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a、主要负责人是隐患排查治理和防控工作的第一责任人,负责组织建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,组织落实每个从业人员的隐患排查治理和防控责任制,设置安全生产管理机构或者配备专职(兼职)安全生产管理人员,保证事故隐患排查治理所需的资金。
b、安全生产分管负责人具体落实本单位各级、各岗位人员隐患排查治理和防控的责任,对发现的事故隐患,督促、协调有关部门和人员及时整改,指导隐患排查治理和防控考核工作,对发现的重大事故隐患应及时报告单位负责人和公司,并组织制定重大事故隐患治理方案。
c、其他有关领导按其职责在各自管辖范围内做好隐患排查治理和防控工作。
(2)、管理层:
a、公司各部门负责人是安全生产隐患排查治理和防控工作的骨干力量,按照“谁主办、谁负责,谁实施、谁担责”的原则做好本部门安全生产隐患排查治理和防控工作。
b、安全生产管理机构(安全生产管理人员)综合负责本单位隐患排查治理和防控工作,主要做好编制有关管理制度、培训各类人员、组织隐患排查、督促隐患整改、落实防范措施、验证整改效果等各项工作,按照本单位的相关管理制度对各部门及所有员工的隐患排查治理工作进行考核,确保本单位隐患排查治理和防控工作的有效实施。
(3)、员工层:
按照责任制、相关管理制度和操作规程中明确的隐患排查治理和防控责任,在日常的工作岗位中,时刻保持高度的隐患意识,随时发现和处理各种事故隐患,自己不能解决的事故隐患应及时上报,同时按本单位应急预案的要求做好相应的防范措施,并注意做好记录,为统计分析隐患留下资料。
4.基本要求
根据隐患排查的结果,对事故隐患的排查治理应按照“排查(发现)-评估-报告-治理(控制)-验收-销号”的流程,实施闭环管理。
1)排查
事故隐患排查概念:
事故隐患排查是指公司组织安全生产管理人员、工程技术人员或聘请专家对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案。
(1)隐患排查分类
1基础隐患排查:
包括安全生产机构设置和人员配备、安全生产责任书、安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、安全生产教育培训、事故应急预案管理、事故管理事故、隐患排查治理、安全设施“三同时”管理、相关方管理、安全生产档案管理等内容。
2设备、设施、工具排查:
包括厂房建筑的安全保障、专用设备的安全保障、通用设备的安全保障、特种设备的安全保障、电气设备的安全保障、消防设施的安全保障等内容。
3现场隐患排查:
包括厂区环境、作业场所的安全保障、仓库的安全保障、危险作业的安全管理、“三违现象”等内容。
(2)、各级人员隐患排查的频次和内容
领导层:
a、单位主要负责人:
每季度至少检查一次。
b、安全生产分管领导:
每月至少检查一次。
c、检查内容、检查时机由公司安全管理部门拟定。
管理层:
a、部门负责人:
制定本部门的隐患排查工作计划,根据相关法律、法规、标准和本部门存在的危险源特点拟制检查表,每月至少检查一次。
b、安全管理机构负责人(安全管理人员):
负责组织、指导各部门隐患排查工作,负责基础隐患排查工作,根据工作计划组织技术人员或聘请专家对本单位各部位、各岗位开展安全生产定期(不定期)的排查,对举报隐患进行核查处理。
c、车间负责人:
制定本车间的隐患排查工作计划,根据相关法律、法规、标准和本车间存在的危险源特点拟制检查表,每周至少检查一次。
d、专业技术人员:
由专业技术人员根据相关法律、法规、标准、规范的要求确定排查时间周期(周或月或季),针对特种设备和消防设施、生产工艺、设备、电气、仪表、储运等系统制订专业排查表进行排查。
员工层:
a、班组负责人:
经常对本班组人员进行安全风险提示,在公司安全管理人员指导下按本班组存在的危险源特点编制班组安全检查表,每天根据班组安全检查表对班组内安全生产情况至少排查一次,并进行安全讲评。
随时发现和处理各种隐患和事故苗头,自己不能解决的及时上报,同时按公司应急预案的要求采取临时性的控制措施,并注意做好记录,为统计分析隐患留下资料。
b、一般员工:
针对本岗位存在的危险源,在生产经营过程中随时自查,并做好作业前、作业后的安全检查,注意发现和提醒邻近岗位存在的事故隐患。
对发现的事故隐患自身不能处理的,应当立即向现场班组长或者安全管理人员报告,同时按公司应急预案的要求采取临时性的控制措施。
(3)、隐患排查的范围:
a、所有的作业场所;
b、所有的作业活动,包括临时性检修作业活动;
c、所有的设备、设施、工具;
d、所有人员的作业行为;
e、安全管理的所有方面。
(4)、隐患排查方式:
根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、巡回检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行。
2)评估
凡在隐患排查整治工作中发现事故隐患,必须对事故隐患进行评估,确定隐患的等级,制定隐患整改方案和应急方案。
事故隐患评估应当包括以下内容:
(1)隐患的等级
(2)治理的目标和任务;
(3)采取的方法和措施;
(4)经费和物资的落实;
(5)负责治理的机构和人员;
(6)治理的时限和要求;
(7)安全措施和应急预案。
3)报告与建档、告知
每次对本单位事故隐患排查治理情况进行如实的报告登记、建档
(1)各车间负责本车间各班组隐患排查治理信息的收集和汇总,各部门负责本部门隐患排查治理信息的收集和汇总,并于每月25号前将收集的信息报单位安全管理部门。
(2)单位安全管理部门负责将各车间和部门上报的隐患排查治理信息和《一般事故隐患排查治理登记表》、《重大事故隐患排查治理登记表》和上级主管部门开具的《安全生产事故隐患整改指令书》一起汇总、整理、分析、总结、建档。
档案内容包含:
①隐患排查时间、单位、检查人。
②评估意见、隐患等级
③隐患治理方案,费用。
④治理时间表和责任人。
(3)、事故隐患报告和告知
1、发现事故隐患报告:
从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场班组长或者安全管理人员报告,重大隐患可越级向单位主管领导报告,接到报告的人员应当及时予以处理。
2、事故隐患的告知:
对所有排查出的隐患,均应向员工告知隐患存在的部位、隐患的危害程度、防范措施。
3、重大事故隐患的报告:
a重大事故隐患应在排查出后24小时内上报单位主要负责人核准认定,按要求制定重大事故隐患治理方案,落实相关责任,限期实施治理。
b重大事故隐患:
应当及时向上级主管单位报告,内容应包括:
隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等。
4、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度第一个月15日前和下一年1月31日前向上级主管单位报送书面统计分析表。
统计分析表应当由本单位主要负责人签字。
4)分级
事故隐患分级及定义:
事故隐患可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
为了更好地有针对性的治理存在的一般事故隐患,对一般事故隐患进行进一步的细化分级。
一般事故隐患根据隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围,将隐患分为班组级、车间级、公司级隐患。
5)治理
事故隐患治理概念:
事故隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。
对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
对于一般事故隐患,由于其危害和整改难度较小,发现后应当由公司或车间、班组等负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患,由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
(1)、一般事故隐患治理:
对于人的不安全行为式的一般事故隐患,检查人员一旦发现,应当要求立即整改,并如实记录,以备对此类行为统计分析,确定是否为习惯性或群体性隐患。
对于设备、设施、物的简单的不安全状态(如:
安全装置没有启用、安全出口关闭、阻档消防设施、现场混乱等一般事故隐患),也可以要求现场立即整改,并如实记录。
(2)、对难以立即整改的一般事故隐患,则应限期整改。
由检查单位对隐患所属单位发出“安全生产事故隐患整改通知书”,隐患所属单位应及时组织相关安全生产管理人员和技术人员根据“安全生产事故隐患整改通知书”的要求填写《一般事故隐患排查治理登记表》,内容需明确隐患发现时间、地点、隐患情况的详细描述、隐患发生的原因分析、隐患整改责任部门、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、治理前和治理过程的安全防范措施、隐患整改完毕时限等。
(3)、隐患整改完成后,由隐患整改单位负责人向检查单位报告,要求对隐患整改情况进行验收,检查单位应及时安排人员对隐患整改情况进行验收,验收不合格的要求隐患整改单位按《一般事故隐患排查治理登记表》的要求重新限期整改,验收合格的对登记的隐患进行销号。
(4)、重大事故隐患治理:
a公司对发现的重大事故隐患应制订重大事故隐患治理方案,明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、责任部门和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案等。
b安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估;
其他公司应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
经治理后符合安全生产条件的,公司应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全监管监察部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营。
申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。
(5)隐患治理的措施和基本要求:
a隐患治理的措施:
分为工程技术措施和管理措施,重大隐患需要做的临时性防护和应急措施。
b治理措施的基本要求:
能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素;
处置危险和有害物,并降低到国家规定的限值内;
预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素;
能有效地预防重大事故和职业危害的发生;
发生意外事故时,能为遇险人员提供自救和互救条件。
6)验收
隐患治理或整改完成后,应对治理情况申请验收,负责隐患整改的班组或部门、车间将隐患整改反馈单填写好,递交给综合管理部。
由公司主要负责人、安全管理员组织人员进行隐患整改验收。
待确认隐患排除,经相关安全管理人员同意后,并在隐患整改反馈单或出具的验收合格报告上签字后方可作业。
5按公司奖罚管理制度对各部门和人员在隐患排查治理工作中表现进行奖励和处罚。
2隐患治理与预防
1.目的
为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本方案。
公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作
3.定义
1)事故隐患的含义
本方案所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.隐患自查
开展全公司性隐患自查每月不少于1次;
生产管理中心、车间开展隐患自查每周不少于1次;
班组每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,是否存在事故隐患。
公司主要领导和各分管领导应亲自参加全公司性检查活动,并随机抽查部门、车间、班组隐患自查情况,对发现的重要情况应及时研究整改:
综合管理部和安全员应深入部门、车间班组,督促、规范和指导隐患排查工作。
成立的隐患排查小组,定期开展隐患排查工作,并向外单位聘请安全技术专家。
请安全技术专家对照公司现状逐项如实记录,检查结束后向公司主要负责人通报检查情况,提出隐患整改意见。
落实各级人员的事故隐患防控责任制,根据本单位的危险源特点对员工开展有针对性的教育培训,定期对应急预案进行演练,提高员工的应急处置能力。
严格遵守安全生产管理制度和操作规程,杜绝“三违”现象。
在隐患排查中应突出重点,做到“十必查”:
重要生产部位、车间、原料和产品库区、供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查;
工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查;
设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查;
生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查;
设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、防跑(串)料制度执行情况必查;
公司防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查;
岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查;
应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查;
新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查;
废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。
4.隐患排查情况定期报告
公司建立班组、车间、部门、公司、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制,即:
班组自查发现的事故隐患上报给部门、车间:
部门、车间自查发现的事故隐患上报生产管理中心;
公司每季度要定期向主管部门和安监部门报送隐患自查自改情况,每年年底应将全年的隐患自查和治理情况上报给安监部门表,当月排查和整改的较大隐患,应以书面形式上报。
发现重大隐患和紧急情况时,公司主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。
5.事故隐患治理专项资金
(1)公司每年拿出专项资金,用于解决影响大的隐患。
建立隐患排查专项资金使用计划,根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划,在公司销售收入中拿出专项资金,用于安全生产投入和隐患整改。
在提取安全费用的同时,一并提取隐患排查治理专项资金,保证专款专用。
对新发现的隐患,要随时增加整改资余,保证隐患排查治理工作的有效开展。
同时,通过技术改造和产业升级,消灭传统工艺和落后的生产设备,最后实现本质安全的工作目标。
(2)由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作;
由财务部管理隐患治理专项资余的使用登记工作。
(3)在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;
对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
二、事故隐患申报
重大事故隐患管理
为了切实做好本公司安全生产事故隐患排查治理工作,防止和减少事故的发生,根据《安全生产法》等法律、法规,制订本制度。
1.根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法规和本公司《安全生产管理制度》等,切实做好事故隐患排查、治理、申报工作。
班组级隐患,由班组负责人对隐患的整改情况进行总结,上报给部门、车间负责人,由部门、车间负责人形成隐患治理评估报告后上报给公司安全管理员。
部门、车间级隐患,由部门、车间负责人对隐患的整改情况进行总结,上报给生产管理中心,由生产管理中心形成隐患治理评估报告后上报给公司主要负责人。
重大事故隐患整改,由生产管理中心形成隐患治理评估报告后上报给公司主要负责人,由公司主要负责人上报给当地安全生产监督管理局。
2.重大事故隐患申报
(1)应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
统计分析表应当由公司主要负责人签字。
(2)对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括:
a.隐患的现状及其产生原因;
b.隐患的危害程度和整改难易程度分析;
c.隐患的治理方案。
3.重大事故隐患专家评估
凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患,必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估,确定事故隐患的等级,论证事故隐患整改方案的可行性,并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
(1)治理的目标和任务;
(2)采取的方法和措施;
(3)经费和物资的落实;
(4)负责治理的机构和人员;
(5)治理的时限和要求;
(6)安全措施和应急预案。
4.事故隐患排查治理建档
(1)公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
①评价报告与技术结论。
②评审意见。
③隐患治理方案,包括资余概预算情况等。
④治理时间表和责任人。
⑤竣工验收报告。
5.重大事故隐患,治理工作结束后,应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
6.相关记录
隐患整改记录
受检查部门/班组
存在隐患
整改措施
检查人
检查时间
整改负责人
验收人
挤压车间
加温炉转动链没有护罩
给传动链加防护罩
颜晓峰
2015.4.12
氧化车间
氧化池边的铁架有晃动
加固
锯切
地面材料堆放有点乱
整理现场
2015.5.15
仓库
成品和物料堆放没有标识
整理并并加标识
2015.6.6
料架有晃动
加焊固定
2015.7.10
电线没有护套
给电源线加护套
2015.8.10
3#机南墙照明开关破裂
换新开关面板
2015.10.8
包装车间
地面有烟头
加强安全教育
2015.12.15
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
受查班组
经年月日安全生产现场检查,你班组存在下述主要问题,限于年月日前整改,并将整改情况于限期后3日内填好“隐患整改反馈单”报我部门。
存在问题:
存在问题:
检查意见:
月日前整改完成
受查单位意见:
接受人
年月日
检查人员
签字
接受人签字
事故隐患整改反馈单
:
现将单位事故隐患整改情况反馈如下:
整改内容:
整改措施:
验收结果:
验收人员(签名):
完成日期
年月日
整改负责人签名
反馈日期
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