2015年地质环境监测项目绩效评价报告Word格式文档下载.doc
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3.经费来源和使用情况………………………………………8
(二)项目绩效目标…………………………………………………8
1.项目长期目标………………………………………………8
2.项目年度目标………………………………………………9
二、绩效评价工作情况……………………………………………9
(一)绩效评价目的………………………………………………9
(二)绩效评价设计过程…………………………………………9
(三)绩效评价框架………………………………………………10
1.绩效评价原则………………………………………………10
2.绩效评价指标体系…………………………………………11
3.绩效评价方法………………………………………………12
(四)证据收集方法………………………………………………13
(五)绩效评价实施过程…………………………………………13
1.评价前期准备………………………………………………14
2.评价框架开发………………………………………………14
3.调研与分析…………………………………………………14
4.评价报告撰写及提交………………………………………14
(六)本次绩效评价的局限性……………………………………15
三、绩效分析及评价结论…………………………………………16
(一)绩效分析……………………………………………………16
1.项目决策…………………………………………………16
2.项目管理…………………………………………………18
3.项目绩效…………………………………………………19
(二)评价结论……………………………………………………20
1.评分结果…………………………………………………20
2.主要结论…………………………………………………21
四、主要经验及做法、问题和建议………………………………21
(一)主要经验及做法…………………………………………21
(二)存在的问题………………………………………………22
(三)建议和改进举措…………………………………………22
五、其他需说明的问题…………………………………………23
摘要
*概述
为加强湖北省财政厅拨付的省级财政项目资金管理,强化部门支出责任意识,提高财政资金使用效益,湖北省地质局第六地质大队(湖北省孝感地质环境监测保护站)绩效评价自评组对我单位环境监测中心承担的2015年地质环境监测项目进行绩效评价自评。
我单位自评组根据财政部先后修订或制定并颁布的《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)、《预算绩效管理工作规划(2012-2015年)》(财预[2012]396号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)等规章,以及湖北省陆续出台的《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(湖北省财政厅鄂财函【2014】376号)、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发〔2012〕5号)和《湖北省预算绩效管理工作方案(2013-2015年)》(鄂财绩发[2013]8号)等文件精神,对2015年地质环境监测项目进行了绩效评价。
湖北省地质局第六地质大队2015年地质环境监测项目所需资金60万元,来源于湖北省财政厅拨入的财政资金,项目资金主要组成为:
办公费2万元,水电费8.6万元,邮电费0.3万元,差旅费8.6万元,维修维护费8.5万元,专用材料费10万元,劳务费7.5万,其他交通费用4万元,其他商品和服务支出10.5万元。
*评价结论和绩效分析
根据本项目绩效评价指标体系打分(见《2015年地质环境监测项目绩效评价评分表》),评价人员得出本次绩效指标评分为:
项目决策评分为18分;
项目管理评分为26分;
项目绩效评分为45分。
合计绩效评价得分:
89分。
因此,对2015年地质环境监测项目绩效评价结论为:
评价结果类型为A,相对应评价结果级别为优。
经过资料收集、现场勘查、问卷调查以及评价分析等评价程序,评价组认为环境监测中心2015年地质环境监测项目,符合社会经济发展规划和相关规范要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,项目目标明确、决策正确,但应进一步加强和完善项目管理和项目绩效方面的工作。
总体上来看,地质环境监测是生态环境保护的基础工作,是地质环境管理的技术支撑,为地方政府做好地质灾害处置提供了强有力的技术保障,开展地质环境保护工作对建设生态湖北具有重要意义。
但民生地质宣传力度不够,市民知晓度不高,社会影响还不够广泛。
评价工作组人员认为本项目在以下方面有待完善:
1.地质环境监测项目2015年才开始实施,绩效目标及评价指标体系还在探索过程中,绩效目标及评价指标的科学性、规范性有待完善并进一步细化和量化。
2.民生地质宣传力度不够,市民知晓度不高,社会影响还不够广泛。
*经验教训和建议
根据本次绩效评价中发现的问题,评价人员建议:
1.完善并进一步细化和量化绩效目标及评价指标,进一步完善地质环境监测体系,加强地质环境监测,提高地质环境保障能力。
2.加大民生地质宣传力度,可联手政府相关部门,利用电视台、网络、报纸等平台进行经常性宣传,提高市民知晓度,扩大社会影响。
同时,利用典型的地质灾害案例对全市人民进行警示教育,保护地质环境,提高防灾避害能力,为实现良好的社会效益和经济效益提供根本保证。
3.进一步健全信息报告制度,进一步完善财务核算制度,严格按规定用途使用项目资金。
前言
*开展绩效评价的背景
孝感市地处大别山与桐柏山南麓,地势北高南低,地形切割强烈,高差变化大,自北向南依次为低山、丘陵、平原。
北部广泛分布一套中深变质岩-混合岩系,表层风化强烈,岩性软弱破碎。
在大地构造上处于秦岭褶皱系桐柏-大别中间隆起带,跨桐柏山复背斜及大别山复背斜两个三级构造单元,断裂构造发育。
全市地质灾害(隐患)主要分布在大悟、孝昌、安陆等丘陵和山区的农村建房切坡段、露天采矿(采石)场边坡及应城、云梦膏盐矿地下采空区、应城汤池地热区、新建和改扩建公路边坡、水利工程边坡、旅游景区(点)高陡危岩体等地段及汇水面积大且物源丰富的沟谷地段,易发生崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降和地面塌陷地质灾害。
上述五个县(市)灾点计有236处,占总数的98.7%。
而东部及南部以冲洪积平原、湖积平原为主的孝南区、汉川市地质灾害发育较弱,共计有3处,占总数的1.3%(见表1)。
总体来看,全市地质灾害分布集密度和强度自北向南、由西向东呈由强至弱的变化态势。
地质环境监测工作主要针对地质灾害、地下水环境、矿山地质环境、地质遗迹等各种地质环境要素动态变化实施监控、分析及预测,为地质环境保护提供技术支撑,为政府行使地质环境监督管理职能提供服务,为社会公众提供信息服务,是一项基础性、公益性的社会工作。
其主要目的是通过对上述监测数据信息成果的分析研究,掌握其形成、发展和致灾规律,为保护和合理利用地质环境、防灾减灾提供科学依据。
2014年4月29日,国土资源部发布《地质环境监测管理办法》(国土资源部令第59号,以下简称《办法》)。
该《办法》为进一步建立和完善地质环境监测管理制度,促进地质环境监测组织实施、监测网络建设和监测成果应用等提出了明确的规定,为我国地质环境监测工作的制度化和规范化奠定了基础。
同年11月21日,湖北省国土资源厅、湖北省地质局联合下文《省国土资源厅省地质局关于加强地质环境监测工作的实施意见》(鄂土资发[2014]37号,以下简称《实施意见》),对我省贯彻落实《办法》精神,进一步履行地质环境保护职能,加强地质环境监测工作,全面提高地质环境监测能力,提出了一系列切实可行的实施意见。
为贯彻落实国土资源部《管理办法》和《实施意见》的要求,为了保护矿山地质环境,根据湖北省地质局下达的任务书要求,由湖北省地质局第六地质大队(湖北省孝感地质环境监测保护站)承担孝感市区2015年度的矿山地质环境监测任务。
为此,湖北省地质局以鄂地质办[2015]5号《关于批复2015年部门预算的通知》,将财政拨款60万元用于湖北省地质局第六地质大队2015年地质环境监测项目。
为掌握该项目实施效果,促进绩效目标顺利实现,给省地质局、政府部门决策提供参考依据,根据财政部先后修订或制定并颁布的《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)、《预算绩效管理工作规划(2012-2015年)》(财预[2012]396号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)等规章,以及湖北省陆续出台的《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(湖北省财政厅鄂财函【2014】376号)、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发〔2012〕5号)和《湖北省预算绩效管理工作方案(2013-2015年)》(鄂财绩发[2013]8号)等文件精神,对该项目进行绩效评价。
*评价委托关系
湖北省地质局第六地质大队自行组织对“2015年地质环境监测项目”开展绩效评价工作,并出具专项资金项目绩效评价自评报告。
未委托外部事务所进行评价。
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
孝感市地质灾害类型较多,主要有崩塌(危岩)、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝和不稳定斜坡等七大类,据孝感市已做的五县(市)地质灾害调查与区划及近年来辖区内突发性地质灾害应急调查统计,全市地质灾害点总计239处,其中:
崩塌50处,滑坡95处,泥石流4处,不稳定斜坡57处,地面塌陷27处,地裂缝3处、地面沉降3处。
地质灾害总面积402.07×
104m2,总方量1876.27×
104m3,造成直接经济损失5138.85万元,死亡14人(分别为:
2007年7月大悟宣化店镇五岳村五组土质滑坡死亡2人;
2003年6月孝昌县周巷镇龙泉村何陈湾采石场不稳定斜坡死亡3人;
1997年6月安陆市王义贞镇钱冲村4组黄湾滑坡死亡3人;
2003年4月安陆市孛畈镇板金村石灰厂崩塌死亡3人;
2004年7月安陆市烟店镇双岭村采石场死亡3人)。
地质灾害规模以小型为主,共计有207处,占总数的86.61%;
次为中型,有28处,占总数的11.72%;
大型、巨型各为2处,分别占总数的0.84%。
按照地质灾害造成的人员伤亡、经济损失大小(即灾情)可划分为:
小型154处,点总数的64.44%;
中型79处,占总数的33.05%;
大型6处,占总数的2.51%。
根据稳定性评价,在239处地质灾害点中,稳定性好的仅2处(基本不再具有威胁),稳定性较差的68处,稳定性差的169处。
地质灾害隐患点共威胁人口5428人,威胁财产15094.05万元。
地质灾害在分布上,以低山丘陵地貌单元为主的东北部、北部地区大悟县、孝昌县、安陆市及西部以岗状平原地貌为主的应城市、云梦县最为发育,上述五个县(市)灾点计有236处,占总数的98.7%。
而东部及南部以冲洪积平原、湖积平原为主的孝南区、汉川市地质灾害发育较弱,共计有3处,占总数的1.3%。
2.项目实施情况
2015年开始,湖北省地质局投入财政资金60万元给湖北省地质局第六地质大队用于开展黄石市城区地质环境专项监测工作,项目具体实施情况如下:
1、产出指标:
(1)数量指标
地质灾害重点巡查:
根据省地质局[2015]34号文及孝感市地质灾害防治规划设定绩效目标48点(含矿区重点巡查点),实际巡查48点。
地质灾害群测群防:
根据省地质局[2015]34号文及孝感市地质灾害防治规划设定绩效目标239点,实际完成239个群测群防监测点的技术指导。
地质灾害应急调查:
根据省地质局[2015]34号文工作安排,设定绩效目标为孝感市5个地质灾害易发县市的汛期应急调查,实际完成5个县市应急调查,提交了18份应急调查报告,对全市国土局相关管理人员和专业人员分别进行了3次地质灾害培训
地下水环境监测:
根据省地质局[2015]34号文工作安排,设定绩效目标为新增10个地下水环境监测孔作为孝感市地下水监测网(省地质环境总站负责)的补充,实际完成10孔的资料收集工作。
矿区地质环境监测:
根据省地质局[2015]34号文及孝感市地质灾害防治规划设定绩效目标为云应盐矿区、应城膏矿区及汤池地热区三个矿区地质环境监测,实际完成情况为对三个矿区进行排查、巡查,并对云应盐矿区应城东马坊塌陷地区进行了9个点专业监测。
地质遗迹监测:
根据省地质局[2015]34号文工作安排,设定绩效目标为3处地质遗迹监测,实际完成情况为对应城膏矿区两处采矿遗迹及汤池温泉区一处采矿遗迹进行了资料收集、巡查等监测工作。
月报、季报、年报:
根据省地质局[2015]34号文工作安排,设定绩效目标为共完成12份监测工作报告(总结),实际每月完成一份工作报告(总结),共计12份。
(2)质量指标
野外验收优良率:
设定绩效目标为野外工作验收优良率大于80%,实际年底大队质量检查野外资料优良率90%。
设计方案审查:
设定绩效目标为评审结果为合格以上,省地质局监测工作方案内审会审查结果为良。
成果报告审查:
设定绩效目标为评审结果为合格以上,实际审查结果为良。
2、效益指标:
(1)经济效益指标
绩效目标设定为避免地质灾害伤害人数小于5人,实际完成情况为全年没有人民群众因地质灾害受伤或遇难。
(2)社会效益指标
绩效目标设定为服务于孝感市防灾减灾及资源科学开发保护,提升地质环境质量和改善人居环境,调查满意率80%,实际完成情况为对地方国土资源系统进行访问,总体满意率大于80%。
3.经费来源和使用情况
湖北省地质局第六地质大队2015年地质环境监测项目所需资金60万元来源于湖北省地质局拨入的财政资金,项目资金主要组成为:
经查看会计帐簿,该项目资金使用60万元,主要用于:
人员经费27.92万元,办公费3.78万元,招待费1.74万元,水电费1.23万元,劳务费7.7万元,邮电费0.65万元,差旅费2.8万元,专用材料1.31万元,维修维护费0.14万元,车辆使用费8.39万元,租用费0.2万元,其他4.14万元。
(二)项目绩效目标
2015年地质环境监测项目绩效目标包括长期效益目标(截至2018年)和年度绩效目标。
1.项目长期目标
进一步完善孝感市地质环境监测体系,加强地质环境监测网络优化及关键监测技术应用研究,提高地质环境监测效能和保障能力
2.项目年度目标
开展孝感地区地质灾害、矿区地质环境、地质遗迹监测工作,提交孝感地区地质环境监测工作月季年报。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
为进一步规范湖北省地质局地质环境监测项目的资金管理,提高资金使用效益,根据《财政部关于印发<
财政支出绩效评价管理暂行办法>
的通知》(财预〔2011〕285号)、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《省财政厅关于印发<
湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>
的通知》(鄂财绩发〔2012〕5号)等文件要求,对本专项资金的项目决策、项目管理和项目绩效情况进行评价,掌握我市2015年地质环境监测项目财政支出的实际效果,发现环境监测项目存在的问题和不足,提出改进意见和建议,为政府完善决策民生地质工作积极服务。
(二)绩效评价设计过程
结果导向与过程控制是财政资金使用绩效评价的内在要求,本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度,主要为年度目标实现程度。
从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面再细分指标进行评价。
本次评价的主要依据:
财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《关于印发<
预算绩效评价共性指标体系框架>
的通知》(财预〔2013〕53号)、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(湖北省财政厅鄂财函【2014】376号)、《省财政厅关于印发<
的通知》(鄂财绩发〔2012〕5号)、项目财务资料、项目业务资料、与项目相关的其他资料。
根据上述文件和资料,本次绩效评价通过项目专项资金投入的申报、审批、下达环节以及后期对项目进度的跟踪管理情况的评估,对本专项资金项目的项目决策、项目管理、项目绩效进行评价。
(三)绩效评价框架
1.绩效评价原则
本次绩效评价指标体系设计遵循以下基本原则:
客观、公正原则。
应当依据绩效评价准则、关键评价问题等开展评价活动,确保评价结果的真实性。
科学、规范原则。
绩效评价的设计应当具有科学性和可操作性,评价的实施应该遵循规范的程序和方法。
可靠性原则。
绩效评价应该既要报告项目成功的方面,也要报告项目失败的方面。
目标导向原则。
绩效评价以项目目标为导向,重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。
参与性原则。
项目各利益相关者,包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等,要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。
2.绩效评价指标体系(详见附表)
项目绩效评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面着手,指标总分100分。
一级指标-项目决策总分18分,包括:
(1)项目定位:
项目目的(项目目的是否明确)、项目立项(项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行)、项目设计(项目设计是否避免了重复和重大缺陷)、服务对象(是否有明确的服务对象或受益人)。
(2)项目目标:
目标内容完整性(项目立项时是否设立了明确、细化、量化的总体绩效目标)、绩效目标合理性(相关绩效指标的确定是否有相关依据)。
(3)决策过程:
决策依据(项目是否符合法律、法规要求,是否符合社会经济发展规划或部门年度计划)、决策程序(项目是否符合申报条件;
申报、批复程序是否符合相关管理办法)。
(4)资金分配:
分配办法(是否根据需要制定资金分配相关管理办法)、分配结果(资金分配是否符合相关管理办法,分配结果是否合理)。
一级指标-项目管理总分30分,包括:
(1)投入管理:
预算资金到位率(资金到位率=实际到位/计划到位)、配套资金到位率(资金到位率=实际到位/计划到位)、到位时效(财政资金到位及时率=及时到位资金/应到位资金×
100%。
)。
(2)财务管理:
财务及资产管理制度健全性(项目实施单位是否按规定建立了专项资金相关财务、资产管理制度)。
(3)信息管理:
财务信息(项目资金收支信息是否真实、完整)、业务信息(监测业务信息是否完整、规范)、③报告制度(是否建立了信息报告制度)。
(4)项目实施:
组织机构(项目实施单位项目管理机构是否健全、分工是否明确)、管理与质量控制(项目实施单位是否建立了完善的实施计划、项目预算;
项目实施单位项目进展情况内容是否属实)、宣传教育(是否围绕民生地质工作开展了有效宣传工作)。
一级指标-项目绩效总分52分,包括:
(1)项目产出:
数量指标(开展3处监测、提供监测月报12份、提供监测年报1份)、质量指标(野外验收优良率80%以上、报告验收通过率100%)、时效指标(1月底前完成年度方案编制、每月月初完成上月份监测月报、12月底完成年度监测报告编制和归档)。
(2)项目效果:
提供地质环境监测技术服务(提供地质环境监测技术服务、无质量事故、保护矿山地质环境、提高居民生活质量)、避免经济损失(避免地质灾害、矿山地质环境恶化造成经济损失)、服务对象满意度(直接服务对象满意度)。
3.绩效评价方法
本次项目绩效评价主要采用现场评价、非现场评价和问卷调查三种方式。
其中:
现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式,对评价项目的有关情况进行核实,并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。
非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效自评报告、业务资料、其他相关资料进行分析,以绩效评价指标表为依据进行打分,并提出评价意见。
问卷调查是指在国土资源管理部门及相关单位中访问社会公众,加权平均计分,综合其意见,评定项目服务对象满意度。
(四)证据收集方法
本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、公众调查、证据整理。
资料收集主要通过与湖北省地质局冶金地质勘探大队取得联系,获取该项目相关文件、相关数据资料,尽可能全面了解项目有关情况;
现场调研则通过现场考察、询问、检查并复印相关文档资料等方式收集项目实施单位的实际情况;
公众调查则是通过实地走访、当面询问、当场记录的方式获取社会公众对项目满意度等相关情况;
最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。
信息资料收集完以后,并非都能直接用于分析评价,要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核,剔除掉无效证据,将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。
(五)绩效评价实施过程
本次项目绩效评价工作主要包括评价前期准备、评价框架开发、调研与分析、评价报告撰写及提交四个阶段。
1.评价前期准备
时间安排:
2016年5月4日-2016年5月10日
前期准备包括尽量收集并熟悉现有的项目文件、与监测中心进行沟通,深入理解评价工作开展的目的。
2.评价框架开发
2016年5月11日-2016年5月20日
评价框架开发阶段主要工作包括绩效评价指标体系的建立、绩效评价方式方法的选择和现场调研日程的安排。
3.调研与分析
2016年5月21日-2016年5月30日
评价工作组根据上一阶段制定的《现场调研日程表》对湖北省地质局冶金地质勘探大队进行调研、对国土资源管理部门及相关单位社会公众进行调查,在项目现场了解
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