半导体设备制造项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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二、技术方案要求 21
第六章 环境保护 23
—、 编带U依据 23
二、 建设期环境保护对策 24
三、 项目运营期环境保护对策 25
四、 噪声污染治理措施 26
五、 地质灾害危险性现状 26
六、 地质灾害的防治措施 27
七、 生态影响缓解措施 27
八、 特殊环境影响 27
九、 环境和生态影响综合评价及建议 28
第七章 能源消费及节能分析 31
一、 能源消费种类及数量分析 31
二、 能源单耗指标分析 32
三、 项目预期节能综合评价 32
第八章 项目建设期及实施进度计划 34
一、 项目建设期限 34
二、 项目实施进度计划 34
第九章 投资估算与资金筹措及资金运用 35
一、 投资估算 35
二、 资金筹措方案 38
三、 资金运用计划 39
第十章 项目融资方案 40
一、 项目融资方式 40
二、 项目融资计划 40
三、 资金来源及风险分析 41
四、 固定资产借款偿还计划 42
第十一章经济效益和社会效益评价 44
一、 经济效益评价 44
二、 社会效益评价 51
第十二章综合评价 53
第十三章附表及附图 55
一、 固定资产投资估算表 55
二、 流动资金估算表 55
三、 总投资及其构成一览表 56
四、 营业收入税金及附加和增值税估算表 57
五、 成本费用估算表 57
六、 利润与利润分配表 58
七、 全部投资财务现金流量表 59
八、 项目借款还本付息计划表 60
九、 项目主要经济评价指标一览表 61
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(-)项目名称
(二) 项目建设性质
该项目属于新建工业项目,主要从事半导体设备投资建设业务。
2016年全球半导体晶圆级制造设备市场规模达374亿美元,前5大半导体设备厂商占据了67.6%市场份额,其中应用材料(美国)市场份额达20.7%,拉姆研究(美国)13.9%,阿斯麦(荷兰)13.6%,东京电子(日本)13.0%,科磊(美国)6.4%-
(三) 项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积56666.95平方米(折合约85.00亩),该项目建筑物基底占地面积40854.18平方米;
项目规划总建筑面积63450.54平方米,绿化面积3734.44平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积11568.33平方米;
土地综合利用面积56156.95平方米,土地综合利用率100.00%o
(四) 项目建设地点
该“半导体设备投资建设项目”计划选址位于衢州(位置待定)。
(五) 项目建设单位
衢州某某有限公司
二、 半导体设备项目提出的背景
未来几年中国高端装备制造业将进入高速成长期,预计到2018年,我国高端装备制造业销售收入超过8万亿元,在装备制造业中的占比提高到16%;
到2020年,高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%,高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业。
三、 报告说明
泓域企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;
融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:
政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
该半导体设备项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。
在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下,泓域咨询规划设计了此方案,仅供读者参考。
四、 主要建设内容及规模
1、该项目主要从事半导体设备项目,预计达刚年产值为54702.51万元。
/年;
预计项目总投资27260.08万元;
规划总用地面积56666.95平方米(折合约85.00亩),净用地面积56156.95平方米(红线范围折合约84.24亩)。
2、该项目总建筑面积63450.54平方米,其中:
规划建设主体工程33694.17平方米,辅助设施面积4281.36平方米,办公用房2568.81平方米,职工宿舍787.77平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)22118.43平方米,项目计容建筑面积63147.29平方米,预计建筑工程投资7086.39万元;
建筑物基底占地面积40854.18平方米,绿化面积3734.44平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积11568.33平方米,土地综合利用面积56156.95平方米;
建筑容积率1.12,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重3.21%,场区土地综合利用率100.00%-
五、环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水环境影响分析:
该项目建成后新增547人,根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3941.06立方米/年,主要为生活废水,主要污染物是COD、SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8980)中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
2、 固体废物影响分析:
项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约68.38吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;
在半导体设备生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放集中处理,或交回收公司综合利用。
3、 噪声环境影响分析:
该项目噪声主要是半导体设备生产时所产生的机械噪音;
因此,在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备(设施),同时加装防护设施,从而降低噪声对环境产生的污染;
对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置,同时,对于设备运行过程产生的噪声,首先选用降噪装置,降低噪声对环境产生的污染。
4、 清洁生产:
该项目工程设计中采用了清洁生产工艺,并采取完善和有效的“三废治理”措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。
六、建设期限及进度安排
1、 该项目建设周期确定为24个月。
2、 “半导体设备制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、 该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共
需24个月的时间。
七、项目投资规模及资金筹措方案
(-)项目投资规模
1、 根据谨慎财务测算,该项目预计总投资27260.08万元,其中:
固定资产投资18234.17万元,占项目总投资的66.89%;
流动资金9025.91万元,占项目总投资的33.11%o
2、 在固定资产投资中,建设投资18067.45万元,占项目总投资的66.28%;
建设期固定资产借款利息166.72万元,占项目总投资的0.61%。
3、 该项目建设投资18067.45万元,包括:
建筑工程投资7086.39万元,占项目总投资的26.00%;
设备购置费9569.04万元,占项目总投资的35.10%;
安装工程费287.07万元,占项目总投资的1.05%;
工程建设其他费用857.94万元,占项目总投资的3.15%(其中:
土地使用权费425.00万元,占项目总投资的1.56%);
预备费267.01万元,占项目总投资的0.98%o
(二)资金筹措方案
1、 该项目总投资27260.08万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)19358.61万元,占项目总投资的71.01%o
2、 项目建设期申请银行固定资产借款3388.50万元,占项目总投资的12.43%;
项目经营期申请流动资金借款4512.96万元,占项目总投资的
16.56%;
根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额7901.47万元,占项目总投资的28.99%o
八、预期经济效益和社会效益
(一) 预期经济效益
1、 根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入54702.51万元,总成本费用45302.92万元,营业税金及附加270.05万元,年利税总额11763.10万元,其中:
年利润总额9129.54万元,年净利润6847.15万元,纳税总额4915.95万元,其中:
增值税2363.51万元,营业税金及附加270.05万元,年缴纳企业所得税2282.39万元。
2、 根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率33.49%,投资利税率43.15%,全部投资回报率25.12%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值15334.34万元,总投资收益率34.98%,资本金净利润率47.16%-
3、 根据谨慎财务估算,全部投资回收期6.16年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.12年(含建设期);
用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.93%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
(二) 社会效益分析
1、项目达纲年预计营业收入54702.51万元,占地产出收益率9740.48万元/公顷;
达纲年纳税总额4915.95万元,占地税收产出率875.35万元/公顷;
项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
2、该项目建设符合国家和衢州衢州发展规划,有利于促进衢州区域半导体设备产业集群发展;
此外,项目达纲年为社会提供547个就业职位,每年可为衢州增加财政税收4915.95万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
九、简要评价结论
1、 该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合衢州半导体设备行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进衢州半导体设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、 “半导体设备制造项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国半导体设备的国产化进程,推动半导体设备制造产业调整和行业振兴;
有助于提高项目建设单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,该项目的实施是必要的。
3、 项目建设单位为适应国内外市场需求,拟建“半导体设备制造项目”,该项目的建设能够有力促进衢州衢州经济发展,为社会提供就业职位547个,达纲年纳税总额4915.95万元,可以促进衢州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、 项目拟建设在衢州内,工程选址符合衢州衢州土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
5、 项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;
项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
6、 该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质半导体设备均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、 根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率33.49%,投资利税率43.15%,全部投资回报率25.12%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值15334.34万元,总投资收益率34.98%,资本金净利润率47.16%,全部投资回收期6.16年(含建设期24个月),固定资产投资回收期4.12年(含建设期24个月),项目盈亏平衡点42.93%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
8、 该项目利用现有土地,计划总建筑面积63450.54平方米(其中:
不计容建筑面积303.25平方米,计容建筑面积63147.29平方米);
购置先进的技术装备共计268台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
9、 该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
10、 该项目总投资27260.08万元,其中:
建设投资18067.45万元,建设期固定资产借款利息166.72万元,流动资金9025.91万元;
经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入54702.51万元,总成本费用45302.92万元,年利税总额11763.10万元,其中:
净利润6847.15万元;
纳税总额4915.95万元,其中:
增值税2363.51万元,营业税金及附加270.05万元,年缴纳企业所得税2282.39万元;
年利润总额9129.54万元,该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“半导体设备制造项目”技术上可行、经济上合理;
本报告认为:
该项目所提供的半导体设备产品市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章半导体设备行业分析
一、 半导体设备行业介绍
2016年,全球半导体产业销售额为3389亿美元,其中美国半导体厂商贡献了1639亿美元,占据48.4%的市场份额。
在全球大多数的国家的半导体市场当中,美国半导体公司所占有的市场份额均超过50%。
领先的美国半导体硬件公司包括:
Intel(CPU)、NVIDIA(GPU)、Xilinx(FPGA)、AMD(GPU)、Impinj(RFID)等。
2016年全球半导体晶圆级制造设备市场规模达374亿美元,前5大半导体设备厂商占据了67.6%市场份额,其中应用材料(美国)市场份额达20.7%,拉姆研究(美国)13.9%,阿斯麦(荷兰)13.6%,东京电子(日本)13.0%,科磊(美国)6.4%o
二、 制造业行业分析
制造业是技术创新的主战场,是创新最集中最活跃的领域。
经过多年的积累,我国工业领域技术创新经过模仿创新、集成创新、引进消化吸收再创新等多个阶段,创新要素在总量上逐步接近世界前列,在水平上与发达国家的差距正在逐步缩小,产业总体创新能力明显增强,正在由跟随式创新向引领式创新转型o2014年,我国全社会R&
D经费投入13312亿元,占GDP比重达2.09%,是2008年4616亿元的2.88倍;
按照汇率计算,我国R&
D经费投入总量位居世界第三,投入强度在新兴发展国家中居于领先地位。
工业资源能源消耗强度逐步降低,绿色发展能力明显增强。
近年来,工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务,以工业绿色低碳转型发展为目标,狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步,取得了积极成效。
“十一五”期间,全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%,实现节能量7.5亿吨标准煤,以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。
“十二五”前四年,我国工业能耗累计下降21%,工业水耗累计下降28%左右,基本实现“十二五”预计目标。
工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进,节能环保产业快速发展,为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。
产业集聚集约发展水平不断提升,工业空间布局不断优化。
围绕构建现代产业体系,实现转型升级的总要求,推动优势企业、优势产业集约集聚发展,产业空间布局不断优化。
一是企业兼并重组效果逐步显现,产业组织结构进一步优化。
2014年6月,我国汽车销量前十名的企业(集团)生产集中度达90%,比2010年提高4个百分点;
2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%,较2010年提高了12.7个百分点;
平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%;
电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%o二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。
2014年,中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%,分别高于东部地区0.8和3个百分点。
第三章半导体设备项目建设背景及可行性分析
—、半导体设备项目建设背景
(-)项目建设地概况
衢州,为浙江省地级市。
是一座具有1800多年历史的江南文化名城,一直是浙、闽、赣、皖四省边际交通枢纽和物资集散地,素有“四省通衢、五路总头”之称。
衢州位于浙江省西部,钱塘江上游,金(华)衢(州)盆地西端,地理坐标为位于东经118°
017-119°
20'
北纬28°
14'
〜29°
30'
。
总面积8844.6平方公里。
衢州南接福建南平,西连江西上饶、景德镇,北邻安徽黄山,东与省内金华、丽水、杭州三市相交。
下辖柯城区、衢江区、江山市、龙游县、常山县和开化县。
衢州旅游资源丰富,有“神奇山水,名城衢州”之称。
境内江郎山、烂柯山、龙游石窟等150多处景点。
1994年被国务院命名为国家级历史文化名城。
2012年、2013年连续两年入选中国十大宜居城市。
2013年国家首批国家循环经济示范城市,成为浙江省惟一上榜的地级市。
“十二五”时期是我市发展很不平凡的五年。
面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全市上下按照“绿色发展、生态富民、科学跨越”总要求,主动适应经济发展新常态,以生态文明建设力促转型升级,大力推进“一个中心、两大战役”,奋力干好“四件大事”,全力推动“五个转型”,基本完成“十二五”规划主要目标任务。
全市生产总值达到1146.2亿元,人均生产总值达到44767元,第三产业占生产总值比重稳步提高,新型工业化加快推进,现代农业发展较快,区域性创新生态体系初见雏形。
生态环境质量继续保持全省领跑、全国前列,成功创建国家水土保持生态文明城市,开化获批国家公园体制试点,生态竞争力不断增强。
社会事业发展取得新成就,基本公共服务水平和均等化程度明显提高,就业创业形势良好,城乡居民收入增速位居全省前列,社会保障体系不断健全,扶贫工作扎实推进。
社会主义核心价值观渐入人心,“最美衢州人”成为金名片。
全面深化改革有力推进,对外开放不断深入,“法治衢州”、“平安衢州”建设持续深化。
全面从严治党开创新局面,党员干部精气神明显提升。
在肯定“十二五”来之不易的成绩时,也应直面存在的问题和困难。
主要表现为结构性矛盾依然突出,新兴产业和现代服务业发展还未能有效支撑新的增长,传统工业利润明显下降,投资拉动增长的效应不明显;
中心城市的核心竞争力没有明显提升,交通区位优势未能吸附更多的人流物流信息流,城市化水平和服务业比重偏低;
市区旅游业尚未有重大突破,与周边地市大景区协同效应不明显;
生态建设的基础从更高要求看尚存在许多薄弱环节,“两山”转化的路径、方法还有待进一步突破;
民生保障和公共服务还存在一系列短板,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的任务将加大地方公共财政投入,政府运用法治思维和法治方式解决问题的能力和水平还需进一步提高。
(二) 战略新兴产业“十三五”发展规划
“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。
2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。
新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。
大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
(三) 工业绿色发展规划
到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。
(三)经济新常态下产业结构调整
资源环境约束加大带来挑战。
随着工业化城镇化快速推进,资源能源越来越短缺,环境污染压力日益加大,从现在开始不得不加大对环境保护的力度。
随着环保力度的加大,环境污染的增量会有所控制,但已经污染的大气、水、土壤等存量问题的解决还需要假以时日,污染绝对量还在增加,故“十三五”期间资源环境压力依然很大。
而且,中国已向国际社会承诺到2030年前使二氧化碳排放达到峰值,这意味着今后的排放还要接受国际社会的监督和约束。
二、半导体设备项目建设可行性分析
(-)顺应产业政策的发展方向
我国现在高端装备制造业尚属幼稚产业,在产业发展初期,规模小,产值低,产业内部严重失衡,处于不平等和脆弱的地位。
同时,市场失灵导致生产经验不足、资本市场不完备等私人行为失败,使得高端装备制造业在发展初期举步维艰并极有可能蒙受损失。
在这种情况下,政府采取关税保护、财政补贴等财政税收政策对其加以积极引导和保护,支持其建立起具备长期竞争优势的经济规模,便具有极大的必要性和战略意义。
(二)符合市场需求的发展趋势
以科技进步为支撑,大力提高装备制造企业自主创新能力。
装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点,增加研发投入,加快提高企业的自主创新和研发能力。
国家将重点支持自主创新项目,包括原始创新、集成创新和在引进消化吸收基础上再创新的项目。
对关系国家全局和战略利益、企业难以独立完成的重大技术装备,有关部门要给予必要的支持,集中力量取得突破。
鼓励企业通过自主开发、引进技术消化吸收以及国际合作、并购、参股国外先进的研发、制造企业等方式掌握核心技术。
鼓励企业与科研院所、大专院校联合开展研发工作,并加快研究成果的产业化进程,创建一批享誉国内外的知名品牌。
(三)满足企业发展的客观需要
半导体设备项目的投资建设,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;
更为重要的是企业在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,提升了在半导体设备行业的核心竞争力,有利于促进当地半导体设备行业的可持续发展。
第四章项目建设选址及用地规划
一、 项目选址方案
1、 半导体设备制造项目通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外
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