某集团年度绩效合同-年度目标责任书Word格式.doc
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评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制(其他费用)
100%
10%
财务数据
半年
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
年度
内部
管理
对外宣传重大差错次数
1
企管部搜集相关部门反馈
档案管理重大差错次数
2
合同管理重大差错次数
交通事故次数
3
事故处理记录
年度重点工作完成情况
创牌工作成果(国家级)
总结报告
企业文化建设
创刊工作
学习
成长
员工培训计划完成率
人力资源部统计
否
内部员工满意度
投资发展部年度业绩目标卡
投资发展部
部门预算控制
100%
财务报告
805
项目计划完成率
30%
工作总结
投资项目成功率
70%
20%
投资流程和制度建设与完善
季度
公司平均水平
企业管理部年度业绩目标卡
企业管理部
15%
月分解
管理提升项目计划完成率
90%
管理提升项目工作总结
制度体系修订率
制度体系建设工作总结
责任中心业绩考核体系运行及完善
信息中心年度业绩目标卡
信息中心
10%
80%
网站更新频率
一年两次
更新记录
信息系统宕机次数
(相关资源需求)
30小时/年
系统记录
ERP项目计划完成率
40%
项目总结
财务部年度业绩目标卡
财务部
公司预算控制
98%
月
财务费用节余(前提)
1.在政府政策(利率与汇率)不变情况下
2.在向银行贷款额度与03年同等情况下
3.在结算手续费与销售同步增加情况下
30万
公司统一
财务报表及时率
规范财务管理体系
半年回顾,年度考核
对成本核算准确率的维护工作
财务分析工作的及时性、准确性和完整性
等同于公司各部门员工满意度平均值
稽核部年度业绩目标卡
稽核部
审计报告
年度审计计划完成率
审计事实严重失准次数
3次
被审核部门投诉
审计意见合理性、公正性、独立性
审计制度的建立和规范
人力资源部年度业绩目标卡
人力资源部
公司工资总额控制
财务报表
人员招聘合格率
核心员工离职率
员工绩效管理体系正常运作,并不断完善
招聘关键人才
员工关系管理
员工培训满意度
设备部年度业绩目标卡
设备部
2003年
实际
月度
节能降耗额度
1.8%
设备预检、预修年度计划完成率
97%
公司年度技改计划完成率
85%
设备完好率
完好率检查、汇总表
环保改善工作
工艺工装
行政事务部年度业绩目标卡
行政事务部
公司行政费用预算控制
75%
员工服务有效投诉次数
0.5%
一般治安安全事故(以立案为准)
0.3%
事故统计
重大刑事案件(5000元以上)
1.达到市级文明单位的卫生要求
2.搞好绿化工作
部门员工满意度
贝发复旦研发中心年度业绩目标卡
贝发复旦研发中心
研发成本核算准确率
设计方案交付准期率
统计报告
设计方案合格率
新产品鉴定失误率
新产品量产统计数据
管理制度与流程体系的建设和完善
发展合格外包服务商
基础技术研究
标准化工作
年度报告
产品研发中心年度业绩目标卡
产品研发中心
研发成本核算重大差错次数
60%
5%
裱装设计合格率
95%
20%
各产品发展部统计
基础技术成果数量
5
标准化计划完成率
1.建立完善内部制度、流程
2.研发人才队伍建设
8%
3.对核心供应商的支持和管理
7%
产品发展部年度业绩目标卡
产品发展部
部门费用控制(其他费用)
公司平均水平
研发项目决算/预算
财务数据、研发中心统计
新产品成功率
销售统计、财务数据
技术支持满意度
企管部调查
研发项目计划完成率
研发中心统计
工艺改进材料替代计划执行率
(由技术总监决定)
模具厂年度业绩目标卡
模具厂
季度分解
模具成本控制
研发中心统计、财务报告
70%
模具按期交货率
30~40%
模塑分厂、采购部统计
生产模试模次数
8
研发中心报告
更改(产品变更更改除外)
模具装置自动化数
50%
大模合格模具产能
27/月
25%
模塑分厂、实验厂
小样模合格模具产能
19/月
模塑分厂、研发中心报告
模具标准化指标完成率
科技试验厂年度业绩目标卡
科技试验厂
原材料损耗率
85%
15%
小样模交付准期率
各分厂统计
小样模试模次数
样品交验合格率
98%
样品整理
90%
品管部年度业绩目标卡
品管部
质量成本外部损失
0.4%
0.6%
原材料上线合格率
95%
60-95%
客户索赔成立次数
40
82次
业务部门统计
过程检验抽检完成率
抽检记录
1.9000体系文件回顾
年终述职报告
2.供应商产品质量提升
3.检验体系的完善
80
采购部年度业绩目标卡
采购部
采购成本降低额
700万
采购计划完成率
99%
生产部统计
库存周转次数
?
物流部统计
采购产品合格率
品管部统计
采购到货及时率
10
不合格品退货处理及时率
核心供应商管理规范化
进口原料国产化替代工作
配合完成ERP实施
物流部年度业绩目标卡
物流部
库存损失
收发差错率
库存盘点差错率
存货周转次数
生产部年度业绩目标卡
生产部
产品交货准期率
87%
重大安全事故次数
相关统计
待定
待查
加强生产计划管理
订单统一评审工作
分厂生产规范化管理
阀门笔厂年度业绩目标卡
阀门笔厂
定额成本控制
下降2%
财务分析
产品按期交货率
94%
93%
各组装分厂统计
一次交验合格率
统计报表
人均劳动生产率
21万
19万
生产统计
各类基础报表差错次数
生产部、企管部
重大安全事故
生产计划组织方式调整
现场改善提高,生产效率提高20%
做好产能规划工作
特种笔厂年度业绩目标卡
特种笔厂
5%%
66%
设备部统计
27万
21.8万
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- 集团 年度 绩效 合同 目标 责任书