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3.服务及时,无微不至更具有亲和力。
4.菜品更新快,能满足追求新口味的需要。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.场地不大,接待不了大型的宴会。
2.知名度不够。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
小桌
1—5人
中桌
6—8人
大桌
10—12人
外卖
菜品外送(5人以下)
2.价格
产品与服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
30
100
130
60
240
300
120
500
700
外卖(运送费)/次
3
5
6
折扣销售
店庆,节假日等均菜品9.8折
赊帐销售
无
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
孝感市孝南区小吃一条街
160000元/年
(2)选择该地址的主要原因:
从现有资金与地段租金相比而言,选址于孝感市孝南区小吃一条街
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
1、商品易变质,不易保存;
2、距离消费人群近。
4.促销
人员推销
服务员发传单
成本预测
1000
广告
传单、营业广告制作
公共关系
1200
营业推广
本店特色小礼品赠送
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
■个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称:
悦来时尚餐厅
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主经理5000
员工
服务员4名 1500
厨师2名3000
外卖员1名1500
企业将获得的营业执照、许可证:
种类预计费用
工商营业执照40
卫生许可证 40
税务登记证40
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
社保费120元/年
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
空调
2
2500
5000
炉灶
桌椅
10000
其他(冰柜、餐具等)
15000
合计
35000
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要.拟购置以下交通工具:
二手三轮车
1
2000
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
对讲机
4
400
二手电脑
2600
3000
4.固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
7000
交通工具
办公家具和设备
600
店铺(装修费)
24000
4800
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
肉类
600kg
10
12000
蔬菜
375kg
8
6000
调料及其他
200箱
外卖盒
600套
0.2
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
雇员工资
13500
租金
13333.33
营销费用
公用事业费
维修费
保险费
登记注册费
装修费
2000
八、销售收入预测(12个月)
销售情况月份
销售的
7
9
11
12
(1)
销售数量
550
平均单价
90
80
70
月销售额
60000
45000
40000
32000
18000
28000
55000
(2)
450
410
350
380
220
210
200
180
230
120000
99000
94500
80000
73800
72000
63000
76000
84000
103500
(3)
360
330
320
310
200000
162000
157500
132000
128000
90000
93000
122500
152000
(4)
540
520
460
510
490
2750
2160
2080
1840
2550
1800
2450
(5)
(6)
销售总量
2100
2050
1850
1820
1630
1490
1500
1460
1540
1740
1880
21160
销售总收入
383000
382750
308160
294080
246000
221640
182500
173550
198800
253950
313000
3340430
九、销售和成本计划
金额月份
销售
含流转税销售收入
流转税(增值税等)
11490
11482.5
9244.8
8822.4
7380
6649.2
5475
5206.5
5964
7618.5
9390
100212.9
销售净收入
371510
371267.5
298915.2
285257.6
238620
214990.8
177025
168343.5
192836
246331.5
303610
3240217.1
成本
业主工资
员工工资
159999.96
14400
折旧费
1075
贷款利息
原材料
(1)肉类
144000
(2)蔬菜
(3)调料及其他
(4)外卖盒
110
108
104
92
102
98
1244
总成本
65451.33
65441.33
65439.33
65435.33
65431.33
65423.33
65433.33
65421.33
65429.33
785219.96
利润
306058.67
305826.17
233475.87
219822.27
173188.67
149567.47
111593.67
102910.17
127414.67
180902.17
238178.67
2454997.14
税费
企业所得税
61211.734
61165.234
46695.174
43964.454
34637.734
29913.494
22318.734
20582.034
25482.934
36180.434
47635.734
490999.428
个人所得税
30605.867
30582.617
23347.587
21982.227
17318.867
14956.747
11159.367
10291.017
12741.467
18090.217
23817.867
245499.714
其他
净收入(税后)
214241.07
214078.32
163433.11
153875.59
121232.07
104697.23
78115.57
72037.12
89190.27
126631.52
166725.07
1718497.20
金额月份
现金流入
月初现金
148789.74
297426.73
395420.51
483860.77
539661.51
578935.41
591619.65
598223.44
621992.38
683194.57
784488.31
933278.05
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
362868.06
460859.84
549296.1
605092.84
644358.74
657050.98
663656.77
687413.71
748623.9
849919.64
998729.38
2651775.25
现金流出
现金采购支出
赊购支出
偿还贷款本金
设备
其他(列出项目)
税金
现金总支出(B)
月底现金(A-B)
1866555.29
十、现金流量计划
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- SYB 课程 来时 餐厅