煤矿仓库管理办法Word下载.doc
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煤矿仓库管理办法Word下载.doc
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二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地,又称煤坝。
产品仓库按管理对象不同分为:
块煤、丁煤、粉煤、矸石煤。
三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售,但当月不能确定销售数量,必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。
调度仓库按销售对象不同分为:
****火电厂调度仓库、****火电厂调度仓库等。
四、废旧物资仓库是指专门用来堆放废旧物资的仓库。
废旧物资仓库按管理对象不同分为:
机电类、运输类、支护类、其他类。
第三章物资、产品储存管理
第八条、物资仓库必须遵循“适质、适量、适时、适地”的原则,避免资金积压和供货不足。
物资仓库管理人员应会同供销科、采购销售部、财务部等有关部门以及矿长、工程师等,根据每月生产计划,制定最优订购点、安全库存指标等,对重点物资品种进行控制,根据仓储警示及时提请供销科订货,供销科根据需求量及时提出采购申请。
第九条、物资仓库管理人员应做好“五无”和“六防”,即“五无”是指无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;
“五防”是指防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
第十条、加强物资、产品仓库安全管理,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故的发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧火和烧电。
第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。
仓位设置必须报经****煤矿采购销售部审批同意。
各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。
第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚,并保持仓库清洁。
第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌(标示卡)管理,标示卡所有内容必须填写清楚,卡、帐数量随物资数量的变化而变化,做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。
第十四条、保管的物资,未经分管领导同意,一律不准借出,成套物资,一律不准拆件零发,特殊情况应报分管领导批准。
第四章物资采购入库管理
第十五条、物资采购入库管理
一、所有物资无论是新购入、领后收回,均按相关规定由库管员检验确认后方准入库进行管理。
二、办理入库手续时,应对照物资与采购单、送货清单所列的品名、型号或规格是否相符。
如发现品名、型号及规格不符的,应通知采购负责人处理。
库管员在物资入库时发现问题,未及向供销科报告,该物资视为无误,责任由库管员负责。
三、库管员应对所有入库物资及时录入****系统,如遇系统运行出问题时,应登记手工台账,做好系统运行日志,日志内容主要包括:
系统故障原因、系统事故时间(具体到分钟)、分管领导意见(签章)等。
系统正常后立即录入****系统。
第十六条、物资采购入库流程管理
一、库管员应根据供货商提供的《发货单》、系统生产的《采购订单》验收物资,生成《外购入库单》。
时间要求:
采购员或送货商送货到达后,立即办理入库手续。
二、采购员核实物资与《外购入库单》相符,物资入库,库管员按仓储管理规定进行分类存放;
库管员登记《材料标识卡》;
如物资与《发货单》、《采购订单》不相符,库管员应及时与采购销售部沟通处理,重新执行入库流程。
超权限报经分管领导作进一步调查处理。
物资入库当天完成。
三、稽核中心根据《发货单》、《外购入库单》和《采购订单》进行稽核,主要稽核:
入库流程是否合理,三单是否相符,必要时可以进行现场稽核。
稽核相符后,由财务部根据《外购入库单》和发票进行结算;
如不相符,则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。
稽核中心并据实登记《稽核情况台账》。
收到《领料单》后2天内完成。
第五章产品入库管理
第十七条、产品入库管理
一、各矿生产的煤炭必须实行产品入库管理,财务部门应严格按照“库存商品”科目进行核算。
二、煤坝管理人员必须根据场地情况按本规定的分类标准进行煤炭堆放;
严格看守,防止煤炭被盗或其他安全隐患;
认真监督煤炭入场、出场的数量及质量。
三、煤炭生产量每天由调度人员按时分类录入****系统,经供销科负责人审核,生成“库存商品”。
四、月终由****煤矿组织人员验收,财务部门必须以验收人员的验收数据为准,调整当月“库存商品”。
第十八条、产品入库管理流程
一、调度室根据煤炭出产情况,录入****系统,生成《产品入库单》。
每天根据每班出产量及时入库,遇特殊情况随即入库。
二、供销科负责人认真审核《产品入库单》,主要审核煤炭出产量、规格品种是否与调度员统计的数值大致相符。
如相符则进入****系统产品仓库,按规定进行分类管理;
如不相符则要求调度室再次进行核实,重新根据煤炭出产情况,录入****系统,生成《产品入库单》。
根据调度员录入的《产品入库单》及时审核。
三、每月终后,由****煤矿生产技术部组织人员验收,验收数据传****煤矿财务部。
验收完毕的2天内完成。
四、财务部根据调度员每日录入的《产品入库单》和****煤矿验收组的数据进行核对,以验收组收据为准,调整差异。
第六章领料出库管理
第十九条、领料出库管理
一、领料出库必须实行“专人负责制”,即各部门(工队)必须确定一名领料人员,并填制《领料人员备案登记表》交库管员备案,备案内容包括:
领料人员姓名、性别、年龄、所在部门、签字字样(留印)以及领料人员身份证复印件等。
如各部门(工队)变动领料人员,应及时向管库员交《领料人员备案登记表》进行备案。
库管员只能对备案的领料人员发料,对没有备案的领料人员发料,一切责任由库管员承担。
二、库管员必须根据有权审批人签批的《领料单》(纸质,下同)进行发料,同时必须和领料人员双方确认出库物资的品名、规格、型号、数量后,在《领料单》(一式三联)上签字,一联仓管留存,一联交领用人,一联交财务部门。
库管员并根据双方签字认可的《领料单》为依据,及时录入****系统。
三、库管员对《领料单》所领物资缺货或不足时,则应回复领料人员缺料信息,并及时反馈供销科,预定采购到位日期。
四、领料人应与管库员当面认真检点所领物资,物资出库后发现数量或质量等问题,均与库管员无关,直接由领料人员承担责任。
五、库管员在物资出库备货时,禁止领料人员随意进入仓库物资摆放场所,(如遇体重、庞大的物资需经仓库管理人员同意方能进入),对不听规劝的可拒绝发货并上报上级领导处理。
六、根据煤矿实际情况,可对井下生产领料实行“绿色通道”,即可先由领料人凭未经有权人审批的《领料单》进行发料,但必须在领料后的24小时内完善领料手续。
第二十条、领料出库管理流程
一、需求部门本着“服务生产,厉行节约”的精神,根据生产用量填制《领料单》,领料单必须填制:
品名(以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准)、规格型号、数量等要素。
及时报分管矿长或工队长审批。
根据生产需要及时完成。
二、分管矿长(或工队长)认真审核《领料单》,主要审核:
领用的原因;
是否属于生产需用;
领用的设备物资是否满足生产需求等等。
收到《领料单》后及时完成。
三、库管员根据分管领导审核后的《领料单》再次核实,主要核实:
品名、规格型号、数量等要素是否填写齐全,名称不相符的必须再次核对,以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准,经领料人核实《领料单》(领料部门联)并签字后,发放设备物资。
如因特殊情况《领料单》(纸质)品名有修改痕迹的,必须加以说明,并经库管员和领料人员共同签字认可。
库管员根据《领料单》(仓储联)录入****系统并审核,生成《出库单》。
四、供销科收集《领料单》(财务联),于每旬次日(遇节假日顺延)后送送****煤矿稽核中心。
五、稽核中心根据《领料单》(财务联)审核,主要稽核:
《领料单》(财务联)填写要素是否齐全,品名、规格型号、数量等是否与****系统录入相一致,有关人员是否完善签字手续等。
稽核相符后,将《领料单》(财务联)送财务部结算;
如不相符,则通知仓库负责人进一步查实处理。
并登记《业务稽核情况台账》。
第七章产品出库管理
第二十一条、产品出库管理
一、煤矿实行“叫号装车”制,即煤车必须按顺序在煤坝管理人员处领取票号进行装煤。
煤炭装车人员必须按票装车、不装错车,以免造成企业损失。
二、各矿对装有煤炭的车辆必须实行以磅房开具的《销售榜单》通行出厂,无《销售榜单》的必须经分管领导同意后放行。
三、每月由财务科人员按用户打印对账单,与用户核对拉运量,并及时收集资料送财务部门结算,并追交有关煤款。
第二十二条、产品出库管理流程
一、各矿供销科应根据****煤矿采购销售部编制的《销售订单》和《发货通知》通知磅房管理人员,并组织车队进行发煤。
接到《销售订单》和《发货通知》及时完成。
二、过磅员根据《销售订单》和《发货通知》进行发煤,并录入税务销售系统,开出《准销证》。
三、开票员录入****系统,打印《销售榜单》或《调拨单》,开出《销售证明》。
四、销售科按时收集资料交煤矿财务科结算,财务科于每旬次日(遇节假日顺延)交****煤矿财务部进行再结算。
第八章盘点管理
第九章库存物资借用管理
第三十一条、各矿之间物资借用必须通过****煤矿采购销售部统一安排,完善管理手续,建立借用物资管理台账。
第三十二条、库存物资借用必须由****煤矿采购销售部提出《物资借用通知》,经****煤矿分管领导审核同意后,传物资借出矿供销科。
第三十三条、物资借出矿供销科填制《物资借用单》,经分管矿长审核同意后,随物资一起送到借入矿,经借入矿分管领导和工程师检验,确认该物资是否能正常使用,并审核签章。
借入矿库管员根据审核签章后的《物资借用单》验收入库,作为借用物资专项管理。
第三十四条,物资借出矿所借出的物资,必须经过分管矿长和工程师进行检查,确认该物资能正常使用方能借出,并点交清该物资能正常使用必须的配件和相关技术资料(如合格证、使用说明书、保修资料等)。
第三十五条、如借出矿未严格执行本办法“第三十四条”所造成的损失,应追究相关人员责任;
如借入矿未严格执行本办法“第三十三条”所造成的损失,应追究相关人员责任。
第十章部门及人员管理责任
第三十六条、仓库管理人员出现以下情况的应承担相应责任:
一、入库物资的品名、规格型号与《采购订单》以及供货商《发货清单》不符;
或物资验收存在质量、数量问题,未发现,造成经济损失。
二、未按时查询库存,造成库存积压或日用物资超过底线等影响生产或造成经济损失。
三、对“绿色领料”通道未按规定时间完善手续,影响生产或造成经济损失。
四、工作时间擅自离岗,干与工作无关的事,工作交接不清楚,影响生产或造成经济损失。
五、****系统数据入库、出库录入不及,影响库存物资数据,造成相关领导决策依据失真。
六、保管不当,造成设备物资坏损或丢失。
第三十七条、调度人员未按规定对煤矿进行分类及时录入****系统,影响生产的,应承担相应责任。
第三十八条、产品仓库管理人员未按规定对煤坝进行分类管理,影响生产的,应承担相应责任。
第三十九条、煤炭装车人员未按票装车、装错车的,造成企业损失,应承担相应责任。
第四十条、稽核中心未按规定组织人员盘点,或盘点方法不对,造成应该发现问题而未发现的,或盘点发现而徇私隐瞒不报的,相关人员应承担责任。
第四十一条、分管领导责任。
有权审批人未按规定进行审批,影响生产或造成经济损失的,应承担相应责任。
第十一章处罚
第四十二条、设备物资丢失或被盗损失,由当事人负责赔偿,或直接从当事人工资中扣除。
第四十三条、未严格执行管理规定,造成一般损失的,由相关当事人负责赔偿,或直接从当事人工资中扣除。
第四十四条、未严格执行管理规定,造成重大损失的,由办公室报经****煤矿领导层决定处理。
第十二章附则
一、本办法由****煤矿采购销售部负责解释。
二、本办法从下文之日起执行。
****煤矿
二○**年**月**日
10
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