物料变更管理制度Word格式文档下载.docx
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3定义
3.1MCR:
MCR为英文MaterialChangeRequest的缩写,中文名称为物料变更申请。
3.2MCN:
MCN为英文MaterialChangeNotice的缩写,中文名称为物料变更通知。
4职责
4.1正式发出MCN之前必须进行MCR和MCR的验证工作。
4.2各部门可向研发部提交MCR。
4.3研发部负责MCR的验证和审核。
4.4质量部负责对MCR造成的风险评估并确认是否对客户造成影响,并根据变更的内容更新相关品质控制文件。
4.5技术总监负责MCR、MCN的核准。
4.6生技部负责根据已审核的MCR进行MCN的编制、归档,以及存货档案和BOM清单的更新。
4.7采购部根据MCN负责物料采购,满足研发和生产的准确需求。
4.8仓储物流部根据MCN负责对物料变更的处理,保障生产物料供给及时和准确。
4.9市场部负责确认物料变更后的市场反馈效果。
4.10财务部负责确认物料变更后成本的变化以判断是否存在变更价值。
4.11文控负责物料变更文件资料的保管和传阅。
5流程图:
6内容
6.1MCR变更申请
6.1.1当基于客户要求、内部产品升级、研发试验、工程试验及降低成本等因素,需要涉及物料变更时,由要
求变更部门填写《MCR物料变更申请单》向研发部申请变更。
6.2变更审核、核准
6.2.1研发部接到《MCR物料变更申请单》后,对变更申请内容的可行性组织审核,时间不超过两个工作日;
6.2.2《MCR物料变更申请单》经研发部验证审核通过后,转由生技部编制《MCN物料变更通知单》一并提交各单位会签和技术总监核准,并将《MCR物料变更申请单》、《MCN物料变更通知单》递交文控员归档,加盖受控文件章。
6.3变更通知
6.3.1永久变更:
对于经过审核确认和核准后物料变更资料应及时归档受控,由文控员负责下发《MCN物料变更通知单》至受文单位并回收旧版资料。
6.3.2临时变更:
变更资料经审核确认和核准后进行归档受控,由文控员负责下发到受文单位,临时变更资料有效期一般为三个月或为订单完成周期。
如临时变更中途变成永久变更,则执行永久变更程序。
6.4变更执行:
物料变更申请经核准后,由生技部第一时间进行存货档案信息的变更以及涉及产品BOM清单的更新,临时变更物料的情况可不进行BOM清单更新。
6.4.1各单位接收到受控文件《MCN物料变更通知单》发文后按变更后要求执行,如不按变更要求执行,对不执行的部门负责人处罚100元并承担因此造成的损失。
6.4.2仓储物流部对物料变更后需要报废的物料按照《报废管理制度》申请报废。
6.4.3针对客户要求在生产过程中变更的情形,由市场部确定具体可变更的数量,并书面告知客户和公司内部相关部门。
6.4.4文控员接到最新的《MCN物料变更通知单》应该1个工作日(8小时)内下发到受文单位,如因文控不及时下发文件导致的质量问题,对文控员处罚50元并承担造成的损失。
6.4.5MCN资料归档、受控、下发以及旧版资料的回收处理由文控员依照公司《文本档案管理制度》、《档案分类及编号规定》相关制度文件处理。
7本制度文件内容解释权归总经理室所有。
8相关文件
8.1《文本档案管理制度》QB/GCK04.001-2015B0
8.2《档案分类及编号规定》QB/GCK03.002-2015B0
8.3《报废管理制度》QG/GCK10.002-2014A0
9记录表格
9.1《MCR物料变更申请单》
9.2《MCN物料变更通知单》
MCR物料变更申请单
申请日期:
年月日
申请单位
MCR单号
物料编码/名称
产品编码/名称
变更类型
□内部要求□外部要求
变更性质
□永久变更□临时变更
会签单位
□市场部□工程部□研发部□生产部□质量部□采购部□仓储物流部□总经办
申请变更原因
物料变更损失费用明细表
NO.
物料名称
数量
单价
费用
1
问题点描述
2
3
4
5
对策
(临时/长期)
内容
预计完成时之间
责任人
备注
总费用
会签单位意见及建议
变更前物料处理方式
□延用□报废□其他
切换方式
□立即切换□自然切换□其他切换方式
核准:
审核:
拟制:
MCN物料变更通知单
通知日期:
发文单位
MCN单号
受文单位
变更原因
变更前描述
变更后描述
附件&
图片
6
备注:
编制:
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- 关 键 词:
- 物料 变更 管理制度
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