工程项目管理过程流程图要点Word格式文档下载.docx
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底
报
告
工程名称:
摸底单位:
人:
二
OO年月
日
返回
工程摸底报告”的说明
一.工程摸底的目的:
由工程指挥部、工程处派员赴施工现场
了解工程准备情况,提
出摸底报告。
本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力
量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。
二.摸底内容:
1.根据设计文件进行复查,核对设计图纸是否齐全,图纸有无
差错或相互矛盾之处。
关于质量安全经济技术指标等方面有关的问
题。
2.核对设备、主要材料是否到齐,规格程式是否相互配套,能
否确保工程连续施工。
3.对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场
检查,例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋
湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要
求。
线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场
地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由
障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
4.有关配合工程进展情况,例如强弱电配合、机线工程配合、
长市话通信配合、站房与机械安装配合,新旧设备配合等。
5.工程中运输工具及存放,施工人员的食宿条件,预制件工作
的场地等。
三.摸底工作结束后的要求:
1.写出“摸底报告”一式二份,除工程指挥部、工程处自存一
份外,大型工程报工程部一份。
2.填写本报告表要力求详尽。
一.一般情况:
工程地点:
建设单位:
工程主要内容:
设计单位:
收到设计日期:
预算总价:
概(预)算技工数:
概(预)算普工数:
建设单位联系人(职务及电话):
建设单位开户行:
帐号:
四.主要设备器材到达情况(根据设计文件核对)
器材设备规格名称
单
位数量计划到货备
注
应
到实
到日期
二.
有关配合工程进展情况(机械、长市话、强弱电、青苗等)
六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求,并摸清当地能
解决的哪些笨重机具。
七.摸底后意见:
基本可以
1.本工程准备工作完成安排施工。
尚未未能
2.建议准备下列特殊仪表及劳保设备。
3.建议派技工人由处组织前往施工。
摸底人:
年月日
施
组
织
设
计
工程项目负责人:
设计编制负责人:
中国通信建设股份有限公司第一分公司
工程名称
顾客单位名称
工期合同工期
计划工期
文
施工组织设计(表
1)
施工地点
年
月
日
开工至
日完工
字
说
明
审批意见:
(签章)
日期:
注:
文字说明栏如不敷使用时,可用另纸填写。
此表保存三年
2)
质
量
技
术
措
施
环
、
要
求境
职
业
健
康
安
全
此表保存三年
3)
关
键
求
“
三
新
”
和
其
它
4)
工
方
案
工序划分表(表
5)
序工序名称工程量人工工日数备注
号(项目名称)数量单位技工普工
工序名称(项目)
人工工日数
工程施工计划表(表
6)
机具、设备、仪表
名称
月
位
量
技
普
上
中
下
中
旬
旬
备注:
编制单位:
负责人:
制表人:
工程施工人员岗位资格名册(表
7)
序
性
职务
姓名
备注
号
别
(职称)
(职称)
环
境
因
素
调
查
表返回
区域:
单位:
号场地/专业部位/工序环境因素描述备注
保存期限:
三年记录编号:
Q/CTC.JL.03-01
危
险
源
辨
识
表
单位:
场地/专业
Q/CTC.JL.04-01
参加单位
及人员
交底人
交底内容:
技术、环境、安全交底
记录
记录人
交底日期
技术负责人作业负责人
参加人员均应由本人签字。
Q/CTC.JL.12-01
过程(工序)
特殊过程(工序)能力确认表
编号:
施工单位
确认记录人
期
1
2
3
4
5
过程能力确认项目
特殊过程操作人员进行了培训、考核、
鉴定
据以施工的文件规范、过程、施工组织
设计、施工方案、作业指导书齐全、有
效
需用仪表、机具齐全良好
评定过程(工序)的质量准则和方法明
确
过程(工序)所用的材料经检验合格
好/否
评定意见
6安全工作环境是否满足过程(工序)要
7
8
9
所用质量记录是否明确齐备
10
Q/CTC.JL.12-03
工作分配及完成情况检查记录表
施工地点:
施工单位:
工作内容日期工作地点操作者
三年返回
Q/CTC.JL.12-04
发文登记表
部门:
文件名称
序号发放号发放单位签
收
人日
期备
注序
编
发放号
发放单位
如接收单位较少,可采用其他形式表格。
保存年限:
三年
文
登
记
件
名
称
来文单位
编号
Q/CTC.JL.01-02
进
度
报
工程编号或名称:
年月
本月计划完成主要工作量
单
数量
计划完成工作量(按劳力估计)百
分数
累计完成工作量(按劳力估计)百
计划完成情况分析:
实际完成工作量(按劳力估计)百
下月计划安排:
通信地址:
邮编:
电话:
工地技工人,普工人,理人员人,
辅助生产人员人
实有
人数外单位参加施工人员人,实习人员人,服务人员人,
预计完工日期年月日
填报单位:
工地负责人:
填报人:
年月日
长期记录编号:
Q/CTC.JL.12-05
X
X记
录
清
序号:
序号记录编号记录名称保
存
填写部门:
填表人:
日期返回
Q/CTC.JL.02-01
信
息
、处
理
信息来源单位/姓名
信息地点
信息内容:
时间
记录人
领导批示:
处理结果:
经办人签字处理时间
Q/CTC.JL.06-01
备
、
台
帐
建帐单位:
名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期
基础设施保养、维护、修理登记卡
设施名称
规格型号
生产厂家
开始使用
日期
使用单位使用人
卡片编号
设施机号
购入日期
耐用年限
领用时间
交还时间
保
养
维
修
录
年月日项目金额经办人记录人
三年返回记录编号:
Q/CTC.JL.09-06
基
础
检
申
请
设施名称使用单位(人员)
规格及型号
设备机号
故障描述:
联系电话
领用时间
设施使用部门领导意见:
设施主管部门领导意见:
估计维修所需费用:
主管副总经理意见:
财务部意见:
物资(设备)采购、供应计划表
采购原因:
采购部
物资(设备)采购、供应计划
序号器材(设备)名称及规格单位数
量单
价金
额
工程材料设备分存计划表
页
号物资名称及规格型号
第
页
共
时间
制表:
审核:
年月日
Q/CTC.JL.15-01
备、材
料
货
流水号:
号名称规格型号
计量
单位
供
顾客不适用财产报告单
质量规格数量损坏
报告单位:
报告时间:
此表由施工部门材料人员填写。
材
实
物
单位
收
数量
领料人
支
出
领料人
领料
收入、支出序号应一一对应,工程竣工后十日内交工程部一份,自留一份。
返回
物资报损(亏)申请单
物资名称及规格单位数量原单价金额备注
物
资
损
(
亏
)
原
因
人
员
签
定
意
见
主
办
部
门
管
Q/CTC.JL.16-02
过程(工序)名称
过
程(工
序)质
检验人
过程(工序)检查项目内容
检验依据
技术标准/要求
检验方法及频率
检
科
档
案
卷
内
目
序号
6
11
12
13
文件材料名称
工程竣工说明
建筑安装工程量总表
工程开工报审表
开工报告
已安装工程明细表
隐蔽工程检验签证记录
工程设计变更单
洽商记录单
重大工程质量事故报告表
停(复)工报告
交(完)工报告
交接书
验收证书
作者
制成日起
所在张号
长期返回记录编号:
Q/CTC.JL.12-08
竣
说
建
筑
安
装
总
建设项目名称:
单项工程名称:
建设段落:
工程简要内容:
序号项目单位数量备注
施工单位:
编号:
致:
(监理单位)
我方承担的
_________________________________工程,以完成了以下各项工
作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查并签发开工指令。
附:
1.开工报告
2.(证明文件)
施工单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
项目监理机构:
总监理工程师:
开工报告
称
位
计划完工日
本期工程主要内容:
起始地段
开工日期
工程准备的情况:
提前或推迟的原因:
本工程已于年月日正式开工,特此报告。
主送:
抄送:
1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。
2、本报告一式四份,主送建设单位,抄送施工单位主管部门,填报单位留存二份(其
中一份作为竣工资料一部分)。
已
明
细
单项工程名称:
序号项目单位数量安装
长期
隐
蔽
验
随
验
签
证
施工地区:
站
施工日期项目检查地区质量评定施工
施工地点:
原设计工程量:
设计变更单
变更后工程量:
变更原因:
监理单位:
施工单位工地代表:
建设单位工地代表:
本变更单须双方公章生效,一式四份;
一份交建设单位;
一份交监理单位;
二份施工单
位自存其中一份作为竣工资料)。
洽
商
洽商事项:
年月日洽定
建设单位:
设计单位:
监理单位:
工程
地点
发生
事故
时间
建设单位
设计单位
监理单位
事
故
情
况
及
长期
记录编号:
报出日期:
说明:
本表在事故发生后
24
小时内报建设单位一份,监理公司一份,报公司一份,留底一
份。
建设
施工
停(复)工
地
点
(
段
监
申报停
复
申报停(复)工的主要原因:
拟采取的措施和建议:
本工程于年月日停(复)工,特此报告。
本表一式五份,主送建设单位、监理单位,抄送工程部一份,留存一份,竣工技术文
件用一份
完成的主要内容:
交
(完)
施工地段
完工日期
提前或推迟完工原因:
本工程将于年月日完成,请建设单位于年月日开始进行
验收,特此通知。
接
书
第页
至
(一)
交接书
(二)
验收情况:
本工程于开工,完工。
工程质量符合要求,
并附下列图纸、资料:
遗留问题处理意见:
接收单位:
建设项目
名称
单位工程
验收意见及施工质量评语:
书
验收小组:
备考表
立卷人:
整改通知单
检查存在的
环境因素、
危险源描述
及要求
检查组负责人:
需要整改的
依据
检查组长:
Q/CTC.JL.20-03
安全隐患通知单
现场检查问题描述:
需要整改的隐患:
检查人员:
处理过程:
防止再发生措施:
措施落实情况:
施工现场负责人:
执行人:
Q/CTC.JL.28-02
应急情况(事故)处理记录
应急情况(事故)部门
应急情况(事故)地点
应急情况(事故)经过:
现场负责人:
单位负责人
Q/CTC.JL.25-01
不
合
格
品
评
审/处
置
评审主持人
参加评审人员
不合格品简述:
评审时间
评审意见:
评审主持人:
处置方法及措施:
实施负责人:
验证结果:
验证人:
Q/CTC.JL.22-01
整改单
不符合的主要表现:
符
整
改
检查责任人:
整改期限:
整改采取的措施及结果:
整改单位负责人:
整改结果验证:
验证责任人年月日
Q/CTC.JL.22-02
纠
正
/
预
防
措
责任部门部门责任人
不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析:
参加分析人员:
纠正/预防措施:
编制人/时间:
参加人:
批准人/时间:
纠正/预防实施效果验证:
检查人/时间验证人/时间
Q/CTC.JL.24-01
整改反馈单
整改措施
负责人:
整改过程
(完成时
间)、整改
人员
被检查单位负责人:
验证意见
Q/CTC.JL.20-04
现场安全问题整改单
需要整改的问题:
Q/CTC.JL.28-01
部
施工图号
工程验收内容:
工程地点
交工日期
工程验收意见:
整改要求:
项目经理部
质
签章
Q/CTC.JL.21-02
顾客满意度评价检查表
项目名称:
项目满分分值实际分值评价人备注
程
前
实
技术咨询
资料准备
意向承诺
标书编制
合同签约
小
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