委外管理Word下载.docx
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表单输入
表单输出
销售员/计划员
1.1
销售员或者运营部内勤(计划员)录入采购申请单
Y
采购申请单
计划员
1.2
根据采购申请单生成委外合同
采购合同
1.3
手工录入委外订单
委外订单
系统
1.4
委外订单审核后系统自动生成委外用料清单
委外用料清单
1.5-1.6
判断是否需要修正委外用料清单
委外用料清单变更单
1.7
根据委外用料清单生成委外领料单
委外领料单
仓管
3.1
实际发料
N
1.8
委外厂商生产完工以后,根据委外订单下推生成采购订单(单据类型:
标准委外)
采购订单
1.9
判断是否直发客户
1.10
入公司仓库,由计划员根据采购订单生成收料通知
收料通知单
质检
2.1
质量部检测
1.11
计划员根据收料通知单生成采购入库单
采购入库单
直发客户,由计划员根据采购订单生成采购入库单
1.12
采购入库单审核后自动生成暂估应付单
暂估应付单
三、操作说明
3.1采购申请单
操作路径:
供应链-采购管理-采购申请-采购申请单列表
进入采购申请单列表序时簿,点击“新增”按钮,系统弹出空白采购申请单,在表体输入物料代码、申请数量、到货日期等数据,一张申请单通过点击表体的“新增行”按钮,可以录入多个产品,截图如下:
对于有“原药含量”的产品必须录入原药含量。
确认无误后,点击“保存”按钮,由系统自动生成单据编号,然后点击“提交”按钮,再点击“审核”按钮即可完成采购申请单的新增及审核工作。
3.2采购合同
供应链-采购管理-采购合同-采购合同列表
操作步骤详见合同管理。
3.3委外订单
生产制造-委外管理-委外订单-委外订单列表
计划员在委外订单列表序时簿,点击“新增”按钮,系统弹出委外订单,输入物料编码、数量、供应商,由系统自动寻找对应的委外BOM,截图如下:
对于有原药含量属性的,点击“委外”页签,在辅助属性中录入原药含量,如果辅助属性为灰色则表示该产品没有原药含量属性。
截图如下:
然后点击“保存”按钮,再提交、审核即可。
3.4委外用料清单
生产制造-委外管理-委外用料清单-委外用料清单列表
计划员审核委外订单以后,系统自动生成委外用料清单,可以在委外用料清单列表看到已经审核过的委外用料清单,截图如下:
3.5委外用料清单变更单(非必要步骤)
生产制造-委外管理-委外订单-委外用料清单列表
运营部计划人员需要对用料清单进行确认,如果确认用量需要调整,则根据委外用料清单下推生成委外用料清单变更单,修订用料数量。
选中需要进行变更的委外用料清单,点击“下推”按钮,选择“委外用料清单变更单”,系统会弹出委外用料清单变更单单据,可以新增行(即新增某一个原辅料,需要选择对应的用料清单编号),可以删除行(即删除某一个原辅料),可以修改分子的用量(即修改投料数量)截图如下:
3.6采购订单(委外)
运营部计划人员选择委外订单,点击“下推”按钮,选择“采购订单”,生成委外订单,系统会根据委外订单信息自动填写供应商、原药含量、采购数量,运营计划人员录入含税单价(即加工费),确认无误后,点击保存按钮,然后提交、审核即可完成委外采购订单。
后期查询委外订单时可以进入供应链-采购管理-采购订单模块中查询。
3.7委外领料单
运营部计划人员选择委外订单,点击“下推”按钮,选择“委外领料单”,生成委外领料单,系统会根据用料清单自动填写物料编码、申请数量、仓库、批号等,点击“保存”按钮,截图如下:
仓库保管员实际发货时,确认实发数量及批号是否正确,然后点击“提交”、“审核”即可。
3.8委外退料单
如果有发出材料退回时,由运营部计划人员选择委外订单,点击“下推”按钮,选择“委外退料单”,生成委外退料单,系统会根据用料清单自动填写物料编码、实退数量、仓库等,输入批号点击“保存”按钮,截图如下:
仓库保管员实际收货时,确认实发数量及批号是否正确,然后点击“提交”、“审核”即可。
3.9委外完成收料
生产制造-委外管理-委外订单-采购订单列表
委外加工完成入库后,由运营部计划人员在采购订单列表选择具体订单,点击“下推”按钮,选择“收料通知单”,系统生成委外收料单,输入供应商交货数量、仓库,截图如下:
点击“交货入库”页签,输入批号、生产日期,截图如下:
确认无误后,保存并提交。
质检中心审核收料通知单。
3.10委外完成入库
生产制造-委外管理-收货入库-收料通知单列表
质检审核以后,由由运营部计划人员在收料通知单列表选择具体收料通知单,点击“下推”按钮,选择“采购入库单”,系统生成采购入库单,确认无误后保存,截图如下:
仓库实际收货以后审核入库单。
系统会自动生成应付单。
3.11直发客户的出入库
3.11.1虚拟入库
委外加工完成并直发客户的,由运营部计划人员在采购订单列表选择具体订单,点击“下推”按钮,选择“采购入库单”,系统生成入库单,输入实收数量、仓库,截图如下:
点击“物料数据”页签,输入批号、生产日期等,截图如下:
确认无误后,保存、提交并审核。
3.11.2销售出库
供应链-销售管理-订单处理-销售订单列表
请参考销售管理操作文档。
11
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