莒县劳动就业办公室.docx
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莒县劳动就业办公室
莒县劳动就业办公室
2017年部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
为促进有劳动能力的人员实现就业及失业人员享受社会保险服务、职业介绍、失业保险费收缴与审核收放、劳服企业管理、职业技能培训、劳动力市场管理。
二、部门决算单位构成
莒县劳动就业办公室部门决算
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
873.49
(按功能科目)
30
二、上级补助收入
2
175.01
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
71.07
35
7
八、社会保障和就业支出
36
1144.59
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
本年收入合计
25
1119.56
本年支出合计
54
1144.59
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
25.03
年末结转和结余
56
合计
29
1144.59
合计
58
1144.59
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1119.56
873.49
175.01
71.07
208
社会保障和就业支出
1119.56
873.49
175.01
71.07
20807
就业补助
1119.59
873.49
175.01
71.07
2080701
就业创业服务补贴
187.55
169.49
18.07
2080702
职业培训补贴
79.57
79.57
2080704
社会保险补贴
256.23
256.23
2080705
公益性岗位补贴
168.45
168.45
2080709
职业技能鉴定补贴
17.39
17.39
2080711
就业见习补贴
16.75
16.75
2080799
其他就业补助支出
393.61
165.61
175.01
53.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1144.59
202.91
941.69
208
社会保障和就业支出
1144.59
202.91
941.69
20807
就业补助
1144.59
202.91
941.69
2080701
就业创业服务补贴
202.91
202.91
2080702
职业培训补贴
79.57
79.57
2080704
社会保险补贴
256.23
256.23
2080705
公益性岗位补贴
168.45
168.45
2080709
职业技能鉴定补贴
17.39
17.39
2080711
就业见习补贴
16.75
16.75
2080799
其他就业补助支出
403.30
403.30
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
873.49
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
八、社会保障和就业支出
21
873.49
873.49
8
22
本年收入合计
9
873.49
本年支出合计
23
873.49
873.49
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
873.49
合计
28
873.49
873.49
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
873.49
169.49
704
208
社会保障和就业支出
873.49
169.49
704
20807
就业补助
873.49
169.49
704
2080701
就业创业服务补贴
169.49
169.49
2080702
职业培训补贴
79.57
79.57
2080704
社会保险补贴
256.23
256.23
2080705
公益性岗位补贴
168.45
168.45
2080709
职业技能鉴定补贴
17.39
17.39
2080711
就业见习补贴
16.75
16.75
2080799
其他就业补助支出
165.61
165.61
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
121.65
302
商品和服务支出
14.40
310
其他资本性支出
30101
基本工资
48.99
30201
办公费
3.10
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
42.17
30202
印刷费
2.00
31002
办公设备购置
30103
奖金
3.84
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
26.65
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.10
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
33.44
30211
差旅费
2.10
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
0.34
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
1.10
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
3.05
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.00
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
9.51
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
16.77
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
4.10
30231
公务用车运行维护费
4.66
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
155.09
公用经费合计
14.40
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
莒县劳动就业办公室无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.00
3.00
3.00
4.66
4.66
4.66
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收入总计1119.56万元。
与2016年相比,收入总计减少181.59万元,减少13.96%。
支出总计1144.59万元,与2016年相比,支出总计减少129.57万元,比去年减少10.17%。
主要原因是就业补助培训补贴项目收入支出减少。
(二)收入决算情况
本年收入合计1119.56万元,其中:
财政拨款收入873.49万元,占78.02%;上级补助收入175.01万元,占15.63%;其他收入71.07万元,占6.35%。
(三)支出决算情况
本年支出合计1144.59万元,其中:
基本支出202.91万元,占17.73%;项目支出941.69万元,占82.27%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入决算总计873.49万元,与2016年相比收入减少11.89万元,减少1.34%。
2017年度财政拨款支出决算总计873.49万元,与2016年相比支出减少11.89万元,减少1.34%。
主要原因是就业补助培训补贴项目收入支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出873.49万元,占本年支出合计的76.31%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长40.31万元,增长4.84%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.49万元,支出决算为837.49万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费155.09万元,主要包括:
基本工资48.99万元、津贴补贴42.17万元、奖金3.84万元、社会保障缴费26.65万元、奖励金3.05万元、住房公积金9.51万元、购房补贴16.77万元、采暖补贴4.10万元。
公用经费14.4万元,主要包括:
办公费3.10万元、印刷费2.00万元、邮电费0.10万元、差旅费2.10万元、维修(护)费2.00万元、培训费1.10万元、劳务费1.00万元、公务用车运行维护费3.00万元。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
莒县劳动就业办公室无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
莒县劳动就业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.66万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费,4.66万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数增加1.66万元,主要原因是对各乡镇扶贫培训人员检查核实等公务安排,公务用车运行维护费增加。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2017年使用财政拨款安排莒县劳务输出办公室因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指公务用车运行维护费4.66万元,主要用于车辆日常运行及维护。
2017年公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费0万元。
国(境)外接待费0万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年度,莒县劳动就业办公室运行经费支出14.4万元,比2016年减少15.9万元,减少52.48%。
主要原因是采暖补贴不列在本项目。
由于搬迁水费、电费由局统一管理、邀请老师来授课培训补贴减少。
(二)政府采购支出情况说明
莒县劳动就业办公室2017年度内本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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