系统采购管理流程Word格式文档下载.docx
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业务-供应链-采购管理-业务-请购-请购单
可以手工增加,也可以参照采购计划生成.
手工增加后之后,保存,点击审核.
1.请购单可以手工增加,也可以拷贝采购计划。
2.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
3.已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单,或比价生成采购订单。
业务-供应链-采购管理-业务-订货-采购订单
参照请购单生成采购订单.
确认生成采购订单.选择供货单位.
保存采购订单,审核.
采购订单流程:
1.采购订单可以手工录入,也可以参照请购单、销售订单、采购计划(MRP、ROP)生成;
直运采购订单必须参照直运销售订单生成;
可以批量生单.
2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。
3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。
业务-供应链-采购管理-业务-到货-到货单
增加,生单参照采购订单
根据过滤条件,选择订单.
选择订单,点击确定.
保存,此处不需要审核.如下图决定了是否需要质检.
业务-供应链-采购管理-业务-质检-质量检验单
增加,生单,参照到货单生成.选择过滤条件.
选择到货单确认.
保存,审核.
确定不合格数量之后,可单击【处理】按钮或双击需进行不合格处理的数据行生成不合格处理单。
业务-供应链-库存管理-日常业务-入库-采购入库单
生单参照到货物单生成.
显示表体可以看到单据下面的内容,这里必须输出入的仓库.确定就生成了采购入库单.
审核即表示入库手续办完.
业务-供应链-采购管理-业务-发票-采购专用发票
参照采购入库单生成.根据过滤条件,生成采购发票.
结算表示入库单和采购发票全部到了,可以结算成本.
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- 关 键 词:
- 系统 采购 管理 流程
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