部门调研清单Word下载.docx
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部门调研清单Word下载.docx
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公司经营业绩介绍(2013月目标与实际业绩),如有差距,差距及原因是什么;
4.
公司产成品特点介绍;
公司所获历史荣誉、大事记介绍
5.
各部门月度工作总结及计划书面记录提供;
6.
公司管理周例会、品质例会、生产例会等会议记录;
7.
公司目前的瓶颈是哪些?
哪一个瓶颈目前必须要解决?
(请自行附页,谢谢!
)
管理变革调研清单之人事部
请详细介绍人事部目前的组织结构、职责和责任人;
公司规章制度方面:
请提供《奖惩制度》、《保安管理制度》、《考勤管理制度》、《薪酬制度》、《绩效考核制度》、《员工招聘管理制度》、《员工异动管理办法》、《培训制度》、《晋升流程》等目前人力资源或人事行政管理方面所有的规章制度;
公司各部门最新人员花名册:
含人员性别结构、学历构成状况、工龄、籍贯、入职时间、离职率等资料;
安全记录汇总(2014.1--6月每月工伤安全事故分析及处理对策等);
请提供2014.1--6月员工薪酬明细、奖惩汇总清单;
请提供员工食、宿、差旅费用标准及管理规定;
请提供目前公司各部门主要管理人员通讯录;
8.
请提供公司最新劳动合同、保险购买明细;
9.
请将目前人事部门所使用的所有表单各复印一份(或以电子档形式,要求提供目前正在使用的)
管理变革调研清单之财务部
请详细介绍财务部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人
请提供2014.1--6月每月资产负债表、利润表、成本核算表、工资明细表
请提供2014.1--6月财务指标,分月统计,具体包括:
销售收入、销售净利润率、净利润、客户退货状况、成品库存金额、原材料库存金额、车间在制品金额、报废金额等
请提供2014.1--6月每月管理费用、制造成本明细表
货款回收周期及资金流转介绍
请提本部门运作所使用的工作流程及相关制度;
请将目前财务部门所使用的所有表单各复印一份(或以电子档形式,要求提供目前正在使用的)
1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17:
管理变革调研清单之营销部
请详细介绍营销部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
2014.1--6月月度各类产品每月销售状况资料;
有无客户档案资料,如有请提供样板;
同客户有无签订《购销合同》,如有请提供样板;
客户投诉与抱怨处理流程介绍及2014.1--6月每月客户投诉记录明细提供;
客户退货、补货、补件处理流程及2014.1--6月每月记录;
2014.1--6月每月客户订单变更及取消订单汇总及分析;
2014.1--6月每月订单准时交货率、退货率统计分析;
请提供本部门运作所使用的工作流程及相关制度;
10.
请将目前本部门所使用的所有表单各复印一份(或以电子档形式,要求提供目前正在使用的)
(请自行附页,谢谢!
温馨提示
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师;
管理变革调研清单之设备部
1
请详细介绍设备部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
2
提供给各部门的设备管理、技改文件资料有哪些,是否及时、准确、完整?
请提供发放记录等
3
设备部门是否有提供给各部门的模具、工装夹具?
是否及时、准确、完整?
4
有无物料编码及编码规则,如有请附编码规则;
5
设备技术人员是否现场跟进生产、分析和解决问题,请详细介绍;
6
7
有无制订产品标准生产工时,有无记件单价标准,如有请提供;
8
9
管理变革调研清单之物控(PMC)部
请详细介绍物控(PMC)部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
请详细介绍企业目前的客户订单转生产指令的操作程序;
是否有生产日报、生产周报、生产月报,请提供报表样板及2014.1--6月度每月的生产数量;
有无生产直通率、生产效率数据统计分析,如有请提供2014.1--6月每月的统计数据;
请提供2014.1--6月1~11月每月插单、急单数据统计,并提供现在实行的解决办法;
有没有划分“呆料”、“废料”?
请提供2014.1--6月每月呆废料统计明细及处理结果;
目前所使用的作业流程、规章制度及技术资料有哪些?
请各提供一份,及提供部门所使用主要表单;
数据提供:
2014.1--6月每月出货数量、金额统计,每月计划准时完成率统计汇总、每月生产报废数量、金额统计;
每月补料及报废料数据明细;
提供目前订单汇总表,未交货订单明细表,库存报表。
管理变革调研清单之生产部
提供
时间
请详细介绍生产部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
请将目前生产部所使用的流程、表单各复印一份。
请提供车间管理相关制度及制度的执行情况;
生产部门各车间、工序之间产品流转、成品入仓介绍,使用了哪些表格,经过哪些程序;
现场使用的工夹治具登记资料及标识状况;
生产进度落后或产能未被充分利用时所采取的措施有哪些?
并说明原因;
企业现在实行的生产运作模式是什么,请详细介绍,如生产指令由哪个部门、谁发出,有无书面指令,生产部门有无生产日报表、退补料操作程序介绍等;
企业有无测标准工时,如有请介绍;
目前生产车间有无严格依照生产计划执行,2014.1--6月每月计划达成率如何,请提供数据;
目前企业有无物料领发、退补作业规定,超领物料如何处理;
所有生产工艺是否严格依照作业指导书进行作业;
11.
生产员工是否对产品质量自主严格控制,是否提出改进工艺的建议;
12.
生产部门对生产的投入与产出控制是否有具体方案和规定,如有请介绍;
13.
生产现场“6S”管理状况介绍;
14.
企业有无对员工进行入职、岗位技能等培训与教育,生产部门有无早会机制;
15.
对管理人员和员工有无进行绩效考核,运行结果如何;
16.
请提供各车间机器设备分布清单;
17.
提交2014.1--6月每月各生产车间发生的主要生产异常,如交期异常、品质异常、物料浪费异常、人员异常等;
18.
近一月每月生产计划达成率、每月呆、滞、废料状况统计及处理结果、每月紧急订单或插单次数统计、每月停工待料次数统计、每月在制品物料报废记录和每月工伤记录等。
管理变革调研清单之技术质量部
请详细介绍技术质量部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
请提供2014.1--6月每月来料合格率、一次检验合格率、成品检验合格率、客户投诉次数、客户退货率、生产返工率明细数据;
原材料有无检验,有无标准?
请提供书面资料;
请提供过程检验记录、检验规范;
有无品质例会,请提供品质例会记录。
有无品质检验数据的统计分析资料。
有无品质异常改善分析资料。
有无品质专项稽核资料,有无对品质管理人员的监管措施。
作业流程、规章制度方面:
有无来料、首件、制程、成品及出货检验流程,产品有无性能试验,有无产品标识,请提提供书面资料及相关表单;
有无统筹生产工艺改善,如有请提供管理制度及历史记录;
相关表单及数据提供:
《BOM资料》、《图纸资料发放记录》、《作业指导书》、《工艺流程》、2014.1--6月每月技术管理数据。
管理变革调研清单之采购部
请详细介绍采购部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
目前企业有无采购作业程序,请详细介绍,并提供书面资料;
有无与供方签定质量保证协议书,有无方案追溯供应商因质量原因的损失费用,请详细介绍,提供供应商名录资料;
请提供2014.1--6月每月物料交期及品质情况统计数据;
目前企业是怎样向供方退料、补料的,请提供程序和表单;
请提供各供应商回复的改善措施资料;
有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。
采购如何跟催物料,有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。
目前采购工作是如何具体实施的?
如采购计划、审批程序、报价评估、采购订单管理等方面,请详细介绍;
作业流程、规章制度及表单数据方面:
请提供所有物料采购周期汇总、材料异常记录、材料进度监控表、采购结存表等。
请详细介绍企业目前的物料请购、采购、进仓操作程序;
是否有物料需求计划;
是否有物料采购周期表;
2014.1--6月每月的采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数;
管理变革调研清单之仓库
请详细介绍仓库目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人;
目前企业有无对仓储区域进行划分与标识及实行“6S”管理?
物料搬运、防护的操作流程是什么,请简单介绍;
目前有无收料、发料、入库作业程序,请详细介绍,并提供书面资料;
如何进行成品入库,请介绍作业程序并提供相关表单;
如何进行盘点,请介绍作业程序并提供2014.1--6月盘点记录的相关表单;
仓库呆滞料是如何处理的,提供2014.1--6月每月呆废料记录及处理表单;
目前企业仓库、供应、财务部门账务是如何进行处理的,请详细介绍作业程序,并提供2014.1--6月每月相关数据;
仓库相关作业流程、规章制度、表单
提供数据:
2014.1--6月每月配件仓、易耗品仓、成品仓月末结存金额统计。
是否有安全库存标准;
2014.1--6月每月采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数;
请提供仓库目前所使用的流程、制度、主要物料流转表单。
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- 部门 调研 清单