安全预防流程文档格式.docx
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(5)、新店开业、促销期间、节日销售高峰安全预防
1)新店货架组装按标准组装,商品上架之前,门店防损要对货架组装的牢固性进行检查。
2)防损部根据开业实际情况制定开业安全计划。
3)在DM海报及店内小海报派发前店内防损部要对其进行分析,上交促销安全计划,并严格按审核后的安全计划执行。
4)店内做临时促销时防损部要及时掌握促销情况,在大门及促销位提前安排好员工维护秩序。
(6)、总部和配送中心车辆运行安全预防
1)出车前对车辆进行检查,在一切正常的情况下,才能出车。
2)驾驶员不能疲劳驾驶。
3)驾驶员不可超速驾驶。
4)行车时不可强超、硬超。
5)雪天、雨天慢行。
6)驾驶员不能带个人情绪驾驶。
(7)、消防安全预防
1)不能在卖场、库房、商品区域生明火。
2)员工不能将打火机、火柴及易燃物带入卖场、库房、商品区。
3)员工不能在卖场内、验收门、员工通道、卖场正大门、库房、商品区域吸烟。
4)禁止顾客在卖场内吸烟。
5)禁止、供应商在验收区域吸烟。
6)定期做消防演习。
(三)安全检查
1、对门店周、月、半年的安全检查,由蓝鹰组织负责执行。
2、蓝鹰组织架购。
3蓝鹰职责。
(1)、总指挥:
规划蓝鹰工作;
制定年度蓝鹰行动计划;
制定和修订和安全相关的制度和程序.
(2)、组长:
1、蓝鹰年度计划的执行。
2、每年对公司整体门店进行二次安全大检查,对违法情况严重区域的区域销售经理和区域防损经理有建议行政处理权力。
程序:
将检查问题汇总用信息的形式发给营运总监,抄送给防损总监和工程总监,并注明自己的建议处理意见,营运总监依据公司的安全制度参考消防经理的建议处理意见,对相应下级进行行政处分;
3、负责建立安全标准和检查标准;
副组长:
每季度对区域的进行二次安全检查,同时负责问题的跟踪整改,对违法情况严重的门店的店总经理有建议行政处理权力,对防损经理有直接行政处理权力。
将检查问题汇总用信息的形式发给区域销售经理抄送给安全消防经理。
由区域销售经理依据公司的安全制度参考区域防损经理的建议处理意见,对店总经理进行行政处分;
(3)、组员:
1、安排早晚班防损员使用《公共安全风险评估表》《消防安全检查风险评估表》对门店安全进行日查。
2、负责安全培训流程的落实;
3、每周组织门店相关人员对卖场进行一次安全大检查同时对发电机进行一次试运行;
4、对店内的违法行为,对各处处长和课长有建议行政处理的权力;
将检查问题汇总用信息的形式发给店总经理,抄送给防损经理和区域防损经理。
由店总经理依据公司的安全制度参考安全课长的建议处理意见,对相应下级进行行政处分;
(4)、蓝鹰行动,每年度最少进行二次大规模的排查,一次为春检(工程部参加,对室外牌匾和防水进行一次检查),一次为国庆节前安全大检查。
(5)、每次蓝鹰行动结束,总指挥要组织公司各部门负责人及相关人员召开蓝鹰行动总结会。
(四)安全隐患跟踪流程
1、门店防损安全课长、防损经理每天要对防损员的日检查表《公共安全风险评估表》《消防安全每日巡查记录表》进行跟踪,如发现隐患则由门店防损经理与隐患部门负责人签订《单位火灾隐患现场整改通知单》由相关部门责任人负责整改,并签字确认。
2、存在消防监控室的门店消防监控员应每日需填写《消防控制室值班记录》并对卖场进行检查填写《建筑消防设施巡查记录》,发现问题应立即整改。
并填写《建筑消防设施故障处理跟踪记录》。
3、门店电工要配合门店防损每周对店内进行一次安全大检查,检查时要使用《电路安全风险
评估表》对店内的线路安全和设备运行安全进行检查,如发现问题及时维修,无法自行维修及
时上报到工程部。
检查表格留存半年,以备工程部和防损部检查。
4、门店如需要临时接电,则要由须接电部门人员提报《临时接电作业审批表》经行政课电工同意后方可接电。
5、门店电工在发现运行设备有故障时,立即上报安全课长,由安全课长与本区域安全经理沟通,确定是否对设备进行停用。
如果设备停用须粘贴《设备停用提示标识》。
见“附件一”如不上报导致事故发生要按事故第一责任人对我公司进行经济赔偿。
门店防损处作为安全管理部门,有责任和义务监督和协助门店电工开展以上工作。
6、公司每月由安全经理,及区域防损经理下店进行检查,并填写《单位防火检查情况记录》。
(五)定期安全会议流程
1、店总经理每月的4日、19日要组织相关人员召开一次安全会议,要有会议记录。
会议内容:
前二周店内安全大检查问题的整改和落实情况的跟踪;
兄弟门店或其他安全案例的共享;
安全月主题的宣导;
安全文化的宣导;
相关安全工作,并由门店安全课长填写《安全会议记录》。
2、区域销售经理每月7日(大盘月除外),要组织区域相关人员召开一次安全会议,要有会议记录。
区域月度安全检查问题的整改和落实情况的跟踪;
上月本区域案例的分析和共享;
其它区域或它企安全案例的共享;
相关安全工作;
3、如公司发生重大安全事故或典型案例,公司防损部要组织各部门最高负责人、门店相关人员召开事故分析会,并对相关责任人进行行政处分。
4、防损总监要利用每季度的绩效会,对上季度公司的安全案例进行分析和点评。
五、相关表格:
消防安全每日巡查记录表
检查日期:
年月日检查区域:
检查时段
检查人员(签字)
检查部位
(路段)
检查
情况
处理
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
备注
当班领导(签字)
单位火灾隐患当场整改通知单
编号:
:
我防火检查人员于年月日对你,进行了防火检(巡)查,发现下列第项问题:
(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所;
(二)违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险场所吸烟、使用明火等违反禁令;
(三)将安全出口上锁、遮挡,或占用、堆放物品影响疏散通道畅通;
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用;
(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用;
(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗;
(七)违章关闭消防设施、切断消防电源;
(八)其他当场改正行为:
。
现责令当场改正,确保消防安全。
(隐患部门负责人)签名:
检查人员签名:
年月日
注:
本通知单一式二份,一份交存在火灾隐患的部门或岗位的责任人,一份防损部门存
消防控制室值班记录
时间:
火灾
报警
控制
器日
运行
记录
时间
控制器运行情况
报警性质
消防联动控制器
运行情况
报警、故障部位、
原因及处理情况
值班人
签名
正常
故障
火警
误报
漏报
报警位置
接警人
核查人
通知时间
反馈时间
现场情况
处置情况
日时-
日时
自动
手动
正班
副班
火灾报警控制器日检查情况记录
火灾报警控制器测试
自检时间
消音
复位
主电
备用
电源
检查人
故障及处理情况
交接班情况
每日抽查点
消防安全管理人(签字):
建筑消防设施巡查记录
建筑名称:
巡查时间:
年月日时-时
巡查
项目
巡查内容
巡查情况
故障状况、原因及处理情况
消防
供配电设施
消防电源工作状态
自备发电设备状况
消防配电房、发电机房环境
火灾自动报警系统
火灾报警探测器外观
区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况
手动报警按钮外观
火灾警报装置外观
消防控制室工作环境
消防供水设施
消防水池外观
消防水箱外观
消防水泵及控制柜工作状态
稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态
水泵接合器外观、标识
管网控制阀门启闭状态
泵房工作环境
消火栓(消防炮)灭火系统
室内消火栓外观
室外消火栓外观
消防炮外观
启泵按钮外观
自动喷水灭火系统
喷头外观
报警阀组外观
末端试水装置位置:
压力值:
Mpa
泡沫灭火系统
泡沫喷头外观
泡沫消火栓、泡沫炮外观外观
泡沫产生器外观
泡沫液贮罐和比例混合器外观
泡沫泵工作状态
气体灭火系统
气体灭火控制器工作状态
气体瓶组或储罐外观
喷嘴、选择阀、驱动装置等组件外观
紧急启/停按钮外观
放气指示灯及警报器外观
防护区状况
防烟
排烟
系统
挡烟垂壁、排烟阀外观
送风阀外观
送风机工作状态
电动排烟窗、自然排烟窗外观
排烟机工作状态
应急照明和疏散指示标志
应急灯外观
应急灯工作状态
疏散指示标志外观
疏散指示标志工作状态
应急广播系统
扬声器外观
扩音机工作状态
消防专用电话
分机电话外观
插孔电话外观
防火分隔设施
防火门外观
防火门启闭状况
防火卷帘外观
防火卷帘工作状态
消防电梯
紧急按钮外观
轿厢内电话外观
消防电梯工作状态
灭火器
灭火器外观
设置位置状况
其他
设施
巡查人(签名)
消防安全管理人(签名)
1、情况正常打“√”,存在问题或故障的打“×
”;
2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。
建筑消防设施故障处理跟踪记录单
序号:
建筑消防设施存在主要问题或故障情况
发现时间
检查人员
处理审批情况
消防安全管理人批示意见
整改措施及整改期间应急计划
计划整改时限
整改责任部门及责任人
需停用消防系统相关责任人签名
停用时限
复查验收情况
问题或故障处理结果
验收时间
验收意见
验收人员
签字
问题或故障排除后,消防安全管理人签名
临时接电作业审批表
编号:
接电部门
接电作业起止时间
接电部位(场所)
接电负责人
接电事由
接电前应落实事项:
□大风天和高火险等级天气禁止室外接电
□已排除可燃气(液)体、可燃物□应置临时接电警示牌
□保持临时接电设施相对独立安全□接电区域已配置灭火器保护
□用电设施、电器线路应为正规合格产品□确实接电期间责任人员
□接电线路敷设应不与可燃材料接触□其他安全保护措施
接电设备登记
用电设备
使用时间
使用功率
生产厂家及型号
是否有合格证
使用情况
老化程度
消防安全责任人意见
签名:
消防安全管理人意见
相关
要求
1、接电现场每天必须指定一名责任人对接电现场和设施进行监护,确保用电安全;
2、安保部门应严格对用电设施、线路进行检查,未经检查的用电设施、线路严禁擅自使用;
3、用电设施、线路必须按照有关用电管理规定进行设置,并与相邻区域、可燃物保持一定的安全距离,安全距离无法保障的,严禁使用;
4、室外接电必须考虑室外风力、风向等客观因素,风力达到五级时,必须室外用电;
5、电气线路的接线(线路施工)必须由持电工证的人员操作,相关证件应经管理单位核实备案;
6、其他注意事项:
填表日期:
年月日一式两份:
保卫部门存档一份,接电部门一份。
安全会议记录
会议时间
会议地点
主持人
会议内容
参加人员
记录人员:
会议记录:
单位防火检查情况记录
()
被检查部门(场所)
检查时间
检查情况记录
检查项目
检查内容
情况记录(在相应序号上划“√”)
部位在岗人员签名
一
电气防火措施落实情况
电气线路
设备状况
①未发现异常情况
②开关安装在可燃材料上
③插座安装在可燃材料上
④电线老化
⑤配电箱安装在可燃材料上、壳体未采用A级材料
⑥照明、电热器备的高温部位未采取不燃材料隔热措施
⑦采取铜线、铝线代替保险丝
⑧电气线路敷设未采取防火保护措施
⑨防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求
⑩存在其它问题:
电气防火
管理情况
①未发现异常情况
②电器设备安装、维修人员不具备电工资格
③私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续
④在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业
⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具
⑥电气设备定期维护要求未落实
⑦存在其它问题:
二
火源及危险化学品管理情况
火源
②未落实内部动火审批制度和现场监护措施
③违章采用明火照明、取暖、吸烟
④营业期间违章进行明火维修作业和油漆粉刷作业
⑤未及时清除烟头等火种或可燃物
⑥装修施工现场动用电气设备等明火违反有关安全要求
危险化学
物品和场所
1违章带入和存放危险化学物品
2营业区违章使用汽油、可燃气体做燃料的取暖炉具
3爆炸危险场所违章使用明火
4爆炸危险场所进行电、气焊未办理动火审批手续
5存在其它问题:
续表1
情况记录
三
防火分隔安全疏散消防车通道管理措施落实情况
防火分隔
安全疏散
设施状况
②防火门损坏或缺少、常闭防火门无关闭装置、关闭不严、未开向疏散方向
③防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置
④防火卷帘下方堆放物品
⑤疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源
⑥火灾应急照明损坏或缺少、布线无保护措施、无备用电源
⑦火灾应急广播扬声器损坏、缺少、音量小
⑧存在其它问题:
安全疏散设施管理情况
②疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡
③安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示
④疏散通道被占用、封堵
⑤安全出口上锁
⑥在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物
⑦公共区域的外窗上安装金属护栏
⑧物品摆放妨碍人员安全疏散
⑨在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品
消防车通道
②封堵、占用
③存在其它问题
四
消防水源和消防设施、器材管理情况
消防水源
②无水或水量不足
③无水位指示装置
④合用水池未采取保持消防用水量的措施
⑤冬季未采取防冻措施
⑥管道阀门关闭不当
消火栓系统
①系统处于正常工作状态
②消防水泵故障
③消火栓被遮挡、圈占、埋压
④消火栓箱内水枪、水带等不齐全
⑤消火栓无明显标识
⑥消火栓箱上锁
⑦水带与消火栓接口连接不严密、漏水
⑧消火栓压力显示不正常
⑨存在其它问题:
续表2
自动喷水
灭火系统
②喷淋水泵故障
③洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除
④报警阀、末端试水装置没有明显标识
⑤末端试水装置压力显示不正常
⑥自动控制功能异常
⑦消防电源不能保证
⑧系统被违章关闭
火灾自动
报警系统
②控制器或联动控制装置故障
③探测器被遮挡、改动位置或拆除
④手动报警按钮损坏、遮挡、无标志
⑤火灾警报装置损坏、遮挡
⑥控制中心联动控制设备功能异常
机械防烟
排烟系统
②防、排烟风机故障
③送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏
④自动控制功能异常
⑤消防电源不能保证
⑥系统被违章关闭;
灭火器
②灭火器选型不当
③灭火器被挪作他用
④灭火器箱上锁
⑤未按指定位置摆放;
⑥灭火器未按期检修;
6存在其它问题:
五
消防安全重点部位管理和值班情况
消防安全重点部位管理情况
②未设置防火标志
③未落实管理措施
④存在其它问题:
消防控制中心
②自动消防系统操作人员无岗位资格证
③值班人员脱岗
④值班人员违反消防值班制度
⑤未填写值班记录
⑥存在其它问题:
续表3
其它值班
人员(根据单位实际确定)
②值班人员脱岗
③值班人员违反消防值班制度
④未填写值班记录
⑤存在其它问题:
六
防火巡查和火灾隐患整改情况
防火巡查
情
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