广州市公交地铁票价优惠财政补贴绩效评价工作方案Word文档下载推荐.docx
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74,503,039.80
92,595,462.58
70,379,100
广州新穗巴士有限公司
216,824,199.00
159,425,375.60
82,939,866.53
65,811,600
广州马会巴士有限公司
57,521,441.00
41,809,764.73
15,711,676.27
11,992,400
广州市白马巴士有限公司
36,844,912.00
26,635,543.90
31,881,042.54
24,244,700
广州市番广客运有限公司
90,349,321.23
67,412,113.88
28,287,645.01
22,516,500
广州市溢通巴士有限公司
37,429,652.00
27,884,837.90
21,195,617.70
16,304,260
广州花都恒通客运发展有限公司
5,939,841.00
4,462,032.60
1,477,808.40
1,120,400
广州市地下铁道总公司
1,836,593,000.00
1,271,365,000.00
565,228,000.00
200,000,000
合计
4,885,975,779.73
3,386,299,259.61
1,499,676,520.12
914,350,000
表1 2011年度涉及公交地铁票价补贴资金使用的单位及补贴情况表
注:
各公交企业应得票价补贴资金计算公式如下:
●全年行业公交企业应得票价补贴资金=全年行业公交企业票价优惠应收价款总额-全年行业公交企业票价优惠实收票价款总额
●某公交企业年应得票价补贴资金=全年行业公交企业应得票价补贴资金×
该公交企业全年票价优惠应收票价款/全年行业公交企业票价优惠应收票价款总额
●全年地铁应得票价补贴资金=全年地铁票价优惠应收票款总额-全年地铁票价优惠实收票价款总额
月份
享受优惠刷卡量(万笔
刷卡优惠金
)
额(万元)
刷卡总量
(万笔)
刷卡总金额(万元)
平均票价
(元)
1月
7099.9
5824.2
13160.3
16736.6
1.32
2月
4666.5
3852.6
10312.1
13396.9
1.36
3月
8565.7
7045.2
14785.3
18789.2
4月
8044.5
6627.6
14243.4
18303.7
1.33
5月
8371.6
6891.9
14639.8
18675.2
6月
7562.3
6223.6
13538.4
17446.9
1.34
7月
8263.5
6770
14478.5
18530.9
8月
8359.5
6814.9
14594.8
18661.9
9月
7887.2
6473.9
14255.8
18300.3
10月
8307.6
6814.2
15007.8
19191.8
11月
8484.7
6971.6
15077.6
19258
12月
8954.3
7373.2
15699.1
19898.5
94567.3
77682.9
169792.9
217189.9
表2 2011年公交票价优惠消费情况表:
刷卡总金额(万元
平均票
)价(元)
2944.1
4320.0
5283.1
13897.4
2.63
1844.5
2716.9
3921.6
10837.9
2.76
表3 2011年地铁票价优惠消费情况表
3184.5
4742.6
5570.9
14729.2
2.64
3049.6
4577.5
5482.3
14824.1
2.70
3172.6
4761.8
5679.1
15324.0
3089.5
4625.5
5532.7
14882.9
2.69
3140.7
4729.7
6007.2
16086.4
2.68
3374.1
5083.7
5959.0
16008.9
3360.3
5035.0
6062.3
16262.6
3313.8
5002.8
6220.9
17120.0
3478.5
5264.2
6199.5
16505.8
3755.3
5663.2
6542.4
17180.2
37707.4
56522.8
68461.0
183659.3
2011年度,公交享受票价优惠月均客流量为7880万人次,日均263万人次,平均票价1.33元;
地铁享受票价优惠月均客流量为3142万人次,日均105万人次,平均票价2.68元。
●评价对象:
根据广州市财政局《关于印发广州市财政部分专项资金实行第三方绩效评价试点工作方案的通知》,本次评价的资金范围为列入2011年度预算安排的公交地铁票务补助资金8亿元,评价对象为上述涉及用款单位共13个
(本市户籍残疾人及60周岁以上老人的公交地铁票价补贴由财政另行拨款支付,不含在8亿元补贴内,故不属于此项目评价对象)。
三、绩效评价主要内容
根据第三方机构经初步调研制订的公交地铁补贴绩效评价指标所涉及的有关情况,结合项目特点,确定本次绩效评价主要内容。
(一)资金投入
主要对申报充分性、资金落实情况进行评价。
(二)过程监管
主要对资金支出率、组织制度完备性、实施流程规范性进行评价。
(三)目标实现
主要对经常搭乘公交、地铁市民的交通出行成本降低程度,交通出行结构的优化,公交、地铁在市民出行方式中所占比例提升度进行评价。
(四)社会满意度
对实际受益群体进行满意度调查,并将社会效益、受益人群满意度作为考评指标依据,调查方法主要采用配额抽样与随机抽样相结合的方法,通过电话访问、街头访问
(调查地点主要集中在各公交企业主要站场及地铁站)进行,分一般受惠市民及受惠学生两个群体进行问卷调查。
根据广州社情民意研究中心于2011年3月进行的2011年广州市公交车服务状况公众评价,考虑该项公众评价与本项目具可比性,参考其抽样样本量确定为1,000份,并由评价小组负责实施。
四、职责分工
按照《2012年度广州市财政部分专项资金实施第三方绩效评价试点工作方案》要求,公交地铁补贴绩效评价工作实行“整体委托、统一实施与分工负责、合力推进相结合”的模式。
由市财政局将绩效评价工作整体委托光领光领会计师事务所实施,各有关单位、企业按分工负责,合
力推进第三方绩效评价工作。
具体职责分工明确如下:
(一)市财政局主要职责
负责第三方评价工作的组织协调、业务指导和监管督办。
对项目实施过程和评价过程中发现的涉嫌违规行为进行调查,并依法处理;
将第三方评价结果报市政府,加强评价结果的应用。
(二)市交委主要职责
按要求向光领会计师事务所提供评价项目有关政策文件、资料,组织地铁总公司、有关公交公司做好绩效自评工作。
收集整理、审查核实、汇总分析全市公交地铁补贴绩效评价资料,形成2011年度公交地铁票价优惠补贴绩效自评报告,并提出加强本部门财政资金绩效管理的意见送交光领会计师事务所评审检查;
积极配合光领会计师事务所开展现场勘验核查工作。
(三)地铁总公司、有关公交公司主要职责
按照要求及时完成公交地铁补贴绩效自评工作,配合光领会计师事务所做好第三方评价工作。
认真填写《自评报告》(附件2-1),收集准备有关佐证材料(附件2-2),及时报送市交委审核;
整理、归档好本企业绩效自评材料备查;
配合光领会计师事务所做好现场勘验核查工作等。
(四)光领会计师事务所主要职责
光领会计师事务所按照方案要求和服务协议,客观、公正组织自评材料的评审;
按企业分布组建由技术专家、财务专家等人员构成的评价工作小组,采取随机抽取企业
样本进行现场勘验核查;
撰写第三方绩效评价报告;
遵守评价纪律和保密要求,并对其出具的绩效评价报告的客观、真实性负责;
自觉接受财政部门的监督管理。
五、绩效评价工作程序
本次绩效评价工作主要分为绩效自评、自评审核、现场核查、第三方撰写与提交评价报告和信息披露等五个环节。
为提高工作效率,各自评单位需按规定时间尽快完成填报,将所有资料统一格式装订成文本,送交市交委初审后交光领会计师事务所和财政部门。
(一)绩效自评
由13个资金使用单位填写自评表(见后附自评表),并提供相关证明材料。
此项工作在10月25日前完成。
(二)专家书面评审
由财务及相关技术专家组成的评价小组对收集的自评资料及其他绩效评价资料进行分析,主要采用目标对比法,重点考查项目实施的产出和效益,并与单位自评结果形成对照,从中发现差异与问题,明确下一步现场评价工作任务。
此项工作在11月10日前完成。
(三)实施现场评价
实地核查13个资金使用单位,由相关研究人员及领域专家组成现场核查小组,主要采取现场座谈会、答辩会、以及核查与资金使用和评价有关的资料,实地查看资金使用情况等方式进行,赴实地现场对评价对象的有关情况
(包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等)
进行深入具体、独立客观的了解与核实,形成现场评价意见。
此项工作在11月19日前完成。
(四)综合评价及撰写报告
采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术支撑等评价方法,对资金使用情况进行属地分类、评价指标分类等多种维度分析,对前期准备、资金管理、组织实施和项目绩效情况进行全面综合评价,并通过对自评得分、书面评审得分和现场评价得分三者间的对比分析后,综合认定各项资金的评价得分及绩效等级。
在综合评价后进行报告撰写,报告的主要内容包括:
被评价对象的概述(包括项目具体情况、资金设立依据及来源、评价范围等);
书面评审总体情况(包括对资金使用单位的自评评审结果);
现场核查总体情况;
评价指标分析;
存在问题;
具体改进措施及建议。
此项工作在11月
30日前完成。
(五)信息披露
第三方评价结果,按照委托协议的要求,经过市财政局审核后,逐步探索在年度预算执行情况和预算草案报告中适度披露评价结果,或适时向社会公布。
六、工作要求
公交地铁补贴绩效整体委托光领会计师事务所实施第三方评价,各单位、企业与光领会计师事务所需采取切实有效的措施,确保工作的顺利实施。
(一)统一思想,提高认识。
各单位、企业要统一思
想,提高认识引入第三方评价,对于构建科学的财政资金使用绩效社会评价体系,提升绩效评价结果的客观性和公正性,优化财政资金配置和提高资金使用绩效具有重要的现实意义,认真组织评价工作的实施,抓好各项任务的落实。
(二)加强领导,落实责任。
本次评价工作时间紧,任
务重,各部门、单位要切实加强领导,组织有效力量,狠抓落实,各司其职,各负其责,密切配合,形成合力,提高效率,有效实施。
(三)确保质量,按时报送。
各单位、企业必须严格
按照《方案》规定的程序、内容和任务做好各项评价工作,全面、准确反映公交地铁补贴绩效水平和预期目标实现程度,各项评价数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求,做到真实合理,并按时按质报送。
附件:
1.2011年度广州市公交地铁票价优惠补贴绩效第三方评价自评报告
2.满意度调查问卷
2011年度广州市公交地铁票价优惠补贴绩效第三方评价自评报告
单位名称:
单位负责人:
联系电话:
填表人:
填表日期:
基本情况表
基础数据
2011年度
2010年度
公交线路
公交车辆投入数
其中:
非空调车辆
平均运营时速
高峰期发班频率
非高峰期发班频率
准点率
公共车辆进场率
员工人数
司机
日客运量
享受票价优惠的乘客数量
平均票价水平
刷卡客流比例
票价优惠应收票价款
票价优惠实收票价款总额
自评单位:
填报人:
一级指标
(权重)
二级指标
三级指标(权重)
评分说明
自评分
资金管理
(20%)
资金落实情况
(10%)
资金到位率(6%)
本年实际到位金额÷
本年度预算投入金额,
(评分标准=资金到位率
*100%)
资金到位及时性
(4%)
按《公交地铁票价优惠财政补贴资金管理办法》拨付办法及时支付(100分)
资金支出情况
资金使用的财务管理制度建立和执行情况(6%)
已建立健全资金财务管理制度并按规定执行
(40分)应收补贴资金
核算准确性(60分)
资金支出率(4%)
实际支出总额÷
到位资金总额(评分标准=资金支出率*100%)
组织实施
项目实施情况
项目组织机构
补贴资金管理组织机构健全(50分);
制订补贴资金核算管理制度
(50分)
项目实施程序
(6%)
成立工作组,实施日报、月报、季报和年报制度
(50分);
补贴资金
划拨凭证合规(50分)
项目监管情况
监督管理及反馈
实施数据每日跟踪制度
(40分);
设立联席工作会议制度(30分);
工作情况向定期汇报
(30分)
项目效益
(30%)
社会效益
用户成本减少度
1-项目实施后用户平均成本÷
项目实施前用户平均成本
受益人口(10%)
计算方法为票务系统记录的统计数字
(5%)
刷卡客流÷
总客流
客流增加度(5%)
1-项目实施前客流数量
÷
项目实施后客流数量
问题及建议:
指标评分表
说明:
1、指标评分表实际分值共70分,每项指标按100分进行填列(前期准备及满意度评价指标未在该表列示)
填表日期:
附件2:
公交地铁票价优惠财政资金绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目性质、用途和主要内容、涉及范围。
(二)绩效总目标
(三)资金投入情况。
(四)预期主要的经济、社会效益。
二、项目执行基本情况
(一)项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。
(二)项目总投入情况,包括财政拨款、到位时间及金额。
(三)项目的实际支出情况。
(四)项目财务管理状况。
(五)项目管理制度及执行情况。
三、项目绩效目标实现的自我评价(重点部分)
(一)项目绩效完成情况自我评价。
按公交地铁票价优惠财政资金绩效评价指标表逐项进行自我评价;
并依据评价指标表核查资料,逐项对评价指标表中三级指标评分中涉及的内容(包括相关数据)进行具体描述。
(二)存在的问题及原因分析。
(三)项目实施的经验总结、后续工作安排和有关建议。
(四)其他需要说明的问题。
四、需与自评报告同时提交的相关材料
(一)公交地铁票价优惠财政资金绩效评价指标表核查资料所涉及到的文件及佐证资料。
(二)自评单位认为需补充的其他支持性材料。
附件3:
公交地铁票务优惠公众满意度调查问卷(学生)
调查地点:
调查时间:
调查员:
问卷编号:
尊敬的朋友:
您好!
非常感谢您在百忙之中接受我们的问卷调查,我们衷心希望您能给与协助,回答问卷内的问题。
对于您的回答,我们将根据相关规定予以保密,仅用于本次的调研项目。
谢谢您的支持与合作!
问卷问题
1、您正接受的学历教育阶段是?
①、小学
②、初中
③、高中阶段
2、日常出行主要的交通方式是什么?
①、步行
②、公交
③、地铁
④、出租车
⑤、自行车
⑥、单位交通车
⑦、轮渡
⑧、私家车
3、通常情况下日常出行是否需要换乘?
①、是
②、否
4、实行了公交地铁学生票价优惠后是否更多采用公共交通出行?
5、实行了公交地铁学生票价优惠后,较未实行之前节省的出行费用是多少?
①、20元以下
②、20-50元
③、50-100元
④、100-200元
⑤、200元以上
6、您认为现行公交地铁学生票价优惠幅度是否足够?
7、您对公交地铁学生票价优惠政策的满意程度是怎样的?
①、非常满意
②、比较满意
③、一般
④、不满意
⑤、不清楚
8、您认为现行公交地铁的收费是否与服务相当?
9、您对公交地铁学生票价优惠政策有何建议?
附件4:
公交地铁票务优惠公众满意度调查问卷(一般市民)
1、日常出行主要的交通方式是什么?
2、通常情况下日常出行是否需要换乘
3、实行了公交地铁票价优惠后是否更多采用公共交通出行?
4、实行了公交地铁票价优惠后,较未实行之前节省的出行费用是多少?
5、您认为现行公交地铁票价优惠幅度是否足够?
6、您对公交地铁票价优惠政策的满意程度是怎样的?
7、您认为现行公交地铁的收费是否与服务相当?
8、您对公交地铁票价优惠政策有何建议?
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- 广州市 公交 地铁 票价 优惠 财政补贴 绩效评价 工作方案