食品质量安全管理记录Word文档格式.doc
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8
供方评定记录表
P9
9
合格供方名单
P10
10
采购验证记录
P11
11
不合格品处置记录
P12
12
仓库出入库记录
P13
13
茶青验收登记调拨单
P14
14
茶青过磅登记表
P15
15
茶青干毛茶进度表
P16
16
萎凋叶质量检查表
P17
17
揉捻车间各机组岗位记录表
P18
18
揉捻车间各岗位出筛率记录表
P19
19
茶青收购、毛茶加工统计表
P20
20
干燥车间各岗位质量鉴定记录表
P21
21
每日毛茶品质审评表
P22
22
检验原始记录
P23
23
检验报告
P24
24
委托出厂检验登记表
P25
编号:
MZR/SC01-2017
质量管理记录
1质量目标分解及考核记录
版本
A
修订
总目标
序号
项目
目标
完成情况
一次交验合格率
≥95%
成品出厂合格率
100%
顾客意见及时处理率
分目标实现情况
质检科
产品错检率
产品批检率
计量器具检定率
办公室
文件按时发放、有效文件发放率
文件受控率
生产
技术科
生产任务指令单执行率
生产现场卫生环境
良好
供销科
采购产品检验合格率
≥99%
供方评价率
仓库
物帐卡
一致
发货数量准确率
MZR/SC02-2017
2纠正和预防措施报告
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表:
日期:
原因分析:
责任部门负责人:
日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:
日期:
管理者代表:
日期:
完成情况:
日期:
验证结果
验证部门:
MZR/SC03-2017
3从业人员健康检查档案
姓名
体检单位
体检日期
体检
结论
工作岗位
健康证号
MZR/SC04-2017
4员工培训记录表
部门年度
费用合计
培训
名称
时间
费用
MZR/SC05-2017
5设备、工器具清理消毒登记表
设备
工序
清洗
方式
消毒
日期
清洗起始时间
清洗结束时间
清洗人
消毒起始时间
消毒结束时间
消毒人
MZR/SC06-2017
6紫外线灯消毒记录表
车间名称
持续时间
累计时间
记录人
备注
MZR/SC07-2017
7生产场地清理消毒登记表
场所名称:
清洁(消毒)方式
操作时间
操作人员
确认人员
MZR/SC08-2017
8供方评定记录表
供应商名称
联系人
地址
联系电话
产品名称
采购物资分类
A类□B类□
评
价
内
容
1、年检有效的营业执照有□没有□
2、有效期内生产(流通)许可证有□没有□
3、近期监督抽查或第三方检测报告有□没有□
4、样品评价合格□不合格□
说明:
5、质量稳定性好□不好□
6、交付及时性好□不好□
7、服务情况好□不好□
1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□
2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□
评价人
姓名:
职务:
审批
备注:
食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产(流通)许可证(生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品),否则不得列为合格供应商。
MZR/SC09-2017
9合格供方名单
产品
生产(流通)
许可证号
供应商地址
MZR/SC10-2017
10采购验证记录
生产单位
规格型号
批次(生产日期)
到货数量
1、产品合格证明文件验证情况
验证人员:
日期:
年月日
2、检验项目及检验结果
检验人员:
判定:
合格,同意入库□不合格□(建议:
退货□让步接收□)
质量负责人批准:
日期:
不合格品处理情况:
处理人员:
确认人员:
1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。
MZR/SC11-2017
11不合格品处置记录
规格
型号
质量等级
批次
(生产日期)
批量
不合格项目
处置意见
评定人员:
日期:
年月日
处置记录
处置人员:
年月日
不合格原因分析及建议
评审人员:
纠正/预防措施
责任部门/人员:
日期:
MZR/SC12-2017
12仓库出入库记录
产品名称/代号:
包装规格:
入库信息
出库信息
结存
入库
单位
数量
(生产
日期)
领用量
出库
领用人签名
记录:
审核:
本表用于单一采购物资的管理。
MZR/SC13-2017
13茶青验收登记调拨单
当天岗位茶青验收登记调拨单
填报单位:
水分%单位:
kg年月日
代号
一级
二级
三级
小计
验青员:
收青员:
MZR/SC14-2017
14茶青过磅登记表
年月日当次茶青过磅登记表
单位:
kg
项目
队别
总重
空车
净重
水分,%
水分
实际
重量
发票
十
一
MZR/SC15-2017
15日茶青干毛茶进度表
日茶青干毛茶进度表
月计划
当天完成
月累计
占月计划%
合计
级外
MZR/SC16-2017
16萎凋叶质量检查表
项目
编号
岗位
槽数
平均
失水度
均匀度
干焦度
其他
检查员:
日期:
MZR/SC17-2017
17揉捻车间各机组岗位记录表
机组
1号
2号
3号
4号
机组名称
完成箱数
当天
箱数
比例
十、一
累计
要求1号:
%;
2号:
3号:
4号:
%
MZR/SC18-2017
18揉捻车间各岗位出筛率记录表
班别:
年月日
岗位编号
人员姓名
要求比例
超、欠
本月
本年
负责人:
MZR/SC19-2017
单位
级别
工程
茶科所
本期合计
年累计
本月合计
本年累计
品名
上年度结转
本期加工
本月加工
年累计加工
转精制
收入
年累计销售
本月库存
红条茶
绿茶
乌龙茶
小计
厂长:
制表:
填报日期:
年月日
MZR/SC20-2017
年月日
编号
一号机
二号机
三号机
四号机
五号机
六号机
质量项目
高火
焦火
烟味
不干
当天
本周(次)
本月(次)
备注
MZR/SC21-2017
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