武宣县直属机关工作会.docx
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武宣县直属机关工作会
武宣县直属机关工作委员会
2016年部门决算
目录
第一部分:
武宣县直工委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
武宣县直工委2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
武宣县直工委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第4部分、名词解释。
第一部分:
武宣县直工委概况
一、主要职能
县直机关工委是县委的派出机构,领导县直机关的工作。
负责宣传党的路线方针政策,做好党务干部培训,慰问病困党员和发展新党员预备党员转正工作,审批基层党组织的换届改选及党纪监督。
二、部门决算单位构成
武宣县直工委本级,人员编制总数为6人,其中行政编制6人,实有财政供养人数6人,其中行政在职5人,编外在职有人数1人。
第二部分:
武宣县直工委2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
149.45
一、一般公共服务支出
86.26
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
50.79
九、医疗卫生与计划生育支出
7.80
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
4.59
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
149.45
本年支出合计
149.45
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
其中:
提取职工福利基金
0.00
其中:
项目支出结转和结余
0.00
转入事业基金
0.00
年末结转和结余
0.00
其中:
项目支出结转和结余
0.00
总计
149.45
总计
149.45
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
149.45
149.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
86.26
86.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1.90
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1.90
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
84.37
84.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
67.61
67.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
16.75
16.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
2.96
2.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项收入情况
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
149.45
132.70
16.75
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
86.26
69.51
16.75
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1.90
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1.90
1.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
84.37
67.61
16.75
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
67.61
67.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
16.75
0.00
16.75
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
50.79
50.79
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
2.96
2.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.85
4.85
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
149.45
一、一般公共服务支出
27
86.26
86.26
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
28
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
29
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
30
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
31
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
32
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
33
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
34
50.79
50.79
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
7.80
7.80
0.00
10
……
36
0.00
0.00
0.00
17
……
43
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
44
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
45
4.59
4.59
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
46
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
47
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
149.45
本年支出合计
48
149.45
149.45
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
49
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
50
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
51
总计
26
149.45
总计
52
149.45
149.45
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
149.45
132.70
16.75
201
一般公共服务支出
86.26
69.51
16.75
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1.90
1.90
0.00
2010301
行政运行
1.90
1.90
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
84.37
67.61
16.75
2013101
行政运行
67.61
67.61
0.00
2013102
一般行政管理事务
16.75
0.00
16.75
208
社会保障和就业支出
50.79
50.79
0.00
20805
行政事业单位离退休
50.79
50.79
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
50.79
50.79
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.80
7.80
0.00
21005
医疗保障
7.80
7.80
0.00
2100501
行政单位医疗
2.96
2.96
0.00
2100503
公务员医疗补助
4.85
4.85
0.00
221
住房保障支出
4.59
4.59
0.00
22102
住房改革支出
4.59
4.59
0.00
2210201
住房公积金
4.59
4.59
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
68.10
302
商品和服务支出
9.21
30101
基本工资
22.13
30201
办公费
0.72
30102
津贴补贴
17.12
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
18.77
30206
电费
1.00
30104
其他社会保障缴费
7.91
30211
差旅费
1.97
……
……
30217
公务接待费
0.13
……
……
……
……
……
……
30239
其他交通费用
5.40
……
……
30240
税金及附加费用
0.00
30199
其他工资福利支出
2.17
30299
其他商品和服务支出
0.00
303
对个人和家庭的补助
55.38
310
其他资本性支出
0.00
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
0.00
30302
退休费
35.23
……
……
30304
抚恤金
15.56
31099
其他资本性支出
0.00
30311
住房公积金
4.59
……
……
……
304
对企事业单位的补贴
0.00
30313
购房补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
……
……
307
债务付息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
……
……
399
其他支出
0.00
39901
赠与
0.00
……
……
人员经费合计
123.48
公用经费合计
9.21
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
武宣县直工委没有政府性基金预算财政拨款收入和也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
武宣县直工委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计149.45万元。
1.财政拨款收入149.45万元,为武宣县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,与2015年决算数保持一致,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元,与2015年决算数保持一致,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,与2015年决算数保持一致,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计149.45万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出86.26万元:
主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.90万元,行政运行支出84.37万元,主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出。
如:
办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
和2015年决算数相比增加了17.89万元,增加26.17%,主要用于在职和离退休人员调资增资经费及提高规范津贴补贴标准。
2.医疗卫生与计划生育支出7.8万元:
主要用于县直工委职工计缴行政单位医疗支出2.96万元,公务员医疗补助支出4.85万元。
和2015年决算数相比增加了1.33万元,增加20.55%,主要用于工委本级按规定发放的离退休人员工资津贴就离退休人员管理方面的支出。
3.社会保障和就业(类)支出50.79万元:
主要用于武宣县直工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
和2015年决算数相比增加了17.29万元,增加51.61%,主要是离退休人员工资调资。
4.住房保障支出(类)4.59万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
和2015年决算数相比增加了1.03万元,增加28.93%,主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
武宣县直工委2016年度一般公共预算支出149.45万元,其中:
基本支出132.70万元,项目支出16.75万元。
具体支出预算如下:
(一)、一般公共预算基本支出类:
1、一般公共服务支出类:
行政运行支出69.51万元,全部是基本支出预算。
其中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出1.9万元。
党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出67.61万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出。
如:
办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、社会保障和就业(类)支出50.79万元:
主要用于武宣县直工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出7.8万元:
主要用于县直工委职工计缴行政单位医疗支出2.96万元,公务员医疗补助支出4.85万元。
主要用于在职和离退休人员医疗保障支出。
4、住房公积金支出4.59万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为武宣县直工委职工计缴的住房公积金。
(二)、一般公共预算项目支出类:
1、一般行政管理事务支出16.75万元,全部是项目支出预算。
主要用于如慰问病困党员、七一活动费、党务工作者培训费支出等。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
武宣县直工委2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数保持一致,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出132.70万元,其中:
人员经费123.48万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、;公用经费9.22万元,主要包括:
办公费、印刷费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年决算数保持一致;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2015年决算数保持一致;公务接待费支出决算0.13万元。
“三公”经费支出0.13万元与年初预算数、上年支出数相比较少了0.23万元,减少63.89%,主要是2016年公务接待次数减少。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年决算数保持一致。
全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年决算数保持一致。
其中:
公务用车运行支出0万元,与2015年决算数保持一致。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,武宣县直工委(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
较2015年度决算数较少了2.2万元,减少100%。
(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2次,人次2次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
较2015年度决算数比减少了7批次,减少了0.23万元,降低了63.89%。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出149.45万元,比2015增加了37.55万元,增加33.56%,,主要原因是在职、离退休人员调资增资以及提供规范津贴补贴标准增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年县直工委本级没有政府采购支出,故无数据。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20
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