关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告Word下载.docx
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10.1编制依据48
10.2工程概述48
10.3生产工艺特点及安全措施48
10.4消防措施49
10.5消防设施及其安全可靠性51
第十一章劳动安全卫生52
11.1编制依据52
11.2采用标准53
11.3工程主要危害因素分析54
11.4劳动安全卫生防范措施56
11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备59
11.6劳动安全卫生投资估算59
11.7预期效果及评价59
第十二章企业组织、劳动定员和人员培训60
12.1企业组织60
12.2劳动定员60
12.3人员来源及培训60
第十三章项目实施计划63
13.1项目实施计划建议63
13.2项目实施计划及达产计划63
13.3工程管理63
第十四章投资估算与资金筹措65
14.1投资估算65
14.2资金筹措69
第十五章财务评价70
15.1评价说明70
15.2成本估算70
15.3年销售收入和销售税金估算71
15.4利润总额及分配71
15.5财务盈利能力分析71
15.6不确定因素分析72
第十六章社会效益分析74
16.1社会影响效果分析74
16.2社会风险及对策分析74
第一章、项目背景
现代城市的地表逐步被建筑物和混凝土等阻水材料所覆盖,形成生态学上的"
人造沙漠"
。
由于不透水的混凝土与沥青等路面材料,使得自然降水不能自然的渗入地下,缺乏对城市地表温度、湿度的调节能力,产生所谓的"
热岛效应"
为缓解对环境的损害,现在在国内大部分城市都已广泛的使用透水砖做为广场、人行道、停车场及城市道路改造中,甚至有些地方人大代表和政协代表将道路等地广泛使用透水砖写进议案。
所以广泛使用透水砖是大势所趋。
一、透水砖的分类及其应用
1、普通透水砖:
材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。
2、聚合物纤维混凝土透水砖:
材质为花岗岩石骨料,高强水泥和水泥聚合物增强剂,并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密,搅拌后经压制成形,主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。
3、彩石复合混凝土透水砖:
材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合,再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形,此产品面层华丽,天然色彩,有与石材一般的质感,与混凝土复合后,强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖,且价格是石材地砖的1/2,是一种经济、高档的铺地产品。
主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。
4、彩石环氧通体透水砖:
材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合,经特殊工艺加工成形,此产品可预制,还可以现场浇制,并可拼出各种艺术图形和色彩线条,给人们一种赏心悦目的感受。
主要用于园林景观工程和高档别墅小区.
本项目重点研究的是第一种,即普通透水砖。
二、普通透水砖的功能特点
1、其原料成本较低,主料用河沙、水泥即可生产,降低了产品成本,提高了经济效益。
2、该产品的透水性、保水性非常强,透水率根据国家透水砖行业标准JCT945-2005,最少必须达到可以达到1mm/s,一般要达到5mm/s以上。
其保水性最少必须达到60g/m2以上。
由于其良好的透水性、保水性,下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表,还有一部分水保留在砖里面。
雨水不会象在水泥路面上一样四处横流,最后通过下水道完全流入江河。
天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。
3、其优异的透水性及保水性来源于该产品20%左右的气孔率,但能生产出来的透水砖能完全符合JCT945-2005国家透水砖行业标准中所规定的强度,抽样平均值至少达到C30以上,单块最小值不小于C25以上。
这也是国家透水砖行业标准的硬性规定,铺设在停车场,可以过载重为10t以上的汽车。
国外比如日本,国内比如香港等,城市人行道、步行街、公寓停车场、机场等地方基本上都是以该产品来代替水泥、石材硬化路面。
该产品有如此高的强度是由于一是该产品厚度达到60-80mm,二是该产品在调合配料时加入了特殊结合剂,三是该产品经过了震动加液压生产工艺一次成型,不需要高温烧结,压制度比较密实。
三、透水砖的国家行业标准
JCT945-2005透水砖行业标准已与2005年由国家发改委发布,对透水砖的强度、保水性、透水性、耐磨性、抗冻性都做了硬性规定。
下面内容节选JCT945-2005透水砖行业标准中关于强度和物理性能的规定,JCT945-2005透水砖行业标准具体内容详见附件。
5.3抗压强度和抗折破坏荷载
产品的抗压强度应符合表4的规定。
当产品的边长/厚度≥5时,其抗折破坏荷载应不小于6000N。
表4抗压强度单位为兆帕
抗压强度等级
平均值不小于
单块最小值不小于
Cc30
30.0
25.0
Cc35
35.0
Cc40
40.0
Cc50
50.0
42.0
Cc60
60.0
5.4物理性能
产品的物理性能应符合表5的规定。
表5物理性能
项目
要求
耐磨性
磨坑长度不大于35mm
保水性
不小于0.6g/cm2
透水系数
透水系数(15℃)≥1.0×
10-2cm/s
抗冻性
25次冻融循环后外观质量应符合表2的规定,且抗压强度损失率不得大于20.0%
第二章、市场背景状况
一、透水砖在国内的应用情况
早在2005年胡锦涛主席就作出关于透水砖新技术研发重要指示“要加大力度积极推广使用新型材料透水砖,对建设节约性社会,发展循环经济具有重要意义”。
胡主席的指示受到中央的高度重视,随后国家发改委就发布了JCT945-2005透水砖国家行业标准。
之后透水砖如雨后春笋般快速在全国推广应用。
中华第一街“北京长安街”在六十年国庆大阅兵前做了修缮,全部铺装了透水砖。
中华第一区“中南海”、国家科技部办公楼广场、国家奥利匹克公园景观大道、五棵松体育场馆都进行了透水砖的示范铺装。
之后上海率先响应,在世博会主题馆和世博中心周围铺设了透水砖和透水混凝土地坪,并开始在上海各重要路段铺设透水砖。
人大代表建议推行透水砖保住泉城水、福建省政协副主席力推“透水砖”省长点头同意,推广透水砖是厦门“两会”提案等新闻层出不穷。
厦门、深圳、广州、南京、杭州、等各大城市开始大力推广使用透水砖,并广泛应用于市政工程、住宅、大型商业区等各个领域。
二、透水砖在当地的应用情况
目前桂林市人行道铺装材料基本上全部使用的是天然石材。
主要原因是由于桂林市2001年大规模城市改造时使用的是青石板和花岗岩等,后期在进行道路建设的时候基本上是沿用了当时的建设要求。
当时选择青石板和花岗岩作为行道砖的主材主要有以下几个原因:
青石板等是地方石材,储备丰厚,价格便宜,有利于带动地方企业,发展地方经济;
当时桂林透水砖的生产企业不够正规,无法保证产品的稳定质量。
但是经过了十几年的发展变化,青石板作为人行道铺装的主要材料的优势基本上不存在了。
经过这么多年过度的石材采伐、炸山等给当地的生态环境造成了无法恢复的损害,与国家保护环境的大政策相违背。
而且随着不可再生的资源开发,原材料将越来越少,而且价格也越来越高,工程造价也随之大大增加。
而且青石板作为道路铺砖材料,在实际使用中的一些问题也逐渐暴露出来:
作为行道砖青石板石材表面必须处理,否则下雨很滑,行人容易出意外,且天然石材脆性大极容易断裂破损,维修维护成本较高;
材质的薄厚很难同一控制,施工方容易偷工减料,不好控制;
不利于水土保持,给环境造成很大的损害;
开采加工对环境及人体影响较大,造成粉尘污染;
色彩单一,很难体现城市及新区的个性化要求;
综合成本造价很高,是属于国家建议淘汰的产品。
鉴于此,建议桂林的新区建设是否可以改变行道砖继续使用青石板的老套路,改用透水砖作为行道砖的主材,这样做的好处有:
可以最大限度的保护桂林的生态环境,防止水土流失;
使用起来更具有安全性,最大限度的保证了行人步行的安全;
可以有效降低工程造价,及日常维护的费用;
色彩多样,与国际大都市接轨,充分体现桂林世界旅游综合体的个性化要求。
目前随着新型材料的不断普及,社会经济的不断发展。
在北京、上海、深圳、广州、厦门等大城市大力推广并使用透水砖的大环境的渗透影响下,桂林已有不少房地产开发商开始在住宅小区、大型商业区、星级酒店、园林景观工程、豪华别墅区内的广场、人行步道、停车场、园林景观等地方使用透水砖铺装,但大部分都是从广东等地购进,本地企业生产的都是仿透水砖,没有真正严格意义上透水砖,不符合国家行业标准,技术的落后、生产能力的制约、产品的质量缺陷、设备没有及时更新换代、小作坊式的管理模式等这些关键因素注定了不被市场所选择。
而在临桂新建一家透水砖厂,结合引进的新技术、新设备、企业化的管理运作,定能如势如破竹之式占据当地市场份额,做龙头企业。
第三章、办厂指导思想
(一)、为新区建设提供质量上乘的产品。
(二)实用新型环保建材,最大限度的保护新区的自然环境。
(三)充分体现新区建设的人文环境及个性化要求。
(四)为子公司的实体建设,发展提供平台。
第四章、项目概况
一、项目选址
本项目建设地址:
临桂新区,占地15亩。
二、原材料供应
普通透水砖的主要配料由粒度为2~3毫米的砂石颗粒与胶凝剂组成;
这里的砂石颗粒可选用河沙、人工砂等,当地资源丰富,可就地取材。
而胶凝剂为普通水泥。
制作过程中砂石颗粒与胶凝剂加入水进行充分搅拌后加入模型中挤压成型;
最后再将成型的产品进行干燥。
加入不同的染料添加剂可制成不同颜色的透水路面砖。
生产所需的河沙、水泥等原材料在当地即可购得,价格明细表如下:
原料
计量单位
单价(元)
河沙
立方米
90
水泥
吨
360
三、生产条件
(一)水
本项目需要少量生产用水、并主要以原料处理为主,其余少量用于洗涤,一般工业用水即可满足。
(二)电
设备整机功率26KW,需要安装1台30KVA的变压器。
(三)设备
JQ-QFT4-15-B型全自动砌块成型机
主要技术参数:
1、主机尺寸:
(L*W*H)2300*1460*3100mm
2、额定压力:
25Mpa
3、振动形式:
台振(双变频高频振动)
4、振动频率:
3000-5500次/分(可调)
5、成型周期:
15-22秒/模
6、成型高度:
30-200mm
7、托板尺寸:
850×
650×
25mm
8、主机功率:
26KW
9、整机重量:
约7.8(t)
10、广东深圳敬群机械
11、生产能力:
一次成模12块(尺寸240*115*53),1分钟成模3次。
(四)设备厂家的技术支持
该生产设备对技术要求不是太高,厂家会派专人过来指导,经过简单培训即可上岗操作。
维护方便,操作简单,设备保修半年,如需修理不能自行解决可联系厂家派人过来进行修理。
保修期内维修费用免费,保修期外厂家酌情收取维修成本费用。
第五章、主要产品
一、普通透水砖,尺寸为240mm*115mm*53mm,可以通过更换模具生产不同尺寸的透水砖;
也可以通过调整配料中的色粉来改变透水砖的颜色,可以生产出红色、绿色、黄色、咖啡色、灰色等多种颜色的透水砖。
符合国家建材行业透水砖标准JCT945-2005。
二、西班牙砖、围树砖、植草砖等,通过更换模具可以进行多种道路铺装产品的生产,一套模具的价格依据尺寸的不同价格有所调整,价格在5千至5万不等。
三、各种规格、不同配方的墙体材料,如多孔实心砖、多孔空心砖等,通过更换模具即可实现。
该机器设备通过更换不同的模具即可进行从道路铺砖用跨至墙体砌筑用砖等各种不同规格产品的生产,即可实现一机多用;
通过应用各种原料配方,即可制作出不同材料的产品。
第六章、财务分析及评价
一、投资估算表6-1
序号
项目
资金
1
设备JQ-QFT4-15-B
22万(含运费)
2
厂房建设
20万
3
不可预见费3%
1.26万
4
储备流动资金
20.4万
投资估算
63.66万
二、生产能力分析
JQ-QFT4-15-B机型生产线透水砖年产量为14.4万平方米,砖尺寸为(240mm*115mm*53mm),每平米折合该生产能力按每天一班制工时8小时,一年按300天计算(设每周休息一天,一年52个礼拜即为52天,加上11天法定节假日,共计63天休息日,一年平均365天扣除63天取整即为300天)。
1、日生产能力:
1.7万块砖,折合480平米砖;
(按一日8小时计算);
2、月生产能力:
43.2万块砖,折合1.2万平米砖(按一个月25天计算);
3、年生产能力:
518.4万块砖,折合14.4万平米砖(按一年300天计算)。
三、单位成本分析
表6-2
成本项目
用量
合计/平方米(元)
备注
主要原材料
石粉及河沙
0.072立方/平米
100元/立方
7.2
0.15包/平米
18元/包(360元/吨)
2.7
其他配料
———
————
加工及管理费用
工人工资
1元/平米
1.00
按10人、每人1200/月计
耗电量
60平米/小时
1元/度
0.43
26KW/小时
模具耗损
0.03元/平米
-
0.03
10万次
机械折旧费及投资待摊费用
2.21元/平米
2.21
2年/63.66万
机械维修及易损费
0.20元/平米
0.20
3万/年
产品耗损费
1%
0.15
场地费(土地使用税)
0.14元/平米
0.14
15亩/2元/平米/年
管理及其他费用
0.42元/平米
0.42
200元/天,按300天计
成本合计:
15.48元/平方米
每平米透水砖成本为15.48元,1平方米透水砖等于36块砖,每块砖成本0.43元。
四、年总成本分析表6-3
合计金额
(万元)
原料成本
156.96
按产量14.4万平米计
人工费用
14.40
水电费
6.19
投资摊销费用
31.82
加速折旧,2年摊销完毕
机械维修、易损费、产品耗损费
5.04
场地费
2.00
缴纳相应的土地使用税
6.00
合计:
222.84万元
五、效益预测及分析表6-4
单位
方案1
方案2
方案3
年产品总销量量
万平方米
销售价格
元/平方米
30.00
35.00
40.00
年销售总收入
万元
432.00
504.00
576.00
年产品总成本
222.84
年产品总毛利
209.16
281.16
353.16
年缴纳所得税
52.29
70.29
88.29
预计年税后利润
156.87
210.87
264.87
备注:
桂林类似砖的售价为38元/平米;
南宁为28元/平米,运至桂林运费另加10元/平米,合计38元/平米。
六、流动现金需求分析
砖厂正常的运转,除了必要前期投资外,还需要一定量的储备流动资金。
主要包括应收账款占用的产品成本资金、库存商品储备占用的资金、原料储备占用的资金这3部分。
1、应收账款占用的产品成本资金
最理想的情况是销售的结算都能在每批次产品出厂前或出厂后立即结算,能达到最大化的减少资金占用的问题。
当然这种情况在现实中是比较难以实现的。
比较均衡的做法是采用订单式生产,每接到一份订单,按一定比例交纳预收款(最好能达到30%以上),再按批次供货/按周供货,剩余货款按月进行结算。
储备应收账款占用金最低保有量=1个月生产值*赊销比例*平均回款速度系数=1.2*15.08*0.7*1.2=15.2万元
2、库存商品储备占用的资金
结合新区路网的销售任务,可以采用订单式生产,做到库存商品的“零”库存,既减少了资金占用成本,又减少了库存商品的管理成本。
即使临时接到大单合同,由于产品成品周期短,从原料加工到成品一般为2天时间,可以快速分批次的进行生产分解来完成生销售任务。
所以库存商品储备占用的资金为“零”。
3、原料储备占用的资金
应收账款回款的不及时性造成资金不足,影响原料采购而导致工厂停产;
原材料价格的波动、供应紧张对组织生产也存在着影响。
这就需要准备一定量原料储备资金,最少足够应付10日的生产。
原料储备的最低保有量=日生产量*单位原料成本*10日=480*10.9*10=5.2万元
储备流动资金需求量=应收账款占用的产品成本资金+库存商品储备占用的资金+原料储备占用的资金=15.2+0+5.2=20.4万元。
七、现金流量分析表6-5
(单位:
万元)
第一年
第二年
第三年
第四年
上
下
销售商品收入
144.00
216.00
230.40
244.80
259.20
其他现金收入
0.00
现金流入小计
前期投资总额
63.66
支付原材料购买费
52.32
78.48
84.76
91.54
98.86
支付职工薪酬
7.20
7.78
8.40
9.07
支付的所得税费
13.96
25.04
30.45
32.08
32.27
33.71
33.88
35.16
支付水电费用
2.06
3.09
3.34
3.60
3.89
4.20
支付机器维修费、养护费
0.96
1.44
2.44
支付场地费用
支付管理及其他费用
3.00
现金流出小计
144.16
119.25
124.66
134.15
133.59
143.69
143.15
153.73
现金流量净额
-0.16
96.75
91.34
96.25
96.81
101.12
101.65
105.47
累计现金流量净额
96.59
187.94
284.18
380.99
482.11
583.76
689.23
砖厂从建设期为2个月时间,上表砖价格按30元/m2计算。
八、投资回报分析
1、静态投资回收期分析
静态投资回收期可根据现金流量表计算,其计算公式为:
Pt=累计净现金流量开始出现正值的月份数-1+上一月累计净现金流量的绝对值/出现正值月份的净现金流量
投资回收期=7-1+0.16/96.75≈6个月
意味着当砖厂建成投产6个月以后即可收回投资,当中包含建设期的2个月,实际投产运营时间为4个月。
该项目的投资回报期短、具有比较可观的投资效益。
2、投资回报率分析
根据投资回报率(ROI)=年利润或年均利润/投资总额×
100%的计算公式,该项目的投资回报率为:
表6-6
投资回报分析
售价
(元/M2)
投资总额
税后净利润
投资回报率
回报率1
30
246.42%
回报率2
35
331.24%
回报率3
40
416.07%
该项目投资回报率高,具有高度的投资意义。
第七章、市场风险预测
一、公司管理项目所需透水砖的量
1、国奥小区透水砖需求量
国奥小区占地面积约20万平米,由于没有得到工程图纸无法准确计算工程量,按一般经验估计,小区的人行道、广场约占小区面积的7.5%左右,预计国奥小区需求透水砖数量为1.5万平米。
2、路网建设透水砖需求量表7-1
临桂新区路网技术参数统计表
项目名称
道路等级
长度(km)
宽度(m)
项目的建设开工即将和建设开工未
11
山水大道
城市I级主干路
4.53
50
12
万宁路
城市I级次干路
1.97
13
万平路
3.78
60
14
纬三东路
城市I级支路
1.02
24
15
纬三西路
1.25
16
新中路延长线
0.80
17
政府北路
1.04
18
奥园东路
1.73
19
新龙路
1.
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