岗证书
齐全□,不全□
安全施工方案
具备□,不具备□
安全教育及活动记录
有□,无□
安全隐患整改记录
有□,无□
安全生产现场检查
“三宝”使用
符合要求□,不符合要求□
“四口”防护
符合要求□,不符合要求□
脚手架、提升架搭设
符合规定□,不符合规定□
起重设备(塔吊)
安装、使用
符合规定□,不符合规定□
机械设备安全装置
有效□,有缺陷□
用电线路、闸箱布置
合理□,紊乱□
电气设备接零、接地、漏电保护
符合规定□,违反规定□
有毒、易燃、易爆物资管理
符合规定□,违反规定□
防火
设施
配置
齐全□,不全□
使用
能正确使用□,使用不正确□
交叉作业组织
搭配合理□,搭配紊乱□
现场安全标志
齐全醒目□,不全不明□
现场文明施工检查
文明□,不文明□
环境保护检查
受到保护□,未受到保护□
重大伤亡事故报告单
(存根)编号:
:
年月日时分,我单位在(地点),因发生(重大较重大一般)伤亡事故,目前已经死亡人,重伤人,轻伤人,我们已按规定采取了
措施,并对事故现场实施了。
请公司速派调查组前来调查处理。
事故报告单位:
单位负责人:
报告人:
紧急联系地点、电话
报告时间:
年月日时分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
重大伤亡事故报告单
编号:
:
年月日时分,我单位在(地点),因发生(重大较重大一般)伤亡事故,目前已经死亡人,重伤人,轻伤人,我们已按规定采取了
措施,并对事故现场实施了。
请公司速派调查组前来调查处理。
事故报告单位:
单位负责人:
报告人:
紧急联系地点、电话
报告时间:
年月日时分
安全生产隐患整改通知书(存根)
受检单位:
负责人:
受检地点:
检查人:
日期:
年月日
安全隐患事实简述:
签发部门:
签发人:
日期:
年月日
跟踪检查部门:
跟踪检查负责人:
………………………...安检第号………………………………………
安全生产隐患整改通知书
编号:
:
经年月日安全生产工作检查,查出你部门在
工作中存在(较严重严重)的安全隐患,望你部门自本通知书发出时间至年月日
之前必须按本通知书和国家、地方有关法规、规范、规程的要求完成安全隐患整改,整改结束
后3日内将整改结果返回单位主管部门。
签发部门:
签发人:
日期:
年月日
跟踪检查部门:
跟踪检查负责人:
整改内容
整改部位
整改要求(或目标)
完成时间
责任人
整改结果:
跟踪检查人:
年月日
安全生产事故整改通知书(存根)
整改单位:
负责人:
整改地点:
检查人:
日期:
年月日
整改内容简介:
签发部门:
签发人:
日期:
年月日
跟踪检查部门:
跟踪检查负责人:
………………………...第号………………………………………
安全生产事故整改通知书
编号:
:
经研究决定,对你部门发生的
安全生产事故,其性质属(一般较重大重大特大)安全事故,为减少损失,预防同类事故的发生,望你单位(部门)自本通知发出时间至年月日之前,必须按本通知书的要求和有关事故处理规定,制定严格、科学的整改措施或方案并及时组织实施,妥善处理善后事宜。
整改完成后于7日内将整改结果向公司主管部门报告。
签发部门:
签发人:
事故整改协调部门:
负责人:
跟踪检查部门:
跟踪检查负责人:
整改内容
整改部位
整改要求(或目标)
完成时间
责任人
整改结果:
跟踪检查人:
年月日
设备(设施)配置申请审批表
工程名称:
第页共页
序号
项目
设备名称
型号
规格
主要技术参数
计划
配置数
配置方式
预算
价格
(万元)
要求到场
日期
审批意见
备注
单位
数量
审核人
批准人
注:
配置方式中调拨用“DB”表示,购置用“GZ”表示,租赁用“ZL”表示。
项目负责人:
制表人:
报送日期:
年月日
生产设施(设备)管理台账
编制单位:
第页共页
序号
本单位编号
设施(设备)
名称
型号
规格
- 配套讲稿:
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