食品质量安全管理规章制度Word下载.docx
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19食品添加剂使用管理规定……………………………………56
20产品防护和交付控制制度……………………………………59
21仓储、运输管理制度…………………………………………62
22过程检验管理制度……………………………………………64
23关键环节控制管理办法………………………………………66
24出厂检验制度…………………………………………………69
25委托检验管理办法……………………………………………71
26检测设备管理制度……………………………………………72
27不安全食品召回制度…………………………………………75
28消费者投诉管理制度…………………………………………79
29厂区管理实施办法……………………………………………82
30车间管理实施办法……………………………………………83
31生产设备实施管理办法………………………………………85
32监视和测量装置控制制度……………………………………87
33食品安全风险监测信息收集制度……………………………89
34食品安全事故处置方案………………………………………91
质量管理文件
文件编号
0000/GL—01
文件名称
颁布令
版本状态
A/0
该手册具体阐明了公司的质量方针和目标,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则;
是本公司开展安全质量活动,实现质量方针和目标,实施质量管理体系的法规性文件,现予以批准发布,自2011年03月1日实施,本公司全体员工应认真学习,贯彻执行。
此文件是结合本公司的实际情况,编制完成的第一版《食品质量安全管理规章制度》。
董事长:
二○一一年三月一日
0000/GL—02
质量安全负责人任命书
为贯彻执行《食品质量安全管理规章制度》,加强质量管理体系管理,任命台晓非同志为公司质量安全负责人,其职责如下:
1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;
认真执行董事长对工作的指示。
2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件,负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作,对食品质量安全管理制度有效运行负责。
3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。
4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。
5、负责组织顾客反馈信息的回复。
6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。
7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。
活动记录:
1企业质量负责人活动记录
2企业质量活动记录
质量管理文件
0000/GL—03
质量安全方针、质量安全目标
为不断满足顾客要求,保证本公司持续稳步发展,特制定公司的质量方针和质量目标:
质量安全方针:
以质取胜,绿色健康;
持续改进,顾客满意;
质量安全目标:
为实现本厂的质量方针,总的质量目标为:
1、产品一次交验合格率100%
2、顾客信息处结率100%
3、顾客质量投诉率:
5-10月份不超过1次/1000吨,11-4月不超过1次/1500吨,每年基数增加100吨;
造成顾客人身伤害的产品安全投诉,不得发生。
质量安全目标分解
品管部:
成品检验率100%;
计量设备检定率100%;
考核方法:
生产产品批次/成品检验批次*100%;
检定计量设备数/计量设备总数*100%
人事部:
质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次,培训效果评价率100%。
实际参加培训人员/应参加人员*100%
生产部:
一次交验合格率97%以上,出厂检验合格率100%。
交验合格批次/生产批次*100%;
检验合格量/总量*100%
采购部:
合格供方评定率100%,原材料检验合格率95%以上。
供方评定数/供方总数量*100%;
检验合格原料/总原料批次*100%
销售部:
售后服务及时,顾客满意度90%以上;
顾客投诉解决率100%。
顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;
顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%
设备部:
设备检修合格率98%以上。
设备检修合格数/设备检修总数*100%
仓储/仓库:
储存产品合格率100%;
年发生火灾事故0次。
库存合格产品/库存总产品*100%
3、考核办法
①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审,保持质量方针目标的适宜性。
②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核,查看质量目标落实是否到位,考核情况报总经理。
1《质量目标考核记录》
0000/GL—04
治理结构图
企
业
治
理
结
构
概
述
实行以董事长为首的分工责任制,下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。
质量安全负责人全面负责具体工作。
品管部全面负责公司的质量管理工作,负责生产现场的监控,产品检验和设备器具的计量检定工作。
品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验,保证产品质量。
采购部负责原辅材料包装物的采购工作,做好供应商评价、从源头确保产品质量。
生产部负责按计划组织生产,保证生产顺利进行。
人事部负责对员工进行质量安全教育,提高员工质量意识。
设备部负责生产设备的维护保养和定期检修,确保生产能够顺利进行。
销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。
0000/GL—05
食品质量安全管理规章制度的管理规定
1食品质量安全管理规章制度的制定
1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下,组织编写;
1.2质量安全负责人负责组织编制并审核;
1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令,批准发布实施;
1.4任何人未经总经理批准,不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时应将手册交还,由品管部核收登记。
手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。
2食品质量安全管理规章制度的发放范围
2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准,品管部负责编号、登记,并按批准的范围发放;
2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围:
2.2.1本公司领导层成员;
2.2.2本公司各职能部门负责人。
2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时,
可经质量安全负责人批准,提供给顾客,由品管部登记。
1文件发放记录
2文件收回记录
0000/GL—06
质量管理体系
1为了有效建立和实施质量管理体系,公司应该做到:
1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用;
1.2确定这些过程的顺序和相互作用;
1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施;
1.4确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
1.5监视、测量和分析这些过程;
1.6实施必要措施,实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。
3记录控制程序
3.1对记录进行控制管理,为产品(服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据;
3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门;
3.3质量记录要按格式、要求正确填写,应字迹清晰,内容完整,标明日期
和记录人姓名。
质量记录不许擅自涂改,如需纠正误码应划线改后在上方
加盖修改人印章;
3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行
的证据;
还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供
信息;
3.5质量记录的控制内容:
3.5.1标识:
单件记录可用编号做标识,归档的质量记录每卷应有封面、
目录,记录名称等以便于检索、快速查找。
3.5.2保存:
记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件,以
确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。
3.5.3属计算机单独储存的记录要复制,以防原始记录丢失。
3.5.4保护:
各部门应明确专人保管。
3.5.5保存期:
质量管理体系运行记一般录保存3年,特殊要求另规定;
3.5.6处置:
过期作废的质量记录归档后由品管部审核、监督销毁。
4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性,并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。
确定质量管理的总要求,不断树立和加强自身及员工质量意识,了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。
5、公司成功,取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望,总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。
5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式,统筹确定顾客的需求和
期望,包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。
5.2本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通,并调配本公司整
体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。
主动了解与顾客特殊
要求有关的种类信息,理解顾客当前和未来的需求,以满足顾客特殊要求
并争取超越顾客期望。
6、总经理应确保质量方针及目标与公司总的质量宗旨相一致、相适应。
7、随着公司内、外环境的变化,本公司的质量管理体系可能发生变更,对其变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性。
7.1当组织机构和人员调整时,可能引起体系文件,资源配置的调整;
7.2当管理范围、市场结构调整时,相应的体系文件、人力资源,作业环境
均可能发生变化;
7.3当设施设备发生重大调整时,相应的体系文件、人力资源、环境要求、
过程控制等均可能发生变化;
上述情况都可能导致质量管理体系的变化,因此,在策划和实施以及变更时,品管部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。
活动记录:
1、文件更改通知单
2、文件清单
0000/GL—07
部门职责、权限
总经理确定公司组织机构设置,并规定各职能部门的权限及相互关系,以促进公司有效的质量管理。
一、董事长
1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针
2、任命质量负责人;
3、批准质量目标、指标和管理方案;
4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通;
5、主持管理评审;
6、确保资源的获得和顾客满意。
二、总经理兼质量安全负责人
1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持;
2、确保公司内满足顾客要求意识的提高;
3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求,以供评审;
4、负责管理体系有关事宜的外部联络。
三、品管部
1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作;
2、负责管理评审和内部审核的具体工作;
3、负责产品质量的监视测量工作;
4、负责不合格品的控制工作;
5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书;
6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作;
7、负责监视测量设备的管理和标定工作;
8、负责纠正和预防措施的管理工作;
9、组织质量管理体系的内审工作;
10、负责质量文件的管理工作;
11、负责质量记录的管理工作;
12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求;
13、负责检测数据的收集、分析和处理;
14、负责体系文件和记录的管理工作。
15、负责编制检验规程,对产品、在制品进行检验;
16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈;
17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存,并收集数据进行统计分析,为质量改进提供依据;
18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责,对不合格品有权拒绝放行;
19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作;
20、负责检验测量工作的准确和记录。
四、生产部
1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作;
2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施;
3、负责生产设施、设备的管理;
4、负责生产过程中质量自检的监督工作,并负责反馈原材料质量信息;
5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理,车间污染源、危险因素的识别、预防或控制;
6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案;
7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理;
8、负责环境/安全因素的识别,重要环境/安全因素的评审工作。
五、销售部
1、负责销售合同的评审与签定,负责公司产品的销售与服务;
2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施;
3、收集市场信息,对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集,并及时将信息反馈到品管部;
4、负责公司货运车辆的管理;
5、负责产品的紧急召回工作;
6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案;
7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作;
8、负责产品仓库的管理工作。
六、设备部
1、贯彻公司管理方针和目标、指标,落实本部门的管理体系文件;
2、负责生产设备的管理和设备的维护保养,保证设备满足生产要求;
3、建立设备台帐,制定设备检修计划,定期维护检修,并作好记录。
七、采购部
1、负责对供方的调查评价,选择合格供方;
2、编制采购计划并负责物资的采购工作;
3、负责办理采购物资的出入库工作;
4、负责与供方进行信息交流;
5、负责不合格物资的退货处理。
6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。
7、根据公司所需物资计划及其质量标准,实施采购、调换或退货。
8、负责原料库的管理工作。
八、人事部
1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求;
2、收集整个公司人力资源需求,制定培训计划,并负责组织实施;
3、负责公司人力资源的培训工作。
九、财务部职责
1、起草公司年度经营计划;
组织编制公司年度财务预算;
执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。
2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;
制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3、整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。
4、公司的会计核算、会计监督工作;
公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6、负责公司股权管理工作,实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7、组织经济责任制的实施工作,下达各中心核算与考核指标,组织业务考核和评价。
8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案;
防范融资风险。
十、员工
1、参与公司质量安全的实施活动工作;
2、遵守法律、法规;
3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化;
4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制;
5、了解本岗位质量安全管理现状。
0000/GL—08
各类人员职责、权限及资格要求
一、质量安全负责人
(一)职责
1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。
2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。
3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。
4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。
5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作,保证质量安全管理制度的有效运行。
6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。
7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。
8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准,并组织实施。
9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。
10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。
11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。
(二)职权
1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查,对发现的问题,提出改进建议、要求。
2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员,有权提出奖励建议。
3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员,经评审不合格者,有权提出调整意见。
4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者,有权制止、批评,造成严重后果的,有权提出处理意见。
5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。
6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。
(三)内部沟通
1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况,重要问题及时请示报告,接受领导的指令,及时解决质量安全管理制度运行中的问题,保证质量安全管理制度有效运行。
2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核,做好质量安全管理制度运行中的协调工作,对监督检验和审核中发现的问题,及时通知并积极协助有关部门进行改进。
3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况,共同推动质量安全管理制度有效运行。
4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况,重大问题及时请示、报告。
5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。
6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上,涉及到公司其他领导和部门的事宜,应及时通报、协商解决。
(四)资格要求
1、从事生产管理3年以上工作经历,且具有高中以上学历;
2、了解掌握产品质量安全知识。
二、生产管理人员
1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。
2、正确处理产量与质量安全的关系,配合质量负责人员独立行使监督、检验职能,对车间生产全面负责。
3、负责建立健全车间质量安全管理机构,从车间到班组形成全面质量安全管理网络,并组织指导开展工作。
4、根据公司培训计划,积极组织本车间职工参加,不断提高职工的质量安全意识和技术素质。
5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件,并组织实施、监督,保证实现。
6、主持召开车间的质量安全分析会,贯彻落实公司质量安全分析会决议,研究、解决产品质量安全问题。
7、保证车间环境卫生整洁,组织人员定期清洗、消毒,防蝇、防尘等设施齐全,确保产品加工安全卫生。
8、负责抓好车间的现场管理工作,搞好设备、工具、计量器具管理,组织好本车间的均衡生产。
9、负责组织编写生产作业文件,负责不合格品的返工,负责产品在生产中的防护,负责产品的过程标识,负责纠正预防措施在本部门的落实。
1、对发生产品质量安全事故的责任者,有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。
2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员,有权根据规定给予处罚或提出处理意见。
3、对违反操作规程,造成产品质量、设备、人身安全事故者,有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。
4、对经常出现质量安全事故,不胜任现岗位人员,有权在车间范围内对其调换工作岗位,本车间不能安排的,有权要求公司给调整安排。
5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。
6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题,有权要求公司有关部门及时给予解决。
1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况,重要问题及时请示、报告。
2、对本车间产品质量安全方面的问题,涉及到其它车间的要及时通报,共同研究解决方案。
从事生产管理3年以上工作经历,且具有高中以上学历。
三、技术人员职责
(一)品管员
1.职责
1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。
1.2严格执行质量体系文件,对其检验的产品作出质量判定,对其正确性和由此引起的质量事故负责。
1.3对检验中发现的质量问题,分析原因,并按有关规定向有关部门反馈。
1.4认真做好不合格品的处理,保证不合格品不流入下道工序。
1.5认真填报各种有关质量原始记录,做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存,按规定上报。
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- 食品质量 安全管理 规章制度