华联商住楼项目质量计划.docx
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华联商住楼项目质量计划.docx
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华联商住楼项目质量计划
华联商住楼工程
质量计划
工程名称:
华联商住楼工程
项目部名称:
湖南高岭建设集团股份有限公司
华联商住楼工程项目部
湖南高岭建设集团股份有限公司
2010年月日
湖南高岭建设集团股份有限公司QEOHS整合型管理体系
方针
管理体系方针是公司管理的方向和动力。
公司最高管理者负责方针的制定、发布和修订,并确保全体员工都正确理解,贯彻执行。
公司在每年的管理评审会议上对方针进行持续适宜性方面的评审,必要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。
公司的管理体系方针是:
励精图治追求卓越
和谐诚信关爱生命
内涵:
依法治司,依法兴司。
通过建立和实施质量、职业健康安全与环境管理体系,全面提高管理和业务素质,保护、建造我们赖以生存的环境,力求以一流的工程和卓越的服务超越省内同行。
在激烈的市场竞争中,公司全体员工勇于进取,不断积累公司的管理体系运行中必要的数据和信息,持续改进管理水平,创建美好的社会环境。
湖南高岭建设集团股份有限公司QEOHS整合型管理体系
目标
工程质量一次交验合格率100%,工程质量优良率70%以上;
每年创湖南省优质工程2~4项,创湖南省建筑工程“芙蓉奖”1项;
争创中国建筑工程“鲁班奖”;
顾客满意度80%以上;
杜绝死亡事故,减少一般事故;
年负伤频率控制在6‰以内,重伤率控制在1‰以内;
建筑施工场界噪声污染不超标,污水、废气排放符合标准,扬尘排放控制在5米之内;
每年创省级文明工地4个以上。
华联商住楼工程
项目质量计划
发布令
本工程项目质量计划已按公司《质量手册》(02版)和工程合同要求制订,经审核满足标准和合同需要,并经公司总工程师批准,现予以发布。
本工程项目质量计划是公司质量体系文件的组成部分,是项目部的法规性文件,全体员工必须认真贯彻、严格执行,以保证公司质量方针和项目质量目标的贯彻实施。
项目经理:
年月日
审批页
审批人:
审核人:
编制人:
编制日期:
年月日
项目质量计划修改记录
项目质量计划在实施过程中遇到新情况,如体系文件变更、组织机构人员调动、质量目标变动、质量策划不周及施工图纸变更引起材料、设备、工期计划的调整,地质条件变化、资料不准确引起的设计变更,合同修订引起工程量、工期、造价的变化等因素需要修改时,只需要更换修改部分的页数,并在下表中予以记录。
序号
原页码
原章节
更换页页码
新版章节
审批人
修改日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
目录
0、前言
1、工程概况
2、项目质量目标
3、项目部组织机构
4、项目质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改进
0、前言
项目质量计划是公司质量管理体系文件的组成部分,是规范项目部质量管理行为,指导全体员工正确执行公司《管理手册》和《整合型管理体系程序文件》的法规性文件,项目部全体人员必须遵照执行。
0.1目的
实现公司的质量方针,在本项目建立符合公司《质量手册》和GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的质量管理体系并保持有效运行,以保证工程合同的完好实施。
0.2编制依据
0.2.1GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—基础和术语》。
0.2.2公司《管理手册》。
0.2.3公司《整合型管理体系程序文件》。
0.2.4本工程与业主签订的工程承包合同、设计文件、其他有关资料。
0.2.5国家或行业颁发的施工质量验收规范、工程质量检验评定标准。
0.2.6施工组织设计或方案。
1、工程概况:
该工程框剪结构,建筑面积32814.45㎡,地上三十二层,地下二层。
基础采用大孔径人工挖孔灌注桩。
防水设计建筑类别一类,耐火等级一级,结构安全等级为二级。
抗震设防裂度为6度,地下室防水等级为Ⅰ级
1.1顾客名称:
长沙市华房地产开发有限公司
1.2设计单位:
中机国际工程设计研究院
1.3质监单位:
长沙市建设工程质量监督站
1.4监理单位:
湖南大地建设项目管理有限公司
1.5工期要求:
计划开工日期:
2010年月日
计划竣工日期:
2012年1月28日
合同工期:
计日历工作天。
工程进度计划:
1.6主要工程内容:
(可引用施工组织设计中的内容,但应包括安装工程部分和主要工程量)。
2、项目质量目标
2.1工程产品满足合同和设计要求,确保满足对顾客的承诺。
2.2工程产品符合施工验收规范,工程质量符合国家验收统一标准的要求,保证使用功能。
2.3本工程具体质量目标:
分项工程合格率100%,分部工程优良率85%,其中基础、主体、屋面分部工程必须达到优良,单位工程质量确保省优,争创湖南省安全文明工地,顾客满意度达80%以上。
3、项目部组织机构
(必须附项目部组织机构图)
项目部组织机构可视工程规模大小灵活设置,但质安员不得由技术、施工人员兼任。
4、项目质量管理体系
4.1项目质量管理体系过程职能分配表
(参照公司《管理手册》“公司质量管理体系过程职能分配表”结合项目部组织机构的设置,进行职能分配。
)
4.2项目部采用的质量管理体系文件:
4.2.1公司《管理手册》,公司《程序文件》。
4.2.2本工程采用的标准、规范、规程
(结合工程实际情况,一一列出现行的有效通用的技术标准、规范、规程。
)
4.2.3文件控制
(具体执行公司《文件控制程序》)
4.2.4记录控制
(具体执行《记录控制程序》)
5、管理职责
5.1管理承诺
项目经理应根据公司《管理手册》和标准要求,在项目部建立、实施项目质量管理体系并持续改进其有效性,并对此作出承诺,做到:
A、采取培训、召开会议、发布文件、广播和墙报等方式向员工转达满足顾客和法律法规要求的重要性,提高员工以顾客为关注焦点的自觉性。
B、根据项目实际,制定项目的质量目标,并确保质量目标的实现。
C、当出现偶然情况(如工程质量出现较大问题,用户较严重的质量投诉,质量管理体系作重大调整)应适时进行评审,确保项目质量管理体系的适应性、充分性。
D、确保及时提供充足的资源。
5.2以顾客为关注焦点
项目经理应以增强顾客满意为目的,通过与产品有关的要求的识别、评审和顾客沟通,确保顾客的要求期望(包括明示的、隐含的、当时的和未来的)得到确定和予以满足。
当顾客要求未达到,按公司《顾客满意度测量控制程序》下达整改通知单,并组织有关人员整改,直至顾客满意为止。
当顾客有新的期望时,应组织人员与顾客协商,在确保法律、法规及国家强制性标准和行业标准得到满足时,做出规定和承诺,满足规范要求。
5.3质量方针
公司质量方针是“励精图治追求卓越和谐诚信关爱生命”。
项目经理应通过培训、会议、墙报等方式,向全体员工宣传、贯彻质量方针。
5.4策划
5.4.1项目质量目标:
(见2)
A、项目部及职能部门应根据项目质量目标制定相应的年度质量目标。
质量目标应通过检查、考评等活动进行监视、测量。
B、质量目标每三个月进行检查,确保质量目标的有效性。
5.4.2质量管理体系的策划
为建立、实施和持续改进质量管理体系,项目经理应确保:
A、根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—要求》和公司《管理手册》、《程序文件》编制《项目质量计划》和项目管理制度,建立一套完整的质量管理体系,以满足质量目标的要求。
B、当项目质量管理体系发生变更时,应及时进行策划,确保质量管理体系的持续性和完整性。
5.5职责权限
A、项目经理职责与权限
项目部贯彻落实公司的质量方针、质量目标,建立项目质量管理体系,对项目的施工质量、服务质量负全面责任,确保公司质量管理体系的运行在项目得到落实。
负责编制和实施项目质量计划、施工组织设计。
负责拟定和实施项目质量目标。
负责项目职能部门的过程职能分配,并对履行职责情况督促检查。
负责项目员工的培训工作,提高项目全体员工从事质量活动的能力和质量意识,满足顾客要求。
B、技术负责人职责与权限
对项目经理负责。
组织制订和实施项目质量计划,协助项目经理保证项目部质量管理体系的有效运行。
负责规范、标准、设计文件、质量管理体系文件和技术资料的控制。
主持编制施工组织设计或施工方案,组织编制分部分项工程作业指导书及技术交底。
主持进场材料检验和试验工作,对材料的紧急放行和工序的例外转序进行审查。
负责一般不合格品的评审和处置。
负责项目部测量工作的监督、检查。
……
注:
从项目经理和管理人员、生产班组长都应明确自己在此工程中的职责和权限,根据分工情况制定各自的具体岗位职责仅供编制质量计划时参考。
6、资源管理
6.1资源的提供
根据工程特点、施工合同和项目质量目标要求,项目部应由预算部门提供分阶段各种资源供应计划,由施工技术部门在施工组织设计中提供整体计划,(包括其主要机械设备计划表、主要材料计划表、劳动力计划表等应附表)。
通过提供必需的资源来确保实施和改进质量管理体系的过程。
6.2人力资源
6.2.1总则
A、项目部管理人员名单
项目经理:
李斌杰
项目副经理:
李智
技术负责人:
李智
……
B、项目部管理人员聘用具体执行《培训管理程序》、湘高建发[2003]第69号《岗位任职条件及考核办法》。
C、项目部需用劳动力,具体执行湘高建发[2003]第69号《岗位任职条件及考核办法》。
6.2.2能力、意识的培训
A、项目部应根据生产需要和公司规定对培训进行策划并制定培训计划,采用多种培训方式,使各类人员满足岗位能力要求。
B、加强质量意识的教育。
C、保存员工的教育、培训、岗位(或工种)资格认可和经验的适当记录。
6.3基础设施
A、应结合本工程特点,进行施工现场平面布置(并附《施工现场平面布置图》),明确配置生产和生活临时设施,并明确管理办法。
B、生产过程中所需的机械设备的的识别、确定、提供和维护,按湘高建发[2003]第68号《机械设备管理制度》执行。
6.4工作环境
项目施工环境管理涉及文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等四个方面,项目施工的工作环境,包括人员环境、设备运行环境等,应按照国家及地方政府部门的法规和内部管理制度操作,项目部具体执行公司《文明施工管理规定》等。
冬雨季施工及当过程的产品对环境有特殊要求时,应编制冬雨季施工及其它针对性的施工方案。
7、产品实现
7.1产品实现和策划
产品实现和策划是产品达到质量要求的保证。
根据公司向顾客提供产品的特点,确定产品实现过程为:
与顾客有关的过程(7.2),包括与产品有关的要求的确定、评审和顾客沟通;采购(7.4),包括采购过程、采购信息、采购产品的验证;生产和服务提供(7.5),包括生产和服务提供的控制、过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护;监视和测量装置的控制(7.6)。
工程建设的基本过程为:
顾客要求——签订合同——采购——生产和服务提供——监视和测量——回访保修。
建筑工程施工过程为:
施工准备——地基与基础——主体工程——建筑装修——建筑屋面——安装工程——竣工验收。
在对产品实现进行策划的输出文件中,应明确:
A、工程质量目标和要求。
B、界定关键过程和特殊过程,明确需编写的施工方案和作业指导书,及产品实现过程所需的资源。
C、按公司《生产过程控制程序》,对施工过程进行控制,确定关键过程和特殊过程的监控方法以及产品的验收准则。
依据《工程和劳务分包控制管理办法》、《材料的采购与管理办法》、《机械设备管理制度》规定采购过程的控制方法,依据公司《产品的监视和测量控制程序》,对过程和产品进行检验和验证。
D、按公司《记录控制程序》,保证证实过程产品符合要求的记录。
7.2.1与产品有关的要求的确定
通过合同评审和图纸会审、与业主沟通、有关部门咨询,收集掌握法律法规要求等方式,确保建筑产品满足以下四个方面的要求:
(1)业主规定的要求:
即合同要求,包括造价、工期、进度、质量以及工程交付、回访、保修等要求。
(2)隐含要求:
深刻理解施工合同的内容,满足业主未明的其他隐含的要求。
(3)与产品的有关的法律法规的要求:
在工程施工中严格遵守国家现行的有关建设工程法律法规,严格按国家现行的标准、规范、规程组织施工。
(4)企业内容要求:
贯彻ISO9000族质量管理标准,树立公司形象,争创质量省优质工程。
7.2.2与产品有关的要求的评审
公司在向顾客提出提供产品承诺之前,由计划经营部组织,召开合同评审会议,评审与产品有关的要求。
若产品要求发生变更,应就变更的部分进行评审,确保相关文件得到修改,并签订变更合同或补充协议,变更的内容及时通知相关人员,以确保变更的产品要求得到实现。
合同(变更)评审的结果及所采取的措施应予以记录。
7.2.3顾客沟通
在产品提供之前、提供之中、提供之后,通过图纸会审、工程例会、监理会议、工程回访等多种形式与业主、监理进行沟通,及时反馈信息,以提供顾客满意和产品。
沟通的内容包括:
A、产品信息:
提供和产品信息真实可靠,承诺兑现。
B、问询、合同的有效执行情况及修改意见。
C、顾客关于产品方面的反馈信息,包括满意和抱怨及新的期望和要求。
由经营部门负责顾客的满意程度进行评定。
7.3设计和开发
本工程属施工项目,不涉及产品设计和开发的职能活动,所以本项删减。
7.4采购
7.4.1采购过程
采购包括材料物资采购、工程供方采购、劳务供方采购等。
执行湘高建发[2003]第66号《材料的采购与管理办法》、湘高建发[2003]第68号《机械设备管理制度》、湘高建发[2003]第65号《工程和劳务分包控制管理办法》,分别由项目材料组、机械设备部、工程部归口管理并组织实施。
A、采购过程包括:
识别采购产品对最终产品影响的程度;评价选择供方;拟定采购计划;签订采购合同;采购产品验证等。
B、根据供方提供产品和服务的能力考核,评价和选择供方,包括供方的资质、信誉、业绩、供货能力、效率、产品价格和交付后的服务等,评价的方法、时间、内容、结果以及评价的措施应予以记录并保持。
7.4.2采购信息
采购信息应准确地表示采购产品的要求,主要是产品的技术要求,采购信息包括:
A、供方产品、程序、过程和设备的批准要求;
B、供方人员资格的要求:
包括人员学历、技能和经验要求;
C、供方质量管理体系的要求;
7.4.3采购产品的验证
A、对供方物资验证,执行公司制定的湘高建发[2003]第68号《机械设备管理制度》。
B、劳务分包和工程分包的验证执行湘高建发[2003]第65号《工程和劳务分包控制管理办法》。
7.5.1生产和服务提供的控制
执行公司《生产过程控制程序》,并对产品生产和服务的运作控制进行策划。
具体涉及下列质量活动:
A、项目开工准备:
1、技术准备:
包括图纸会审、合同交底、设计交底、编制施工组织设计和项目质量计划,确定并编制关键过程、特殊过程作业指导书,配备本工程所需的施工验收规范及质量评定标准等。
2、现场准备:
复核业主提交的工程控制网(点),按照《施工组织设计》要求进行现场各类临时设施搭设,组织必要的生产要素(设备、机具、材料、人员、检测工具等)进场。
B、施工过程
C、竣工验收
D、项目保修期活动
对于生产和服务提供全过程的文件、图纸、表格及其它记录,应予以保存。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
根据本工程的特点,确定桩基础、临时用电、混凝土施工、模板工程、脚手架为关键过程,/为特殊过程,由技术部门编制作业指导书,并界定连续监控的技术参数,生产、质安部门应对关键、特殊过程所涉及的材料、机具、人员、环境及施工工序进行重点连续监控,并留下记录,满足可追溯性要求。
7.5.3标识和可追溯性
包括产品标识和检验状态标识,执行湘高建发[2003]第67号《标识和可追溯性控制管理办法》,由本项目材料部门负责管理,工程部门检查监督。
标识范围:
物资、设备、计量器具、安装配件、分部分项工程。
标识方法:
应根据具体内容分别采用标牌、标签、文字记录等方式。
记录或标识应明确责任,采取保护措施。
7.5.4顾客财产
顾客财产包括:
A、顾客提供的原材料、半成品;
B、顾客提供的设备、设施等;
C、顾客提供知识产权、规范、图纸、图样、地质资料等。
顾客提供的原材料、半成品、设备质量应符合有关标准和设计要求,并有齐全的产品质量检验单和合格证,必要时按规范要求进行复检,当检验、试验不合格时,须做好明确标识,及时通知业主进行处理。
验收合格入库后,按类别分开单独码放,并加以标识,在贮存过程中,定期检查,发现问题及时采取措施,并留下记录。
业主提供的文件资料由技术部门办理移交手续,并妥善保存,并填写记录。
7.5.5产品保护
A、对原材料、半成品的标识、贮存和保护执行湘高建发[2003]第66号《材料的采购与管理办法》。
B、已完施工部位及交付前的竣工工程按分部、分项工程制定相应的保护措施进行防护。
7.5.6监视和测量装置的控制
包括试验设备、测量仪器、度量衡器和计算机软件等。
由技术部门执行《监视和测量装置控制程序》,并做到:
A、项目部配置必要的监视和测量装置,必须按规定同期进行校验和周检,保证所用设备处于周检期内。
B、所用设备必须挂牌标识状态,防止误用。
C、设备的使用和维护者必须有上岗证。
D、所用设备应提供必需的操作环境。
E、必须建立项目部计量器具登记台帐和周检计划表(并附表)。
8、测量、分析和改进
8.1总则
为确保质量管理体系的有效运行,公司对产品实现过程的监视、测量、分析和改进过程进行策划,建立有效的自我监督和自我完善机制。
采用包括统计技术在内的适用方法及其应用的确定。
通过策划和实施,确保产品的符合性、质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
顾客满意执行《顾客满意度测量程序》,由生产部门组织实施。
在施工过程中项目部应定期或不定期收集与建设单位、监理单位等的例会、日常工作接触、文件往来、定期回访中获取信息,进行统计分析,确定顾客满意程度的趋势,找出差距,并进行持续改进。
8.2.2内部审核
执行公司《内部管理体系审核程序》。
项目部积极配合审核组的审核工作,作好一切资源准备,服从审核组统一安排。
审核过程中对审核员提出的不合格项提出纠正措施,由项目办公室负责限期整改。
8.2.3过程的监视和测量
项目部对质量管理体系中生产或管理各过程进行监测。
监测内容包括:
项目部对下属施工队伍、工程供方施工能力的监测;实施施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底情况的监测;对与“四新”有关的过程、关键、特殊过程的能力监测;对部门管理能力的监测等。
监测的方式主要通过自查、互相、抽查、内审中不合格报告及产生原因分析、质量目标完成情况评审、顾客满意度等相关问题的评审以及其它方式。
当监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时,明确责任单位予以纠正或采取纠正措施,并在实施后接受验证。
8.2.4产品的监视和测量
执行公司《产品的监视和测量控制程序》。
8.3不合格品控制
执行公司《不合格品控制程序》,项目部发现不合格品,质安员应及时填写《不合格品记录单》通知施工员并报告项目经理及技术负责人;出现严重不合格品时质安员应及时书面报告公司工程部和总工程师;施工过程主要原材料和半成品经检验试验判定为不合格时,材料员应及时通知质安员填写《不合格品记录单》并及时报告技术负责人。
不合格品的处理根据实际情况,可采取返工、返修、让步使用、局部报废等方式。
但让步使用须征得业主、监理方书面同意后方可实施。
主要原材料和半成品不合格品的处置可采取降级、拒收退货、让步放行等措施。
修正让步放行须征得业主、监理方书面同意后方可进行。
不合格品的纠正执行公司《纠正与预防措施控制程序》。
8.4数据分析
执行公司《数据分析程序》对数据进行分析。
数据分析应围绕评价质量管理体系的适宜性和有效性及寻找持续改进的机会两方面进行。
即项目部通过顾客满意、投诉、质量记录、不合格信息、过程的监视和测量的结果、内审报告等数据和信息进行统计分析,采用适当的统计方法,提供以下信息:
A、顾客满意度的现状和趋势;
B、产品、服务与顾客要求的符合性;
C、过程、产品的特性和变化趋势以及采取预防措施的机会;
D、供方的产品和过程的有关信息。
8.5改进
8.5.1持续改进
项目部在工程项目质量目标进行评审的基础上,利用数据分析活动成果,顾客满意度的分析,对项目管理的适宜性、有效性和充分性及时采取改进措施。
8.5.2纠正措施
施工过程中如发生过程试验结果和施工过程工序产品不合格后,资料员(试验员)及施工员应及时报告技术负责人。
技术负责人组织相关人员评审,调查分析产品不合格原因,并由技术部门制定纠正措施,经技术负责人审批后,施工员或资料员(试验员)实施,质安员对实施效果跟踪难验证并予以记录具体执行公司《纠正与预防措施控制程序》。
8.5.3预防措施
开工前,项目部根据工程特点,结合以往的施工经验,针对经常发生的质量通病和施工过程中潜在的或可能发生的质量问题和缺陷,从技术的角度评价采取措施的必要性,提出预防措施(必要时在技术交底中予以明确)经技术负责人审核批准后,组织实施,质安员对实施效果跟踪验证并予以记录。
具体执行《纠正与预防措施控制程序》。
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