海上风电项目实施方案Word文件下载.docx
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海风铸件供需拐点有望年内出现。
目前,已知的山东渤中将于2022年年内全容量并网,青洲四将于2023年并网,青洲五至七等项目已经明确了计划于2024年并网,对应2023年的海上风机排产需求量可能将会达到10GW以上。
二、2022年全年招标有望达到15GW
海上风电的招标周期在三年,若保证2025年底新增30GW以上的海风新增并网,那么2022、2023年的招标量应不少于30GW。
海上风资源的开发前期工作较多,很多省份已经出台了相应的规划,例如广东省在2018年发布了《广东省海上风电发展规划(2017—2030年)(修编)》、《江苏省“十四五”海上风电规划》。
所以,在判断海上风电的招标量方面,可以通过其前期工作和并网预期时间预测。
广东地补支撑,2023、2024年装机量已有支撑。
根据广东省《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》(粤府办〔2021〕18号),对于广东省海域内2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。
因此,广东省在未来两年已有大量项目明确要并网,例如明阳青洲四(500MW)、三峡青洲五六七(3000MW),其中青洲四已经完成风机和海缆招标,青洲五六七也已完成EPC总承包招标。
根据这些项目的公开信息,广东省在未来两年将会有不少于7.8GW的项目并网。
国内可见项目规模接近20GW。
通过招标、政府规划、环境评价等公开信息,梳理出了国内40个正在推进中的项目,总规模为17.7GW。
其中,已完成风机招标项目2.8GW。
未进行风机招标的项目中,完成了EPC等招标的5.06GW,明确将于24年底前并网3GW。
还有江苏在2022年刚刚完成竞争性配置的项目共2.6GW。
除上表中列出的40个项目外,还有项目有望在今年推进前期工作并启动相关招标或开工。
因此,整体来看国内今年启动的海风项目规模已经接近20GW。
2022年风机、海缆招标量有望达到15GW。
除去其中江苏刚刚完成配置的2.6GW和汕头海门、洋东地区三个项目外,其余13.5GW的项目较为有希望在今年全面启动招标并开工。
这13.5GW其中已经完成风机招标的项目已有2.8GW,预期还有10GW以上的项目在年内启动风机、海缆招标。
预计今年还会在江苏、山东、广东、浙江、福建等地区出现新的海风规划、启动建设的项目。
从2021年底开始的新一轮招标周期算起,到2022年底海上风电招标量规模将会达到15GW以上。
三、新一轮周期启动,未来四年新增30-40GW装机
海上风电项目开发周期约为三年。
在我国,海上风电开发从启动到全容量并网,需要经历前期招标、基础施工、送出工程建设、风机吊装等多个环节。
受到我国沿海气候的影响,全年365天自然日中只有约100天的施工周期。
因此,中大型海上风电的建设周期大多在2~3年间,个别小型项目或气候条件允许的区域,可以在1~2年的时间内完成。
“国补”退坡,开启三年抢装周期。
2014年6月5日,国家发改委发布了海上风电电价政策的通知(发改价格〔2014〕1216号),明确了海上风电的补贴电价机制,初步确定了近海0.85元/kWh、潮间带0.75元/kWh的补贴电价。
2016年12月,发改委又发布涉及海风补贴电价的通知(发改价格〔2016〕2729号),进一步明确了上述两类电价的覆盖项目范围。
2019年4月,国家发改委发布完善风电电价政策的通知(发改价格〔2019〕882号),要求对于2018年之前核准的项目(大多为近海执行0.85元/kWh电价的项目)只有在2021年底之前全部机组并网,才能够继续享受核准时的电价,其他项目按照实际全容量并网时间执行并网当年的指导价。
尽管当时产业对于“指导价”还有各种预测和说法,但整体上看,海上风电补贴退坡的。
从政策的下发日期到2021年底之前,留给了产业界2年8个月的窗口期,成为了产业链关键的三年“抢装”周期。
“国补”彻底退出,广东省“地补”接续,海上风电进入平价时代。
2020年9月,财政部、发改委、能源局三部委联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号),明确了新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围。
原本预期从0.85元/kWh阶段性退坡的电价,直接“腰斩式”向沿海各省份的燃煤上网基准电价看齐(广东省最高,为0.453元/kWh)。
这一政策的出台,使得市场对于2022年及之后的海上风电发展产生了巨大的担忧。
到2021年底,各个沿海省份中,只有广东省出台了地方性补贴政策,分别给予2022-2024年并网的省内项目按照每kW建设性1500元、1000元、500元的补贴。
可以说,海上风电从2022年开始,进入到了“平价时代”。
也因为其他省份没有出台补贴政策,市场对于2022年及之后的海风开发节奏也产生了悲观预期。
沿海省份规划2025年装机目标,总量达52GW。
2022年开始,我国新增并网海上风电将不再享受国家补贴,除广东省外,其他地区的海上风电可以说全面进入了平价时代。
但是,随着技术突破、开发成本降低、资源集中规划出台等方面的因素促进,海上风电在2022-2025年期间的装机量并不会低于“十三五”。
最近两年,沿海多个省份也制定了目标明确的海上风电开发规划。
此前没有规划的广西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年装机目标。
根据各省规划估计,在2022年至2025年间海上风电新增装机量将会超过33.7GW,新一轮招标周期启动,招标量有望进入上行周期。
根据海上风电的三年周期,如果海风项目要在2024年前全容量并网,那么其开工时间节点应不晚于2022年三季度,对应招标也应相应启动。
如果是2025年,那么时间节点应不晚于2023年三季度。
因此,海上风电已经进入了新一轮周期,对应各省的“十四五”规划目标,海上风电的新一轮招标即将启动。
保守估计,未来两年的市场招标容量不会低于15GW。
未来两年内将有不少于30GW的海风招标启动(如表2所示),这一招标规模强度将会超过2019-2020年(对比2019-2021年实际新增装机量22GW)。
第二章绪论
一、项目概述
(一)项目基本情况
1、项目名称:
海上风电项目
2、承办单位名称:
xxx投资管理公司
3、项目性质:
技术改造
4、项目建设地点:
xx(以最终选址方案为准)
5、项目联系人:
谢xx
(二)主办单位基本情况
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;
坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;
以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;
以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
(三)项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约89.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(四)产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
xxx套海风装备/年。
二、项目提出的理由
根据能源局公布的数据,2021年全国海上风电新增并网量16.9GW,按照2020年底全国累计并网9.06GW的数据加总,截至2021年底全国累计海上风电并网量达到26GW,在累计的328GW风电装机中,占比约为7.9%。
到二〇三五年,扬州将率先基本实现社会主义现代化,经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升,人均地区生产总值在二〇二〇年基础上实现翻一番,居民人均收入实现翻一番以上,谱写“强富美高”新扬州建设的现代化新篇章,在“争当表率、争做示范、走在前列”中展现“好地方”的使命担当、交出“好地方”的时代答卷。
基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,主要创新指标全面赶超全省平均水平,建成长三角区域有竞争力的产业科创名城;
全面建成文化强市、教育强市、人才强市,市民素质和社会文明程度达到新高度,文化软实力和竞争力显著增强,古代文化与现代文明交相辉映的名城形象进一步彰显,建成享誉国内外的文化旅游名城;
形成较为完善的现代化基础设施体系和均等化公共服务体系,美丽扬州、健康扬州、平安扬州建设达到新水平,市域治理体系和治理能力现代化走在前列,建成全国有影响的生态宜居名城。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
四、资金筹措方案
(一)项目资本金筹措方案
项目总投资37349.39万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)21527.70万元。
(二)申请银行借款方案
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15821.69万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入(SP):
61400.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
49378.33万元。
3、项目达产年净利润(NP):
8779.22万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
17.01%。
5、全部投资回收期(Pt):
6.39年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
26695.38万元(产值)。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、环境影响
该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物,对周围环境空气的影响较小。
各类污染物均得到了有效的处理和处置。
该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求,所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。
八、报告编制依据和原则
(一)编制依据
1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;
2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
3、《建设项目用地预审管理办法》;
4、《投资项目可行性研究指南》;
5、《产业结构调整指导目录》。
(二)编制原则
按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。
在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。
采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。
九、研究范围
1、确定生产规模、产品方案;
2、调研产品市场;
3、确定工程技术方案;
4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;
5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。
十、研究结论
项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。
本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
59333.00
约89.00亩
1.1
总建筑面积
98828.74
1.2
基底面积
36193.13
1.3
投资强度
万元/亩
331.82
2
总投资
万元
37349.39
2.1
建设投资
29737.45
2.1.1
工程费用
25967.35
2.1.2
其他费用
2970.69
2.1.3
预备费
799.41
2.2
建设期利息
775.27
2.3
流动资金
6836.67
3
资金筹措
3.1
自筹资金
21527.70
3.2
银行贷款
15821.69
4
营业收入
61400.00
正常运营年份
5
总成本费用
49378.33
"
6
利润总额
11705.63
7
净利润
8779.22
8
所得税
2926.41
9
增值税
2633.74
10
税金及附加
316.04
11
纳税总额
5876.19
12
工业增加值
20003.16
13
盈亏平衡点
26695.38
产值
14
回收期
年
6.39
15
内部收益率
17.01%
所得税后
16
财务净现值
4065.62
第三章项目建设背景、必要性
一、第一轮海风“抢装潮”结束,全国新增并网22GW
三年“抢装”周期结束,国家补贴正式退出。
2019年4月,海风退补政策出台,规定在2018年之前核准、2021年底之前全容量并网的海风项目还可享受0.85元/kwh电价。
由此开始,我国海上风电建设进入了一轮抢招标、抢开工、抢产能、抢施工、抢并网的三年“抢装”周期。
政策给予产业的三年窗口期时间,也基本对应了目前我国一个中大型海上风电项目完整施工作业周期。
至此,海上风电彻底告别国家补贴,目前仅有广东省出台了地方性海风补贴政策。
2021年新增装机量远超市场预期。
2019年、2020年,我国海上风电新增并网量仅为1.98GW、3.13GW,2021年我国海上风电新增并网容量达到了16.9GW,远超了市场预期的8~10GW。
自2019年4月,市场开始逐步关注到海上风电的3年抢装行情开始,施工能力也就是吊装环节一直被认为是我国海上风电发展的瓶颈环节。
市场普遍预期,按照我国的吊装施工船的能力,全国2021年的实际吊装能力在8~10GW。
三年抢装期,新增22GW海上风电装机量。
二、大型海风项目招标重启
2020年8月,华能苍南4号海上风电项目(200MW)完成风力发电机组招标;
2020年12月,大唐大连市庄河海上风电场址I(100MW)海上风电场完成风力发电机组招标。
这两个项目招中标结束后,国内停止了持续近三年的海上风电招标。
苍南4号风电场在2021年12月初完成了首台风机吊装;
12月27日,大唐庄河项目完成并网发电。
近一年后的2021年10月,我国海上风机招标才重新启动。
2021年10月25日,海装风电中标华润电力苍南1#海上风电项目风力发电机组设备,同时价格下降到了4061元/kW(含塔架),成为了我国第一个平价海风项目招标。
而此前的含“国补”最后的招标项目苍南4、庄河I项目的风机中标价格分别为6906元/kW(含塔架)、5890元/kW,短短1年时间,价格降幅达到了40%左右。
大唐庄河和苍南1#两项目之间的10个月时间,可以看做我国海上风电招标的重要断档期,也就是有无“国补”电价项目招标的断档期。
在此之前国内的招标项目均可以享受0.85/kWh的含“国补”电价,而此后的项目都不在享有国家补贴。
平价海风项目,风机中标价下降至4000元以下。
2021年10月至今,在浙江、山东、福建的几个平价项目的风机中标均价为3988元/kW,若剔除其中含塔筒项目部分,估计风机平均价格在3800元左右。
伴随着上一轮海风抢装,国内海上风电机组的产业链已经初具雏形,每年供应10~15GW的海上风机已不成问题。
在产业链成熟的基础上,叠加海上风机的进一步大型化、规模化生产,海上风机的降本迅速兑现。
三、积极拓展内外市场加快融入新发展格局
牢牢把握扩大内需战略基点,以优化供给质量助推消费活力提升,不断拓展投资新空间,健全完善消费环境和政策体系,加快建设长三角区域消费中心城市。
(一)加快建设区域消费中心城市
建设“世界美食之都”。
放大“世界美食之都”品牌效应,积极打造世界美食集聚区,建设一批美食示范店和美食文化展示窗口,推进扬州三把刀特色步行街、东关街—国庆路老字号集聚区等特色商业街区建设,支持扬州大学中餐繁荣基地建设,推动商文旅融合发展。
提档升级中国淮扬菜博物馆,推出一批美食网红店、“打卡地”,推动淮扬美食标准化、产业化、连锁化发展。
(二)全面提升消费供给质量
全面提升消费供给品质,加快实施进口产品替代,提升市级优质产品品牌,培育一批展现扬州商品、服务品质形象的本土品牌和企业。
深化全国质量强市示范城市建设,开展质量提升行动。
(三)优化完善消费环境
改善消费环境。
进一步完善商贸流通布局,健全现代流通体系,提升商贸流通现代化水平,增强消费供给能力。
(四)拓展投资新空间
发挥投资对优化供给结构的关键作用,着力优化投资结构,保持投资合理增长。
完善重大项目建设、储备和推进机制,聚焦制造业、服务业、基础设施、文旅、民生、区域性开发、商住一体化、农业休闲等八大领域,继续梳排和精准实施一批打基础、利长远、补短板的重大工程项目,切实增强投资对高质量发展的支撑和拉动作用。
积极推动财政政策、货币政策同消费、投资、就业、产业等政策形成合力,着力提高投资质量和效益,促进产业和消费“双升级”。
坚持要素跟着项目走、项目跟着规划走,构建项目与财政性建设资金、银行贷款、社会资本等要素匹配机制。
创造公平、宽松的环境,不断降低投资成本,切实提升投资回报率,激励投资增长。
四、项目实施的必要性
(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过100%。
预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。
公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。
通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
(二)公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。
公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
第四章产品方案分析
一、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模
该项目总占地面积59333.00㎡(折合约89.00亩),预计场区规划总建筑面积98828.74㎡。
(二)产能规模
根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套
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