沈阳市发改和改革委员会.docx
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沈阳市发改和改革委员会
沈阳市发改和改革委员会
部门预算
(2016年)
第一部分沈阳市发展和改革委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市发展和改革委员部门预算公开表
表1、财政拨款收支总表
表2、一般公共预算支出表
表3、一般公共预算基本支出表
表4、政府性基金预算支出表
表5、部门收支总表
表6、部门收入总表
表7、部门支出总表
表8、项目支出预算表
表9、收入预算按单位分类汇总表
表10、支出预算按单位分类汇总表
表11、“三公”经费支出表
第三部分沈阳市发展和改革委员2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市发展和改革委员会概况
一、主要职责
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决全市经济运行中的重大问题,调节经济运行。
(三)负责汇总和分析全市财政、金融等方面情况;参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策、综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作、负责全市地方社会信用体系建设和综合管理工作,推进地方社会信用体系建设。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案的实施,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。
(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任:
提出全市固定资产投资总规模和投资结构调节的目标、政策措施;组织开发策划重大项目,推进重大项目产业化;安排市财政性建设资金;按规定权限审核、核准国外贷款项目、外商投资重大项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施;承担全市重点工程项目稽查工作;指导全市工程咨询业发展。
(六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题;综合平衡全市工业发展规划,参与推进工业经济结构调整和产业升级;研究并组织实施交通运输发展规划,推进体制改革;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订全市现代物流业发展战略、规划,组织拟定全市高技术产业发展、产业技术进步的战略和重大政策;协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题;负责地铁装备产业化工作。
(七)拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;按相关权限实施对能源项目和计划的管理;提出发展新能源的政策措施;参与能源运行调节和应急保障工作。
(八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟定全市区域经济协调发展及老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策;负责地区经济协作的统筹协调。
(九)推进全市可持续发展战略;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
(十)研究分析市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等关系国计民生重要商品的储备。
(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二)拟定全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章;按规定指导、协调和监督全市招投标工作。
(十三)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员相关工作;负责交通战备和信息动员工作。
(十四)协调解决区、县(市)经济和社会发展中的重大问题。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市发展和改革委员会2016年部门预算编制范围的本级及二级预算单位包括:
1.沈阳市发展和改革委员会本级
2.沈阳市发展和改革委员会会计核算中心
3.沈阳市绿色工程领导小组办公室
4.沈阳市经济信息中心
5.沈阳市计划经济干部培训中心
6.全国农村经济管理信息网沈阳工作站
7.沈阳市物价局监督检查分局
8.沈阳市物价局成本调查监审分局
9.沈阳市价格监测中心
10.沈阳市价格认证中心
11.沈阳市价格调节基金办公室
第二部分沈阳市发展和改革委员会2016年部门预算公开表(详见附表)
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
9575.2
一、本年支出
9575.2
9575.2
(一)一般公共预算拨款
9575.2
(一)一般公共服务支出
7234.19
7234.19
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
1404.24
1404.24
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
167.63
167.63
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
300
300
(十三)农林水支出
47.41
47.41
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
421.73
421.73
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
9575.2
支出总计
9575.2
9575.2
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
9,575.19
6,059.35
3,515.84
201
一般公共服务支出
7,234.19
4,061.7
3,172.49
20104
发展与改革事务
7,234.19
4,061.7
3,172.49
2010401
行政运行
3,310.67
3,310.67
2010404
战略规划与实施
117.68
117.68
2010405
日常经济运行调节
572.28
572.28
2010408
物价管理
222.76
222.76
2010450
事业运行
751.03
751.03
2010499
其他发展与改革事务支出
2,259.77
2,259.77
208
社会保障和就业支出
1,404.24
1,404.24
20805
行政事业单位离退休
1,404.24
1,404.24
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,201.11
1,201.11
2080502
事业单位离退休
203.13
203.13
210
医疗卫生与计划生育支出
167.63
167.63
21005
医疗保障
167.63
167.63
2100501
行政单位医疗
142.81
142.81
2100502
事业单位医疗
24.81
24.81
212
城乡社区支出
300
300
21203
城乡社区公共设施
300
300
2120399
其他城乡社区公共设施支出
300
300
213
农林水支出
47.41
25.41
22
21301
农业
47.41
25.41
22
2130111
统计监测与信息服务
25.41
25.41
2130135
农业资源保护修复与利用
22
22
221
住房保障支出
421.74
400.38
21.36
22102
住房改革支出
421.74
400.38
21.36
2210201
住房公积金
400.38
400.38
2210203
购房补贴
21.36
21.36
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
2016年基本支出
合计
人员经费
公用经费
合计
6,059.35
4,906.24
1,153.11
301
(一)工资福利支出
3,161.17
3,161.17
30101
基本工资
1,399.71
1,399.71
30102
津贴补贴
1,192.11
1,192.11
30103
奖金
116.64
116.64
30104
社会保障缴费
186.13
186.13
30105
伙食费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
243.31
243.31
30108
晋级工资
23.26
23.26
30199
其他工资福利支出
302
(二)商品和服务支出
1,153.11
1,153.11
30201
办公费
61.44
61.44
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
12.03
12.03
30206
电费
140.47
140.47
30207
邮电费
51.66
51.66
30208
取暖费
237.3
237.3
30209
保洁费
26.97
26.97
30211
差旅费
175.97
175.97
30212
因公出国(境)费用
52.5
52.5
30213
日常维护费
24.03
24.03
30214
租赁费
30215
会议费
84.99
84.99
30216
培训费
36.17
36.17
30217
公务接待费
15.61
15.61
30218
零星用品购置费
7.03
7.03
30219
装备购置费
30220
工程建设费
30221
作战费
30222
军用油料费
30223
军队其他运行维护费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
48.22
48.22
30229
福利费
5.11
5.11
30231
公务用车运行维护费
39.07
39.07
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
134.56
134.56
303
(三)对个人和家庭补助支出
1,745.07
1,745.07
30301
离休费
77.95
77.95
30302
退休费
1,254.09
1,254.09
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
12.65
12.65
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
400.38
400.38
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
注:
沈阳市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
部门公开表5
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
9575.2
一、一般公共服务支出
7234.19
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
1404.24
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
167.63
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
300
十三、农林水支出
47.41
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
421.73
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
9575.2
支出总计
9575.2
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
其他资金
小计
事业收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位其他收入
单位上年净结余
合计
9575.18
9575.18
201
一般公共服务支出
7234.18
7234.18
20104
发展与改革事务
7234.18
7234.18
2010401
行政运行
3310.67
3310.67
2010404
战略规划与实施
117.68
117.68
2010405
日常经济运行调节
572.28
572.28
2010408
物价管理
222.76
222.76
2010450
事业运行
751.02
751.02
2010499
其他发展与改革事务支出
2259.77
2259.77
208
社会保障和就业支出
1404.24
1404.24
20805
行政事业单位离退休
1404.24
1404.24
2080501
归口管理的行政单位离退休
1201.11
1201.11
2080502
事业单位离退休
203.13
203.13
210
医疗卫生与计划生育支出
167.62
167.62
21005
医疗保障
167.62
167.62
2100501
行政单位医疗
142.82
142.82
2100502
事业单位医疗
24.8
24.8
212
城乡社区支出
300
300
21203
城乡社区公共设施
300
300
2120399
其他城乡社区公共设施支出
300
300
213
农林水支出
47.41
47.41
21301
农业
47.41
47.41
2130111
统计监测与信息服务
25.41
25.41
2130135
农业资源保护修复与利用
22
22
221
住房保障支出
421.73
421.73
22102
住房改革支出
421.73
421.73
2210201
住房公积金
400.37
400.37
2210203
购房补贴
21.36
21.36
部门公开7
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
9575.2
6059.35
3161.17
1153.11
1745.07
3515.85
1138.59
21.36
5.9
2350
201
一般公共服务支出
7234.18
4061.69
2944.55
1116.27
0.87
3172.49
1116.59
5.9
2050
20104
发展与改革事务
7234.18
4061.69
2944.55
1116.27
0.87
3172.49
1116.59
5.9
2050
2010401
行政运行
3310.66
3310.66
2487.24
822.55
0.87
2010404
战略规划与实施
117.68
117.68
117.68
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