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目录
前言4
0.1发布令4
0.2管理者代表任命书5
0.3员工代表通知书6
0.4一体化方针7
0.5一体化目标9
0.6公司简介10
0.7手册的管理11
1范围12
1.1总则12
1.2应用13
2规范性引用文件13
3术语和定义13
4一体化管理体系14
4.1总要求14
4.2一体化管理体系文件要求15
4.2.1总则15
4.2.2一体化管理手册16
4.2.3文件控制16
4.2.4记录控制17
5管理职责17
5.1管理承诺17
5.2以顾客、社会、员工及相关方为关注焦点18
5.3一体化管理体系方针19
5.4策划19
5.4.1一体化管理体系策划19
5.4.2环境因素识别与评价20
5.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划21
5.4.4法律法规和其他要求23
5.4.5一体化管理体系目标24
5.4.6环境和职业健康安全管理方案25
5.5职责、权限与沟通27
5.5.1职责和权限27
5.5.2管理者代表34
5.5.3信息交流与沟通34
5.6管理评审36
5.6.1总则37
5.6.2评审输入37
5.6.3评审输出38
6资源管理38
6.1资源提供38
6.2人力资源39
6.2.1总则39
6.2.2能力、培训和意识39
6.3基础设施40
6.4工作环境41
7产品实现41
7.1产品实现的策划41
7.2与顾客有关的过程42
7.2.1与产品有关的要求的确定42
7.2.2与产品有关的要求的评审43
7.2.3顾客沟通43
7.3设计和开发45
7.3.1设计和开发策划45
7.3.2设计和开发输入46
7.3.3设计和开发输出46
7.3.4设计和开发评审47
7.3.5设计和开发验证47
7.3.6设计和开发确认47
7.3.7设计和开发更改的控制48
7.4采购49
7.4.1采购过程49
7.4.2采购信息50
7.4.3采购产品的验证51
7.5生产和服务提供51
7.5.1生产和服务提供的控制52
7.5.2生产和服务提供过程的确认52
7.5.3标识和可追溯性53
7.5.4顾客财产54
7.5.5产品防护54
7.6监视和测量设备的控制55
7.7环境/职业健康安全运行控制56
7.8应急准备和响应57
8测量、分析和改进58
8.1总则58
8.2监视和测量59
8.2.1顾客满意59
8.2.2内部审核60
8.2.3过程的监视和测量61
8.2.4产品的监视和测量61
8.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量62
8.2.6合规性评价63
8.3不符合(合格)控制63
8.3.1不合格品控制63
8.3.2环境不符合控制64
8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合控制65
8.4数据分析65
8.5改进66
8.5.1持续改进66
8.5.2纠正措施66
8.5.3预防措施67
附件1:
公司组织结构图69
附件2:
一体化管理体系职能分配表70
附件3:
一体化管理体系程序文件清77
前言
0.1发布令
本手册是依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004和GB/T28001-2011标准制定的。
手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全管理体系(以下简称一体化管理体系)方针、目标和指标,确定了公司一体化管理体系过程,阐述了公司对一体化管理体系的承诺,是公司一体化管理方面的纲领性文件,由公司总经理批准发布。
本手册自2014年7月1日起正式发布实施。
本手册适用于公司的矿业工程设计管理全过程。
公司所有员工必须遵照执行。
总经理:
签发日期:
2014年7月1日
0.2管理者代表任命书
为贯彻执行一体化管理体系要求,加强对一体化管理体系运作的领导,经公司研究决定,授权公司副总经理王学杰同志为公司的一体化管理体系管理者代表,其职责如下:
1、负责本公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持;
2、及时向总经理报告一体化管理体系的运行情况,目标、指标执行情况及改进需求。
3、促进公司提高满足顾客要求意识的形成,以确保公司一体化管理体系的有效运行、保持和持续改进;
4、协调处理一体化管理体系运行过程中的有关事宜并和相关方取得联系,保证工作的顺利实施。
望公司全体员工服从管理者代表的协调、指挥,共同履行公司的一体化、管理职能,确保一体化管理体系的有效运行。
0.3员工代表通知书
根据职业健康安全管理体系和《工会法》的要求,经民主推荐,确定高丽洁同志为公司职业健康安全事务的员工代表。
员工代表的权利和义务如下:
——参与公司管理方针、管理目标的制定,参与保障员工健康安全的体系文件的制定;
——代表员工利益,负责组织对员工关于职业健康安全方面的意见和建议的收集和反馈处理;
——负责对保障员工职业健康、安全和工作环境防范措施落实情况的监督检查。
特此通知。
贵州晨辉达矿业工程设计有限公司
0.4一体化方针
技术领先、精益求精、科学管理、优质服务;
全员安全、预防为主、遵纪守法、保护环境。
技术领先:
本公司是用技术和专业知识为顾客创造价值的,因此人才是我公司基业长青的基石,技术领先是公司经营和发展的第一要务,只有拥有了先进的技术和人才才能为顾客提供优质的服务,达到顾客满意;
精益求精:
精益求精是我公司一直以来在设计过程中所贯彻的基本理念,是企业发展的核心动力,在设计技术服务领域只有精益求精,不断的优化设计、改进安全和保护环境,才能不断的开拓创新,持续满足市场和顾客的需求。
科学管理:
只有充分理解和运用先进的管理理念和方法,才能确保公司在设计技术服务领域获得稳定的输出,保障公司软硬环境均能与公司的发展战略相匹配,因此引进和不断深入贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系将是公司的一项长期战略任务。
优质服务:
优质服务就是要在提供设计技术服务的全过程都应确保顾客满意,预防安全事故的发生,保护我们赖以生存的环境,为顾客、员工和社会利益的最大化而努力奋斗。
全员安全:
只有全体员工的共同努力,时时处处关注安全,遵守法律、法规和相关的要求,发挥全体员工的聪明才智,提高安全意识,形成良好的安全文化,才能营造出良好的工作环境实现全员安全,同时才有能力协助相关方搞好安全管理工作。
预防为主:
在质量、环境和安全领域均要树立预防为主的思想,最为关键的就是要打好基础,做好基础性的管理工作,不断的优化业务流程,理顺责权利的分工,充分辨识危险源、识别环境因素,通过构建系统化的管理体系,充分发挥系统的协同作用,解决管理中的实际问题,从而避免质量、环境和安全事故的发生。
遵纪守法:
遵纪守法是公司长期、健康、和谐发展的基础,要想将公司建设成人才一流、管理一流、技术一流的极具竞争能力的企业,充分贯彻应用法律法规来规范业务活动,是确保企业能够走向更高竞争平台的基石。
保护环境:
致力于保护资源、节约资源、合理利用资源是公司的一贯坚持的经营理念,公司在设计技术服务全过程中不断探索新技术、新方法为顾客和社会创造价值,提供效率更高、资源消耗更少的设计方案,实现顾客和社会价值的最大化。
0.5一体化目标
在一体化方针的框架下,公司提出以下一体化目标:
质量目标:
1)工程设计成品一次交验合格率100%,优良率95%以上;
2)顾客满意度≥85%,重大投诉为0,投诉处理率100%;
3)工程设计成品一次评审合格率≥95%;
4)不断创新、积极采用和推广先进适用的技术和新方法,年年有创优设计或专利技术;
5)杜绝工程设计产品违法违规案件的发生。
环境目标:
1)在工程设计产品中体现环保技术的应用,并在条件允许的情况下引入先进的环保技术;
2)办公区域废水、废气、废渣及噪声达标排放;
3)办公区域固体废弃物分类处理;
4)在日常管理过程中采取节能降耗、节约用电、用水和办公用品的措施;
职业健康安全目标:
1)每年员工健康体检率100%;
2)办公场所消防火灾事故为0;
3)重大交通安全事故为0;
0.6公司简介
贵州晨辉达矿业工程设计有限公司(以下简称“晨辉达”)成立于2006年7月,具有煤炭行业(矿井)专业乙级、化工石化医药行业(化工矿山)专业乙级、冶金行业(冶金矿山工程)专业乙级资质(证书编号:
A252000899).。
2012年,公司经重组改制,成为贵阳铝镁设计研究院有限公司控股子公司,现有员工40余人,其中高级工程师6人,工程师10人,国家注册人员16人。
专业涵盖采矿、选矿、洗矿、地质、机电、通风、给排水、环境资源、水利建设、工程经济等,具有承担露天开采设计、地下开采设计和现场服务的能力。
晨辉达拥有一支从事矿山开采方案设计、矿山开发利用方案设计、矿山生产技术服务咨询等项目的综合性矿山设计队伍。
至今完成了三百余项工程设计任务,设计的项目包括方案设计、初步设计、安全专篇、开发利用方案及尾矿等专项设计。
工程技术部所承接的各项成套工程在贵州省范围均有成功案例。
晨辉达认真科学的工作态度以及精湛的专业水准得到服务对象高度的称赞,与省内外各类矿山工程设计咨询机构、地质勘察部门、安全评价机构、环境评价机构和水利部门建立了广泛的业务联系和亲密的合作关系,取得了相关的业务授权。
晨辉达秉承国际先进技术、国内领先水平的标准,注重科技研发,拥有众多各行业、各专业的知名专家组成的专家库,具有较强的科研力量和丰富设计经验。
现已申请区级科研项目3项,拥有技术专利30余项。
为矿山的安全取得了较好的的经济效益、社会效益和市场信誉。
晨辉达的质量目标是:
采用国内领先、国际先进技术,精心设计,工程咨询、工程设计成品一次交验合格率100%,优良率95%以上。
主营业务:
矿山开发利用方案,煤矿、非煤矿山开采方案设计,安全专篇,初步设计,施工图设计,尾矿库设计、专篇、冶金行业设计、专篇,可行性研究报告、项目管理等。
公司地址:
邮编:
网站:
联系电话:
传真:
0.7手册的管理
a)手册的编写及发布
一体化管理手册是公司一体化管理体系的纲领性文件,其编写、评审、修订、发放和换版工作根据《文件控制程序》规定执行,综合部归口管理,经公司总经理批准发布实施。
b)手册受控状态
手册的受控状态分受控和非受控二种,手册发放时应在封面上注明受控状态和分发号,标注为受控状态发放的手册应在其变更时进行追溯,确保使用部门、人员获得最新的有效版本,非受控文件则不应追溯。
c)手册的发放
手册发放时由公司综合部编号、登记、发放,非受控文本需经管理者代表批准由公司综合部登记发放。
受控本发放至公司领导、各部门负责人以及从事与一体化管理体系有关的主要人员,非受控本仅供与外部交流用。
手册换版及修订后,新版本(或页)应及时发放到有关部门/单位,在发放手册修订本(或页)时,应收回作废的版本(或页)。
d)手册的保管
手册必须妥善保管,保持完整,不得遗失。
受控本不得私自外借、复制、外送和交流,必要时需经管理者代表批准,否则任何部门、单位和个人不得私自外借、复制、外送和交流。
受控本持有者,在调离本公司、单位或退休时应及时将手册交回公司综合部,由综合部做好回收登记。
1范围
1.1总则
公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004和GB/T28001-2011标准要求建立一体化管理体系,并编写了体系的纲领性文件《一体化管理体系手册》(以下简称手册)。
《手册》规定了公司在矿业工程设计活动过程中的质量、环境和职业健康安全管理要求,是公司实施并保持一体化管理体系有效运行,以确保公司能够稳定地向顾客提供满足法律法规和合同要求的产品,确保实现一体化方针、目标和指标,并持续改进的重要依据。
也适用于顾客和第三方评价公司一体化管理体系符合性和有效性的依据。
1.2应用
公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2004和GB/T28001-2011标准的要求建立一体化管理体系,其标准的所有要求对公司及其产品的特点完全适用,体系对标准要求未作任何删减。
本手册适用于公司矿业工程设计活动过程中所识别和确定的环境因素和危险源的控制与管理。
2规范性引用文件
本手册引用下列文件标准:
a)GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》;
b)GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》;
c)GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》;
d)GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》;
3术语和定义
a)本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。
b)本手册结合公司实际情况采用下述定义:
——工程设计:
根据工程项目的要求,对建设工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,将要求转化为工程项目特性的活动,即编制工程设计文件的活动。
其产品是工程设计文件。
——设计成品/设计产品:
工程设计活动(过程)的结果,指提交顾客(用户)的设计说明书、图纸、图表及其它相关工程设计文件。
——设计确认:
工程设计的设计确认通常是在设计成品交付之后和工程实施之前进行。
依据工程设计的特点,设计确认采用由上级主管部门或顾客邀请专家参加的会议方式进行。
可行性研究报告和初步设计文件的设计确认由上级主管部门主持会议,邀请顾客、公安消防、交通运输、环境保护、质检部门、技术专家、设计单位代表等参加。
——产品:
设计说明书、图纸、图表及其它相关工程设计文件。
——相关方:
关注和影响公司的环境、职业健康安全绩效的单位和人员。
——各部门:
综合部、经营部、设计部、财务部。
——公司:
贵州晨辉达矿业工程设计有限公司。
4一体化管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2004和GB/T28001-2011标准,结合公司的活动、产品和服务全过程的实际情况及矿业工程设计工作的性质和特点,建立了文件化的一体化管理体系。
并在实施、保持中持续改进其管理绩效,以增强顾客满意,保护生态环境,有效控制职业健康安全风险,保护员工及所有进入工作场所的外来人员的安全和健康,并对以下过程进行管理:
a)确定这些过程的顺序和相互作用,对环境因素、危险源进行识别或辨识,确定重要环境因素和重点危险源;
b)确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运作和控制有效;
c)确保可以获得必要的资源和信息,以支持过程的有效运作和对过程实施监视;
d)监视、测量(适用时)和分析这些过程;
e)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
管理体系所需过程包括与管理活动(外包过程)资源提供、产品实现和测量有关的过程。
根据公司为顾客提供产品及活动的特点,公司的外包过程包括:
辅助部分的工程设计。
对外包过程的控制执行《辅助部分的工程设计外包控制程序》,以确保对其实施控制,使最终产品满足顾客的需求。
4.2一体化管理体系文件要求
4.2.1总则
2004和GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007标准建立一体化管理体系,并以文件形式作出规定。
公司一体化管理体系文件包括:
a)形成文件的一体化方针、目标和指标;
b)一体化管理体系手册;
c)标准要求和体系运行所需的程序文件和记录(见附录2:
一体化管理体系程序文件清单);
d)公司确定的为确保一体化管理体系所涉及的过程有效策划、运行和控制所需的文件,包括:
方案、管理制度、管理办法、岗位说明书、记录等。
4.2.2一体化管理手册
一体化管理体系手册是公司一体化管理体系的纲领性文件。
一体化管理体系手册内容包括:
a)一体化管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
b)引用形成文件的程序和其他文件的查阅途径;
c)一体化管理体系中过程之间相互作用的描述。
4.2.3文件控制
公司一体化管理体系所要求的文件应予以控制。
综合部建立并保持《文件控制程序》,程序中应规定:
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)文件内容要切实符合公司实际情况,便于操作,并确保在使用处可获得适用文件的有关版本,公司和公司各部门都应建立《文件清单》;
e)确保文件保持清晰、易于识别;
f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,应将所有失效或作废文件及时从各使用场所撤出,对这些文件进行适当处置(如作废标识、销毁或适当保存),若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识(留存)。
4.2.4记录控制
为一体化管理体系有效运行提供有效的客观证据,公司工程部编制并组织实施《记录控制程序》,对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置作出具体规定,确保其完整、真实、清晰、易于识别和检索,并具有可追溯性,以提供符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。
a)公司综合部为记录控制的归口管理部门,负责一体化记录清单表的制定、修订的审批;
b)公司各部门负责本部门一体化记录的填写、保存、传递和归档;
c)一体化记录应保持清晰,易于识别和检索;
应具有可追溯性;
d)体系运行记录一般保存2年;
凡自行保管的记录期满时由其部门自行处置,归档保管的记录期满时按档案管理的相关规定和法规要求进行处置。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理作为公司的最高管理者,将确保通过下述活动对建立、实施和持续改进公司一体化管理体系有效性所作出的承诺提供证据:
a)贯彻以顾客为关注焦点的原则,通过各种适宜的形式向公司员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性,使其不断提高一体化管理意识、守法意识和服务顾客意识;
b)结合公司经营宗旨组织制定和发布公司一体化方针;
c)结合市场和公司管理水平组织制定具有一定科学性、先进性和挑战性的一体化目标,并在相关职能部门和层次上分解和落实;
确保实现对质量的控制,实现污染预防和对风险进行控制,持续改进环境绩效和职业健康安全绩效。
d)确保按策划的要求主持管理评审,持续改进一体化管理体系,确保管理体系的适宜性、充分性和有效性;
并提出持续改进的方向和目标。
e)确保提供与建立、保持和改进一体化管理体系有关的人力资源、基础设施、工作环境、材料和能源、技术信息等资源。
5.2以顾客、社会、员工及相关方为关注焦点
公司各部门及全体员工在日常工作中均应以增强顾客满意度为最终目标,识别和理解顾客当前和未来的需求,确定与产品有关的要求,通过过程管理,提供满足顾客要求的产品,确保顾客满意。
公司各部门及全体员工应重视环境保护和污染预防,制定措施加强管理,低碳排放和节约能源资源,持续改进整个公司的环境绩效。
公司各级管理人员应重视员工的职业健康安全,不断改善进入标准覆盖工作场所的员工和其他人员的健康安全条件,提高整个公司的职业健康安全绩效。
5.3一体化管理体系方针
总经理根据公司的经营战略、品牌战略,以满足法律法规要求和持续改进为前提,结合公司运营特点制定、批准公司的一体化方针,并确保公司的一体化方针满足下列要求:
a)与公司的宗旨相适应,并得到实施和保持。
一体化方针应适合公司的活动、产品、服务和健康安全风险的性质、规模及环境影响,应与公司经济、技术、资源等相适应,与公司未来的发展目标、企业文化和理念相一致;
b)包括满足顾客、相关方和法律法规要求的承诺;
满足持续改进一体化管理体系的有效性承诺;
c)通过培训、宣传等方式使公司内员工以及代表公司工作的人员能对一体化管理方针得到充分理解并坚决执行。
同时将一体化管理体系通过适当的方式向顾客和相关方传递,以便于了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全方面的行为;
d)对方针的持续适宜性进行评审,必要时予以修订。
5.4策划
5.4.1一体化管理体系策划
为保证一体化管理体系的完整性并得以实施和持续改进,以实现本公司的管理方针和目标,策化活动应包含以下内容:
a)对公司一体化管理体系进行总体策划,确保满足一体化目标和一体化管理总要求,并分解和落实到具体责任部门,并按照适当方式进行考核;
b)对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等变化做出判断;
如有必要对体系进行更改、实施时,要保持一体化管理体系的完整性;
c)公司综合部负责保存一体化管理体系策划所输出结果、一体化目标实现结果以及更改过程结果的记录。
5.4.2环境因素识别与评价
5.4.2.1综合部负责组织编制并实施《环境因素识别与评价控制程序》,并组织公司各部门对其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别,识别时应考虑到内外部环境变化等过程中产生的环境因素。
5.4.2.2公司综合部应定期组织公司各部门评价出对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素,为确定环境目标和指标提供依据;
并依据评价结果形成重要环境因素清单。
5.4.2.3识别环境因素时应考虑:
三种时态:
过去、现在、将来;
三种状态:
正常、异常、紧急;
七种类型:
水体污染、大气污染、固废排放、土地污染、噪声污染、能源和资源消耗、有害能量释放。
5.4
- 配套讲稿:
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