2号机A级检修对标管理办法终版.docx
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2号机A级检修对标管理办法终版
2014年2号机组A级检修对标管理办法
批准:
审核:
编制:
安健环监察部
二零一四年二月十八日
2014年2号机组A级检修对标管理办法
一、目的
为全面落实国华电力安全生产1号文件的要求,以本质安全管理体系“创优年”为主线,落实各级人员安全“主体责任、主人地位、主动行动”,在2014年2号机A级检修中开展全方位、多角度的对标检查评比活动,查找各部门、专业、班组、岗位以及承包商在安全管理、文明生产定置管理、质量技术管理、人员管理中存在的差距。
通过对标检查及时发问题,实现经验共享,有效地调动各参战部门创“精品工程”的积极性、主动性,确保2号机组A级检修各项工作“规范化、标准化、程序化”,为实现“安全、精品、全优、效益”四大目标奠定基础。
二、组织机构
1.检查领导小组
组长:
齐全友
成员:
王天海、杨跃琼、陈贺梅、董桂华
职责:
1)负责2号机组A级检修检查发现问题的组织协调。
2)负责根据检查发现问题提交的总结报告,提出改进建议。
2.检查评比小组
1)质量技术组:
组长:
王天海
副组长:
刘宏战
成员:
王玉江、马继明、张建辉、李东来、张江、黄和民、
张翠伶
职责:
负责按照检修技术质量监督检查表对各部门、专业进行检查评比,发现问题的上报,整改完成情况的跟踪检查。
2)外用工管理组
组长:
杨跃琼
成员:
经营管理部全体人员、赵立东
职责:
负责按照外用工使用检查表对现场外用工情况的检查评比,发现问题的上报,整改完成情况的跟踪检查。
3)文明生产定置组:
组长:
陈贺梅
副组长:
王天海、王渤海、吕建军、杨占民、邓金波、郝军
成员:
党建工作部全体人员、赵立东、高剑、张浩、王强
职责:
负责按照文明生产检查表对各部门、专业现场文明施工情况的检查评比,发现问题的上报,整改完成情况的跟踪检查。
4)安健环管理组:
组长:
董桂华
副组长:
孙贵良
成员:
安健环监察部全体人员
职责:
1.负责按照安健环检查表对各作业点安全管理情况检查、评比,发现问题的上报,完成情况的跟踪检查;
2.负责每天根据现场检查情况编写机组现场检查通报,并发布;
3.负责对标活动方案的制定,各部门和承包商对标评比结果的统计,并将评比结果上报给检查领导小组。
三、评比时间:
2014年3月7日开始至大修结束。
四、活动方案
1.检修部门对标评比
1.1检修部门对标评比要求
1.1.1对标分组及自主管理发现问题上报人员分工
分组
部门
锅炉组协调会
汽机组协调会
第一小组
第二小组
第三小组
第四小组
第五小组
设备锅炉专业
工程锅炉专业
设备燃料专业
设备除灰专业
设备汽机专业
工程汽机专业
设备电气专业
工程电气专业
电气室
热工室
各部门自主管理发现问题上报人员分工
锅炉项目—冯宝山
锅炉专业—王飞
刘国峰
廖广军
赵志勇
翟万军
对标统计
张秀娟梁小平
翟秀娟刘颖
1.1.2机组检修期间各检查小组每天按照要求进行对标检查,检查表单中内容符合打“√”、不符合打“×”、没有此项打“O”(检查不符合分为通报批评、通报考核,亮点分为通报奖励、通报表扬)。
现场检查出的问题有整改通知单不打“×”。
1.1.3协调会召开要求:
3月7日召开锅炉组协调会,8日召开汽机组协调会,以后每天按此顺序召天大修协调会。
1.1.4对标检查组各检查人每日按照对标检查表的项目进行检查,将检查结果于当日14:
30前报给安健环监察部翟秀娟(电子版),每周12:
00前将本周对标统计表(手写版)报安健环监察部翟秀娟。
1.1.5安健环监察部每天对各组检查情况进行汇总,每两周进行一次对标评比并兑现奖金。
1.1.6成立安全联合检查组、质量联合检查组,组长由各相关区域负责的公司领导担任,组员由各相关区域专工、安建环专工等组成每周检查一次并记录发现问题。
成立现场督导组、组长由公司总经理或副总经理担任,组员由各相关部门经理担任。
每两周检查一次并记录发现问题。
三个检查组发现问题占总评分比例的30%。
1.1.7各重大项目设立阶段性的奖励。
1.2检修部门对标评比计分方法:
按照各组检查表单中“√”,“×”累计数量计算出正确率,在此基础上对“机组检修评价标准”中的项目进行加减分,得出最终得分,评比出每组中最优单位。
计分标准见下表:
实际表现
加分项
扣分项
通报奖励
通报表扬
自主管理
通报考核
通报批评
分值
加0.2分/项
加0.1分/项
加0.02分/项
扣0.3分/项
扣0.2分/项
2.承包商评比
2.1承包商评比要求
2.1.1为了激励承包商自主管理,充分发挥承包商安全员的督导作用,本次A修增加承包商安全员自主管理发现问题的上报(自主管理发现问题上报人员分工见1.1.1表);
2.1.2安健环监察部每天将承包商管理中存在问题及亮点在《机组检修通报》上进行公布(检查中存在问题分为通报批评、通报考核,亮点分为通报奖励、通报表扬),每两周进行评比并兑现奖金。
2.2承包商评比计分方法
承包商基准分100分,在此基础上乘以相应系数,然后按照“机组检修评价标准”(见1.2表)进行加减分,得出最终得分,评比出优秀承包商。
承包商系数说明:
序号
承包商人数分类
评比得分系数
1.
承包商人数在60人以下
1.0
2.
承包商人数在60-100人
1.1
3.
承包商人数在100人以上
1.3
4.
锅炉SCR项目系数加0.2
0.2
5.
汽机主机大修项目系数加0.1
0.1
五、否决条件
(1)发生人身轻伤及以上事故;出现不诚信、不文明事件。
(2)发生人为责任的设备损坏事故。
(3)发生严重的火灾事故或发生环境污染事故。
(4)未按项目进度、文件包或检修工艺标准完成检修项目。
(5)因保管不善出现设备、备件被盗事件影响质量和工期。
六、现场督导
各项目现场设立现场督导单,每日各相关部门经理、点检长、项目经理、安建环专工等相关管理人员在督导单上写明现场发现的问题。
每两周按照发现问题数量和质量进行一次统计排名。
七、附件
附件1:
对标检查表
1)技术质量监督检查表(质量技术组)
2)文明生产检查表(文明生产定置组)
3)外用工使用检查表(外用工管理组)
4)安健环检查表(安健环管理组)
5)现场督导单
附件2:
对标结果周统计表
附件1:
对标检查表
技术质量监督检查表(质量技术组)
检查项目
序号
检查内容
技术准备
1
检修现场技术文件(文件包、工序卡、方案、措施票等)、图纸准备齐全。
2
执行的技术文件有效,审批手续齐全。
3
检修现场网络定置齐全、审批手续齐全。
4
备品和材料准备齐全、质量合格。
5
检修工器具、量具准备齐全,检测合格。
技术数据监督与测量
6
技术记录、原始记录填写规范、详尽。
7
设备解体前的原始数据测量齐全、准确。
8
设备解体检查、清理后的装配尺寸测量齐全、准确。
9
设备组装后的试运数据测量齐全、准确。
检修进度管理
10
严格执行网络进度计划,不得为抢进度而忽视质量或甩项。
11
关键节点进度计划调整需履行审批手续。
12
要及早安排设备解体,不发生因解体不及时导致的缺陷未及时发现问题。
检修质量验收
13
严格执行检修管理文件,无违反工序事件发生。
14
严格执行质检点签字、验收制度。
15
严禁违反验收程序、“越点”工作。
16
质检点一次验收合格率100%。
17
检修过程中发现的不符合项,已填写不符合项通知单,并按相应程序处理。
其他技术问题
18
按照相关标准完成试验项目,完成率100%。
19
及时汇报解体过程中发生的重大缺陷。
20
无违反相关技术标准(电气拆接线等标准)、方案、措施的事件发生。
21
无野蛮施工造成设备损坏事件的发生。
22
修后设备“四保持”完整、无渗漏。
设备缺陷消除率100%。
文明生产检查表(文明生产定置组)
序号
检查内容
1
现场定置管理,有定置图,各种图纸、记录本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放
2
分区定置,检修区、备件区、材料区、工具区、废品临时存放区等各位置清晰,存放区域可用黄色宽胶带隔开,分别设置标识牌,标识规范
3
工器具摆放区域,按工器具外形,依次整齐摆放,做到视觉效果好
4
工具柜(箱)内部有定置,各种工具、测量仪表、记录图纸等分区定置
5
拆下的设备和解体的零部件不得直接接触地面,要按要求做到下垫上盖
6
解体后的设备零部件要摆放整齐有序,横成线、竖成行,小零件不得随意堆放,要用布包好
7
检修现场无杂物、无油污、无积水、积粉、积灰等
8
检修设备内外清洁
9
每个检修工作点必须备有盛装废弃物品的专用小桶(或专用器皿),收工后应将废弃物放到指定地点
10
不发生漏油、装载货物洒落
11
废弃的油料不得倒入地沟或乱倒,按指定地点收集
12
焊工工作现场必须备有装焊条和焊条头的小桶,焊线布置要规范有序,不得乱拉、乱接、乱放
13
实行垃圾分类,防止化学药品、废电池等对环境造成危害的物品直接进入垃圾箱
14
修后设备标牌齐全,管道介质流向清楚,达到规范要求,各种管道保温良好
外用工使用检查表(外用工管理组)
序号
检查内容
1
外用工人员使用合理,作业摊点无人员扎堆情况,无闲置人员。
2
按照检修进度及各专业检修工作量的变化,是否能够及时调整外用工人力配置,使外用工有效利用
3
对外用工人员是否每天进行工作交底,使外用工人员知悉自身工作的性质及风险,不发生不安全事件
4
是否及时记录外用工出勤、加班加点、缺勤等,使外用工用工统计及费用结算真实、准确
5
是否对外用工加强劳动纪律管理,无迟到、早退、离岗等情况发生,无上班喝酒人员
6
对不能满足相应技能要求的外用工人员是否及时向劳务提供单位或公司经营管理部反馈相关信息,及时更换人员,使劳务费支出物有所值。
7
外用工人员着装、安全帽、安全防护用品等是否佩戴齐全
8
外用工人员是否发生违章、人身伤害等事件(以安健环通报或考核为依据)
9
是否严格外用工使用管理,吸烟点、饮水点等无较长时间(超过5分钟)停留人员
安健环检查表(安健环管理组)
检查项目
序号
检查内容
作业文件
1
检修作业是否按照规定办理好工作票(包括动火)、风险预控票,进入现场施工是否持票作业,工作票是否在有效期。
2
每日开工前结合当日工作内容进行风险提示和安全交底,作业人员本人签字
3
作业现场是否执行检修作业检查表单
作业人员
4
作业人员精神状态良好
5
特殊工种是否持证作业
6
工作负责人、监护人员、安全管理人员是否到位,作业人员遵守现场安全措施
7
作业人员是否正确佩戴使用合格防护用品和安全用具
高处作业
8
使用脚手架是否进行逐级验收确认,孔洞、人孔是否有效封堵或隔离
9
每天使用班组的工作负责人是否对脚手架进行检查
10
脚手架、作业平台上或其它高处存放材料、工具是否稳固,无坠落风险
工器具检查使用
11
工器具外观是否完好(电动工器具是否在检测合格有效期内)
12
保护接地(零)线是否连接正确、牢固可靠
13
工器具使用是否符合规范
临时检修电源检查
14
临时检修电源导线、电源箱、电缆轴、灯具是否完好无破损,标识清晰
15
电源线布线是否符合规范要求,搭接钢梁、脚手架位置和穿越人孔、门、窗部位是否有效防护,是否与乙炔氧气管交叉缠绕
16
导线是否完好,接线、接头是否规范牢固,是否有过热虚接现象
17
容器内作业移动照明是否采用12V及其以下安全电压
18
电源箱、电缆轴是否有漏电保护,漏电保护器是否动作灵敏,不用时切断电源
起重作业检查
19
起重作业人员是否持证,作业行为是否遵循安规要求
20
起重设备、用具是否完好,使用前是否进行检查
21
司机、司索对讲机联络是否畅通(对讲机使用中电池是否充足)
22
作业区域是否有效隔离,监护是否到位
消防检查
23
动火作业用具是否合格,气瓶放置是否稳固,现场是否配置灭火器
24
动火作业现场是否清除可燃物,防火措施是否到位,是否有有效防火花溅落措施
25
交叉作业或作业面下部有可燃易燃物或设备的是否有效防护隔离措施
26
现场消防器材或通道是否受到阻塞
其它
27
附件2:
技术质量监督检查对标结果周统计表
检查人
日期
部门
张建辉
张建辉
张建辉
张建辉
张建辉
张建辉
张建辉
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
√
×
√
×
√
×
√
×
√
×
√
×
√
×
设备锅炉
工程锅炉
问题描述:
(写明日期及问题详述)
备注:
1.红色字为举例,由使用人填写;
2.此表与对标检查表一同使用,每日检查人拿到现场进行填写,每周上交一次手写版。
现场到位督导单
工程项目:
序号
整改内容
发现人
时间
处理情况
责任人
注:
责任不清者由项目经理确认整改部门,此表使用情况安建环监察部每两周进行一次汇总。
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- 号机 检修 管理办法