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第三部分 我们的产品 12
3.1 产品 12
3.2 生产 13
第四部分 市场分析 13
4.1市场行情分析 13
4.2市场预测与前景分析 15
4.3市场竞争优势 15
4.4市场细分 16
4.5市场内部结构的吸引力 15
4.6市场营销策略………………………………………………………………………………16
第五部分竞争分析 19
5.1竞争环境 19
5.2SWOT分析 20
5.3未来竞争 21
5.4竞争策略 21
第六部分环境保护、劳动安全及消防、节能 25
6.1环境保护 25
6.2劳动安全卫生 26
6.3消防 26
6.4节能 27
第七部分 公司组织与人力资源管理 28
7.1组织结构 28
7.2人力资源配置 29
7.3组织管理战略 30
第八部分项目实施进度建议 32
第九部分投资估算和资金筹措 32
9.1投资估算 32
9.2资金筹措 33
第十部分财务效益评价 34
10.1财务评价依据 34
10.2基础数据 34
10.3财务评价分析 34
第十一部分 风险及对策 40
11.1风险 39
11.2对策 40
第十二部分退出方式 43
12.1上市的方式 42
12.2转售及并购措施
……………………………………………………………………..
43
12.3回购及财务安排
44
第十三部 结论
…………………………………………………………… …….
46
第一部分 概述
1.1背景
该发明专利根据全国环保总局城市市容卫生工作精神,结合创建文明卫生模范城市要求,利用科技手段改变传统产品的功能单一、不能灭菌而造成环境污染及细菌传播的新型环保产品,这种新型的环保产品不但可以造福于人类还可以推动绿色环保及创建文明卫生城市进程,利国利民。
加强环保环卫工作是树立和落实科学发展观的必然要求,是人民政府执政为民的一项重要职责,是增强城市综合竞争力、提高人民群众生活质量和健康水平让人民和城市普遍长久受益的重要措施。
近几年来,我国政府加大了环境保护和环境卫生建设及管理的力度,实施河道改造、污水垃圾处理、城市园林绿化等一系列重点工程。
城市面貌和环境质量已有明显的改变。
但这与人民群众改善环境的愿望、与中国城市定位和发展目标要求相比还有较大的差距,环保环卫管理职责尚需进一步明确,环保管理体制改革相对滞后,污水、污泥、垃圾处理能力低下,垃圾污染十分严重。
随着我国经济和社会事业的发展,各方面对环境要求越来越高,做好环境保护工作已成为各级政府和人民群众一项迫切任务。
1.2市场竞争优势
1.市场
独有性:
本产品在中国已注册专利,享有唯一的知识产权,是
新型绿色环保产品的代表;
节能型:
利用太阳能为能源,节电灭菌。
易操作:
果皮箱内配有垃圾袋、垃圾桶,方便环卫工人收集垃
圾。
无污染:
产品在生产过程中无“三废”产生。
2.竞争策略
坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理
念;
坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略;
坚持“立足前沿、自主开发、不断创新”的科研方向;
坚持“系列化、成套化、简单化”的产品发展道路。
1.3市场营销
为能够迅速有效的打开产品市场并获得长久发展,我们将以公司的发展战略为中心,树立独特的产品形象和企业形象,建立广阔市场营销网络,保证产品的质量,严格控制生产成本及前瞻性技术研发等方面系统规划与竞争策略。
1.4公司组织和人力资源
(1)公司初期规模较小,我们将采用职能式的组织结构,充分发挥每个人特长,各尽其能。
主要核心公司管理构成如下:
总经理——全面负责公司生产和经营管理;
生产、技术总监——主要负责生产和技术管理;
供、销部门经理——主要负责供应、销售管理;
财务总监——主要负责财会方面的事务;
(2)我们将招聘一批有相关工作经验和专业知识、有志从事环保事业的青年人才来加强和充实我们公司的管理队伍;
我们还需要招聘50——150名生产人员和部分其他工作人员。
(3)我们将积极弘扬企业文化,全面提高公司员工的素质,培养每一个职工企业荣誉感,同时引进企业CLS(企业形象系统)。
(4)不断学习先进管理思想,用现代管理理念逐步建立从生产到销售的企业管理体系,努力创建一支高水平、高素质的管理团队。
实现公司的可持续发展。
1.5风险及对策
1.5.1风险
项目在实施过程中会存在一定的风险,在这些风险中既有来自企业内部的风险,也有来自企业外部的风险。
根据本项目的特点,项目实施过程中将遇到的风险主要包括:
知识产权风险、经营管理风险、市场开拓风险和财务风险。
(1)知识产权风险
行业自身技术发展的局限性;
商标、专利技术的应用于加之保护;
行业内技术革新与交流的风险。
(2)经营管理风险
对主要客户的过分依赖;
销售成本的内、外在因素的影响;
主要原材料大幅度涨价风险;
人力成本上升和高素质人才不足。
(3)市场开拓风险
广告市场的激烈竞争,价格变化大;
市场渠道疲软不畅。
(4)财务风险
主要是筹集资金带来的风险,企业目前扩大生产规模所需要资金主要依靠各种渠道进行筹措。
所以,如果企业的经营管理不理想或行业不景气时,高负债的经营可能会给企业带来沉重的财务负担。
1.5.2对策
充分发挥本公司在绿色环保产品方面的优势,大力提高产品质量、公司的管理水平、科研技术水平。
加快新产品的研制、开发,扩大生产规模,以实力主导行业。
在国家专利局、商标局、知识产权局等多方面有效配合下,通过第三方认证的方式进行项目有效保护以及所涉及的各项无形和有形资产保护。
在加强产品销售的同时,建立一套完善的市场信息反馈体系,制定合理的产品销售价格,增强公司盈利能力。
加快新产品的开发速度,增强市场应变能力,适时调整产品结构,增强适销对路产品产量。
实行绿色环保名牌战略,以优异的产品质量吸引政府的绿色采购,以稳定的价格消除市场波动对公司销售的影响。
1.6财务分析
估算:
第一年需要固定资产投资1185.47万元。
流动资金1196.4
万元。
经营成本441.32万元/年,平均税后利润1223.08万元/年。
NPV=4978.95万元,远远大于0,经济效果良好。
产品投资回收期短,一年左右即可收回全部投资。
不确定分析:
当投资增加491%以上时,或经营成本增加1571%
以上,或者销售收入降低289%以上时,该计划不可行。
总体上看。
生产本绿色环保产品是一个符合时代潮流的项目,并且具有较高的利润,我们的发展计划具有相当强的抵御市场风险的能力。
我们坚信,在迅速发展的新型绿色环保行业中,我们的产品将
为这一行业的成熟和发展推波助澜,绿色环保行业和我们的产品必将拥有一个美好的发展前景。
第二部分 公 司
2.1公司的成立和目标
北京****文化发展有限公司成立于2004年5月,是致力于“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的绿色环保企业。
2.2公司发展规划
第一年:
成立公司,建立生产、办公和销售基础,生产设备的安装、调试与生产,初步建立市场营销体系,打开销售渠道;
第二年:
实现大规模生产与建立销售网络,尽可能达到5%的市场占有率,充分利用2008年的市场机会为进一步扩大生产、占有市
场奠定基础。
实现销售收入5000万元/年,公司整体利润2000万元/
年。
第三年:
广泛开拓市场,实现生产规模10000万元/年,系统整体利润5000万元/年;
力争取得专利产品市场25%以上的占有率。
第4—10年保持国内市场占有率的统治地位,进一步开发本产品的应用领域,把我们的绿色环保产品推向国际市场。
2.3公司现状
公司现在已具备的条件:
1.成熟的专利产品生产技术;
2.定型的设备和加工工艺;
3.设备安装施工及服务队;
4.独有的知识产权。
组织:
目前公司正处于筹备阶段,吸收外来投资,公司是股份制有限责任公司,完全能有效适应商业化运营的要求。
生产:
我们的生产技术与产品属专利产品,在技术方面已经完全成熟,产品质量有可靠的保证。
销售:
我们采用订单式的原则,本计划的年产量为比较保守的预
算,后期的运作过程中,由于我们产品的独特性、节能性、灭菌性、环保性,相信我们的产品将供不应求。
2.4发展战略
坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理念;
坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略;
坚持“立足前沿、自主开发、不断创新”的科研方向;
2.5关键成功因素
提倡团队精神,积极开拓进取。
设计出有效可行的市场营销方案,逐步建立覆盖全国的营销体系。
对新型绿色环保行业的现状及其发展趋势有深入地研究。
有独立开发产品的能力,能够随时根据市场的需要不断更新产品,满足市场的需要。
第三部分 我们的产品
3.1产品
3.1.1产品内容
公司主营项目是自有专利“自动灭菌果皮箱”(专利号 )的研发推广。
上述专利原创性与实用性强,技术方面构思巧妙、新颖。
技术方面具有难以比拟的显著特征,尤其是对促进果皮箱行业的技术进步与创新有着突出的贡献。
更加重要的是,该产品的开发与应用将会进一步促进环保事业走向高科技步伐,实现对垃圾的灭菌,利国利民。
本专利产品在设计上打破传统设计格式,采用目前较为流行的流线型设计手法,使该产品具有箱体内外布局合理,整体效果美观新颖,箱体内配置公里合理的自动灭菌设施,利用紫外线产生臭氧及辐射线达到灭菌目的,并设置全自动数显电路定时对箱体污染进行杀菌,最终达到有效净化环境,减小各种细菌的传播,先是环保公用设施新的突破和发展。
3.1.2产品的特点分析
该产品在设计上充分考虑到果皮箱具有独特的摆放地理位置,故此在设计上将1500mmX1200mm户外广告灯箱与果皮箱结合起来,使该产品外观更加新颖美观,突出绿色环保主题,可称当今绿色环保产品,该专利产品投入使用后,将永远结束环保产品由国家投资的历史,转化为商业化经营新体系,同时也成为商业广告客户争炒的热点。
3.2生产
生产技术:
国家专利局注册专有技术;
生产成本:
一套太阳能装置、带有灭菌装置的果皮箱、主体框架结构。
生产能力:
由于有专有技术做保证,生产流程十分简单。
生产人员:
学历要求不高,中专生经培训既可上岗。
100人左右即可满足生产要求。
总之,本技术推广应用的前景非常广阔,对实现可持续发展战略具有重大的现实意义。
第四部分 市场分析
市场行情分析
我国近年来的总体经济发展良好,国内经济增长稳定。
改革开放二十年来我国经济保持着年均7%以上的增长速度。
2001年我国顺利加入世贸组织,到目前为止各方面运转良好,已基本度过入世磨合期,今后经济发展仍然看好。
可见中国的宏观经济正处于一个良好而健康的发展阶段,这必将带动整个经济产业链的快速发展。
中国有着13亿人口,占世界总人口的五分之一,是世界瞩目的最大消费市场。
中国改革开放二十年来,国民经济的快速发展,社会消费水平明显提高,消费能力显著增强,这些都预示着中国人民已经进入一个较高的生活水平的领域,并且越来越多海内外企业界杰出人士、商界精英密切关注新产品和新技术的更新与发展。
经济的持续、健康、稳定发展为新技术、新产品的发展与推广提供了优越的条件。
中国是世界上最大的环保消费市场,随着经济的发展和人民生活水平
的提高,中国的环保市场正在悄然扩大,为环保产品的开发提供了广阔的发展空间。
最重要的是中国政府对环保事业的高度重视。
中国政府非常重视并不断提高高科技对环境保护的支撑能力,积极推动环保产业化进程,高度重视人民的居住环境,加强环保卫生工作的指导思想,坚持以人为本,树立和落实全面、协调、可持续的科学发展观,按照提高认识、统一规划、属地管理、专业管理、各负其责、全面监督的原则,以提高人民生活质量为目的,以治理环境污染和清脏治乱为突破口,深化体制改革,创新运行机制,坚持标本兼治,建立长效、规范、科学的管理体系,切实解决环保环卫工作中存在的突出矛盾和问题,创造干净、有序、优美城市环境。
所有这一切都为“自动灭菌果皮箱”提供了一个广阔的市场,符合当前的绿色环保的主题。
4.2市场预测和前景分析
该专利产品是带有自动灭菌功能的果皮箱,造型美观新颖,突出绿色环保主题,不仅社会效益良好,而且还具有极高的经济效益。
“自动灭菌果皮箱”一旦在黄金地段投入使用,将会成为一种倍爱欢迎的崭新媒体,而且一次投资可长期受益,必将产生可观的经济社会效益。
“自动灭菌果皮箱”属专利产品,如果在北京、上海、广州等地得以推广,势必可以迅速的辐射全国,将形成一个全国范围的媒体网络,由此必然会形成财富的倍增效益。
纽伦堡国际发明博览会即纽伦堡国际文化技术交流中心已将该
专利技术载入纽伦堡国际发明博览会,并授予“国际发明先锋奖”列入绿色环保技术范畴,同时国际知识产权评估认证中心已签署《无形资产资质认定书〉。
4.3市场竞争优势
潮流性:
绿色环保产业是现在极其时尚的产业;
本公司的产品在国内已注册专利,享有唯一的知识产权,是环保产业中为数不多的的环保专利产品。
节能性:
利用太阳能为能源,符合当前可持续发展战略主题思想。
产品在生产过程中无“三废”产生。
4.4市场细分
4.4.1.按地理位置细分
(1)华南、华中、华北、东北地区市场
60%
(2)西南及西北地区市场 27%
(3)海外市场 13%
4.4.2.按心理和行为细分
(1)追求质量标准 80%
(2)追求环保达标与美观 20%
4.5市场内部结构的吸引力
从经营的角度看,通常有3种力量决定着某个市场长期的内在
吸引力。
我们对本专利产品以下3种力量的初步评估如下:
序号 细分市场内部结构 基本状况 吸引力大小
1
细分市场内的竞争
小
一般
2
新参加品牌的威胁
大
3
替代品牌的威胁
4.6市场营销策略
一、营销策略的制定依据
“没有营销,就没有市场”已经成为商界的共识,市场营销作为企业经营管理的重要战略日益受到重视并且发展迅速。
本专利产品不宜将价格作为竞争的主要手段,而应该更重视价格之外的竞争策略。
实践证明,影响客户的采购有四个因素:
1. 对产品的了解;
2. 有需要并且感觉值得;
3. 相信;
4. 使用满意与否。
基于这四个影响因素,在营销策略制定上有以产品为导向和以客户为导向两种模式。
通过对本项目的专利产品特点和适合其发展的市场战略分析,认为本专利产品的营销策略应该分阶段进行。
短期发展采用以产品为导向的营销策略,而长期发展则采用以客户为导向的营销策略。
二、短期发展的营销策略
短期内,本企业采用以产品为导向的营销策略。
以产品为导向的营销策略主要有以下几个突破点:
1. 高品质的质量保证;
2. 方便的分销渠道;
3. 强有力的促销活动;
4. 有竞争力的广告价值;
其营销模式如下图所示
三、长期发展的营销策略
本项目在长期发展上拟采用以客户为导向的营销策略。
所谓以客户为导向的营销策略就是以客户为导向,实行全方位覆盖客户购买需要的营销策略。
客户有什么样的需求,销售人员就提供什么样的产品,对于生产商来讲就是“以销定产”。
以客户为导向的营销策略主要有以下几个突破点:
1.介绍和宣传(满足“了解”要素);
2.挖掘和引导需求(满足“需要/值得”要素);
3.建立互信(满足“相信”要素);
4.超越期望(满足“满意”要素)。
以客户为导向的营销模式如下图所示:
四、本专利产品拟采用的营销手段
(一)拟采取的促销手段
项目单位可以根据不同的细分市场因地制宜采取不同的促销手段,具体包括广告宣传策略、提升产品的品牌形象、实行售后跟踪服务、示范推广销售等手段。
1.广告宣传策略
(1)加强扩大公司和产品知名度、影响力的宣传工作,在所推广的城市相关企业公司进行广泛的宣传工作,在报刊、杂志上刊登广告,开办相关栏目,介绍推广本项目的优势。
(2)创办公司网站,并与相关网站相链接。
通过网页宣传,推广公司的产品,并为客户提供网上咨询。
2.提升产品的品牌形象
3.抓好售后跟踪服务
通过优质的售后服务提高产品的质量保障程度和信誉度,以此赢得顾客的信任和青睐。
另外,还可以通过售后服务及时把握客户的信
息反馈,以此作为技术创新和改进的基础,完善项目产品的不足之处,更好的为广大用户服务。
对政府而言,不但每年可以节约在果皮箱上应该投入的产品采购及维护的巨额费用,而且可以实现果皮箱的换代升级;
对投资者而言,可实现一次投资,长期受益,只要第一次投资将果皮箱建设起来,以后就可拥有这一广告媒体的长期经营和使用权,获得稳定可观的长期收益。
节能、环保是政府重点支持的产业方向,这种新型果皮箱在全国范围内还没有同类产品,没有竞争对手,是一个典型的“蓝海市场”,只要捷足先登、抢占先机,必将可以产生丰厚的收益、超额的回报,分众传媒的成功就是最好的案例。
第五部分竞争分析
5.1竞争环境
目前我国市场上还未出现与本专利技术和产品类似的技术和产品,本专利技术和产品的技术实施并无壁垒,预计在今后的市场上本专利技术和产品将会面临多种技术和产品与其竞争的局面。
一般来说,市场的竞争环境可以分为四种形式,即完全垄断、寡
头垄断、垄断竞争和完全竞争。
根据市场的特征判断,该市场属于垄断竞争市场,而且随着本专利技术和产品市场占有率的提高,其相应的类似技术和产品的仿制品也会出现,这种垄断竞争的趋势也将越发明显。
5.2SWOT分析
优势:
与其它类似产品和技术相比,本专利的优势主要体现在:
1、技术优势:
2、专利优势:
本项目拥有专利技术,属于受保护专利技术和产品,在一定程度上可以防止其它厂家一哄而上,重复建厂,打价格战,减少竞争风险。
3、社会效益优势:
本技术和产品是拥有自主知识产权的技术和产品,是企业自身经济实力与技术实力的体现,可以使企业在竞争激烈的市场中立于主动的地位。
同时由于国家积极鼓励和扶持环保技术的开发,因此国家也会对生产企业在政策上给予扶持和保护。
劣势:
主要表现在进入市场初期,市场可能对本技术和产品的优势缺乏足够的认识,会暂时处于相对的弱势。
机会:
本专利所处行业近几年的发展状况良好,国家和地方政府也
都为了促进绿色环保的发展制定了一系列的优惠政策,这给本专利技术和产品的推广带来了机遇。
另外由于本专利的设计目前在市场上是独一无二的,同时具有强大的竞争优势,容易被用户所接受,再加上处于这样的一个良好的社会环境中,对本专利的投资生产将非常有利,将给本技术和产品带来巨大的商机和潜力。
威胁:
本专利推广后,容易被一些不正规的生产厂家仿冒生产或盗用,因此,项目企业必须注意专利技术的保护和市场销售渠道的拓宽。
5.3未来竞争
市场总是存在竞争,而且竞争环境也在不断地变化之中。
从技术和产品来看,竞争必定会提高技术和产品档次,因此应加速技术和产品更新换代,对整体还不够合理的技术和产品进行改进;
同时技术和产品配套需要完善,技术和产品档次需要提高,此类新技术要进一步
改进和完善,产品需要加速更新换代。
本专利技术在市场上属于较新的技术,其设计合理、方便实施,在市场上,目前具备一定的优势,本专利技术如能把握市场,通过有效的经营途径,将会有较好的收益。
5.4竞争策略
为了迅速有效的打开本公司的产品市场,并获得长久的发展,我们将以公司的发展战略为核心,从产品形象、市场销售、生产与质量、
技术与服务等方面系统规划竞争策略。
坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理念;
坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略;
坚持“系列化、成套化、简单化”的产品发展道路。
1.树立鲜明的品牌形象
鲜明的产品形象是创建成功品牌、打开市场的基础。
为此,我们将努力做好以下工作:
(1)简明、形象、实用的产品设计
品名:
产品取同时适合中文及英文的名称;
商标:
有新颖、独特的商标。
(2)有针对性的广告宣传
根据各大城市报纸阅读率第一位的都是地方报纸的特点,并结合我们将各大城市作为目标市场的战略,地方报纸的宣传将是我们广告宣传的重点之一。
通过针对全国各地的家电类报纸、杂志、画报和广播中的广告宣传是我们广告工作的重点之二。
针对电视广告效果最佳的特点,已有针对性地选择电视媒体进行广告宣传。
根据不同情况考虑制作一些互联网广告和POP广
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