年15万吨小麦深加工项目可行性实施方案Word文档格式.docx
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7.3“三废”污染物综合治理方案45
7.4绿化48
7.5环境监测与环保机构48
7.6环境影响评价48
8劳动保护与安全卫生50
8.1劳动保护与安全卫生50
8.2消防52
9企业组织与劳动定员54
9.1企业组织54
9.2工作制度54
9.3劳动定员54
9.4人员来源及培训54
10项目实施进度建议56
10.1工程建设周期安排56
10.2项目实施计划进度56
11投资估算及资金筹措57
11.1建设投资估算错误!
未定义书签。
11.2流动资金估算错误!
11.3项目投入总资金错误!
11.4资金筹措及使用计划错误!
12财务评价错误!
12.1财务评价依据错误!
12.2生产成本与费用估算错误!
12.3财务评价错误!
附图:
总平面布置图
附件:
表1建设投资估算表
表2流动资金估算表
表3投资计划与资金筹措表
表4固定资产折旧费估算表
表5无形及递延资产摊销表
表6总成本费用估算表
表7销售收入和销售税金及附加估算表
表8损益表
表9现金流量表(全部投资)
表10现金流量表(自有资金)
表11资金来源及运用表
表12资产负债表
表13借款还本付息计算表
表14单因素敏感性分析计算表
表15计算结果汇总表
1
目录
第一章项目概况5
1.1项目概述5
1.1.1项目名称5
1.1.2项目承办单位5
1.1.3建设地址5
1.2项目承办单位概况5
1.3可行性研究报告的编制依据5
1.4建设规模及容6
1.5项目总投资及资金筹措6
1.6主要经济技术指标表6
第二章建设条件及厂址选择8
2.1主要建设条件8
2.1.1建设地址8
2.1.2基本情况8
2.1.3自然地理8
2.1.4社会经济9
2.1.5抗震条件11
2.1.6交通条件及外部协作条件11
2.2环境保护12
第三章产品需求分析和建设的必要性13
3.1产品市场需求分析13
3.1.1酒市场需求分析13
3.1.2饮料市场需求分析14
3.2项目建设的必要性分析16
3.2.1解决大枣销售难问题16
3.2.2摆脱公司阻隔16
第四章建设的主要容和目标17
4.1建设规模及容17
4.2设备选型及明细17
4.3产品类型及规模18
4.4生产目标19
第五章总图运输与公用辅助工程20
5.1总图布置20
5.1.1总平面布置20
5.1.2竖向布置22
5.2工厂运输22
5.2.1厂区运输设计的要求22
5.2.2道路布置要求23
5.2.3厂运输23
5.3公用辅助工程23
5.3.1给排水23
5.3.2供配电系统24
5.3.3通讯设施25
5.3.4厂区绿化25
第六章人员培训及技术来源26
6.1企业组织26
6.2工作制度26
6.3劳动定员及培训计划26
第七章环境影响分析28
7.1项目区域环境现状28
7.2主要污染物和污染源28
7.2.1施工期间28
7.2.2运营期间29
7.2.3排放标准32
7.3治理方案32
7.4环境影响评价32
7.5消防及安全32
第八章节能、节水34
8.1节能34
8.1.1节能的原则要求34
8.1.2节能措施35
8.2节水36
8.2.1节水的原则要求36
8.2.2节水措施36
第九章项目实施进度计划38
9.1项目实施进度安排38
9.2项目实施进度表38
第十章项目管理与工程招投标39
10.1项目管理39
10.2招标工作依据39
10.3招标工作原则39
10.4招标围40
10.5招投标程序40
10.5.1招标40
10.5.2投标41
10.5.3开标、评标和中标41
10.6项目招标情况42
第十一章投资估算及资金筹措43
11.1投资估算43
11.1.1投资估算编制依据43
11.1.2投资估算围43
11.1.3建设投资43
11.1.4流动资金估算44
11.1.5建设期利息44
11.2项目总投资44
11.3资金筹措44
11.4项目总投资使用计划与资金筹措45
第十二章财务评价46
12.1财务评价依据46
12.2财务评价基数选取46
12.3销售收入及税金估算47
12.4成本估算48
12.5盈利能力分析50
12.6偿债能力分析50
12.7不确定性分析51
12.8财务评价总结53
12.9项目社会评价53
第十三章风险分析55
13.1项目主要风险因素识别及分析55
13.2防和降低风险的对策56
第十四章结论与建议57
14.1结论57
14.2建议57
2总论
2.1项目概要
2.1.1项目名称
5股份有限公司年15万吨小麦深加工综合项目
2.1.2项目承办单位
5股份有限公司
法人代表:
2.1.3项目建设地点
某市南外环路分公司院
2.1.4可行性研究报告编制单位
##科学研究设计院
资格等级:
甲级(发证机关:
国家发展和改革委员会)
工程咨询资格证书编号:
工咨甲##
2.1.5项目建设的主要容及规模
项目规划:
年处理商品小麦15万吨,建设:
(1)一条日处理小麦260吨的商品面粉生产线
(2)一条日处理小麦260吨的酒精/谷朊粉生产线
(3)与生产线配套的辅助设施建设,包括:
废水处理站、地中衡、立筒库、成品库、副产品库、锅炉房等。
投资估算与资金筹措
本项目总投资为8112.09万元,其中:
建设投资4960万元,建设期利息105.46万元,流动资金3046.63万元。
资金筹措方案是:
本项目建设投资的资金筹措,采取自筹与申贷相结合的方法进行。
项目拟申请银行贷款4600万元,单位自筹3512.09万元(其中含建设期利息105.46万元)。
2.1.6经济效益
经可行性研究分析,项目建成后,全年销售收入为26643.63万元,年销售税金及附加为484.86万元,生产期税后平均销售利润总额为1224.75万元,所得税前投资回收期为5.65年,具有较好的经济效益;
项目生产能力利用率达到46.80%时即能达到盈亏平衡,项目抗风险能力强。
2.2可行性研究工作的依据与围
2.2.1可行性研究工作的依据
(1)国家计委对建设项目可行性研究报告编制容和深度的有关规定要求及《化工建设项目可行性研究报告编制容深度规定》(97年修订本);
(2)##股份有限公司委托##科学研究设计院编制可行性报告技术服务协议;
(3)国家颁布的技术规和税费政策;
(4)项目业主提供的其他资料。
2.2.2可行性研究报告的围
根据上述容的要求,可行性研究报告编制单位对##股份有限公司年十五万吨小麦深加工综合项目的背景和必要性、技术来源及可靠性、产品方案、建设规模、生产工艺方案、装备选择;
产品的市场风险、销售前景、社会经济效益情况;
建设条件、环境保护方案的可行性;
企业组织与劳动定员方案、项目实施进度及建设投资等进行了可行性研究分析并提出意见。
同时对项目经济状况进行了风险分析和财务评价分析。
2.3可行性研究工作概况
在编制过程中,编写单位与有关科研院所和国外的设备技术厂家进行广泛接触,研究分析了国现有小麦面粉、谷朊粉及酒精生产厂的现状和存在问题的原因。
并对生产工艺设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合比较,从而提出了适合本项目的工艺技术路线,为本项目的顺利实施打下了良好的基础。
与此同时,对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究,以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。
2.4主要技术经济指标
本项目由一条日处理小麦260吨的商品面粉生产线,一条日处理小麦260吨小麦的酒精/谷朊粉生产线及与生产线相配套的污水处理及相关辅助设施、公用工程组成。
主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年处理商品小麦
吨/年
150000
2
产品方案
2.1
超精粉
7500
2.2
特一粉
22500
2.3
特二粉
26250
2.4
酒精
30000
2.5
谷朊粉
6600
2.6
麸皮
18750
2.7
小麦DDGS
22000
3
总投资
万元
8112.09
其中:
建设投资
4960
流动资金
3046.63
4
工作制度
4.1
全年生产天数
天
290
4.2
每天工作时间
小时
24
实行三班二运转
5
项目定员总计
人
210
5.1
工人
136
5.2
工程技术人员
48
5.3
管理人员
26
6
主要原材料物料需用量
6.1
小麦
156000
6.2
玉米粉
23500
6.3
酶制剂
96.5
6.4
硫酸
286.1
6.5
酒精酵母
1.59
6.6
氢氧化钠
635.54
6.7
包装物
万个/年
300
7
动力消耗
7.1
水
万吨/年
27.6
7.2
电
万度/年
1906
7.3
汽
15.98
8
全厂进出运输量
8.1
运入量
17.48
8.2
运出量
13.36
9
项目占地面积
m2
10
产值利润指标
年销售收入
26643.63
正常年
年销售税金及附加
484.86
年总成本
24934.02
年利润
1224.75
11
投资效益指标
税后财务部收益率
%
15.06
税后财务净现值(i=10%)
1778.64
税后投资回收期
年
7.07
税前财务部收益率
21.82
税前财务净现值(i=10%)
4268.88
税前投资回收期
5.65
自有资金财务部收益率
19.81
自有资金财务净现值(i=10%)
2290.13
投资利润率
16.71
平均值
投资利税率
22.69
2.5项目实施进度建议
项目建设期8个月。
2.6环境保护
本项目的所有生产线采用较为先进的工艺技术,能够保证生产中的“三废”排放量尽量减少,同时利用车间设有的处理装置,对生产中排出的废渣、废水尽可能地回收,并进行综合利用;
对不能回收的“三废”污染物根据其种类、性质、污染程度的不同,分门别类地用不同的方法进行处理,以达到国家规定的排放标准。
通过上述环境保护措施,使该建设项目投产后,做到达标排放,符合该地区的环保要求。
2.7项目定员
本项目定员为210人,主要负责本项目的管理和生产,其中管理人员26人,工程技术人员48人。
另外,根据生产需要,应不定期聘用约40~60个临时工做运输、搬运工作。
2.8研究结论
该工程项目符合国家农业产业政策和国家粮食行业产业政策的投资方向,适应地方经济和社会发展需要,市场前景良好,生产技术成熟先进,该项目产品方案合理,具有规模经济效益。
小麦面粉生产工艺采用目前世界上先进可靠的长粉路生产工艺,为提高出粉率,关键设备(磨粉机)采用##布勒公司产品;
谷朊粉生产工艺采用国成熟实用的“改进旋流法”;
酒精生产工艺采用连续发酵、五塔差压蒸馏工艺,可使酒精质量达到国标实用酒精优级标准;
小麦DDGS生产工艺采用五效蒸发浓缩干燥工艺,较大程度地保留了糟液中的营养物质。
在保证产品质量的前提下,降低能耗并节约投资,增强产品在市场上的竞争力。
在上马谷朊粉项目的同时配套上马一条酒精生产线,既解决了##酒精分公司目前酒精生产能力不足的问题,又解决了谷朊粉生产的小麦淀粉利用问题,促进了谷朊粉的生产,项目产品具有很好的匹配性,减轻了项目产品的销售压力,在同行业中拥有很明显的竞争优势。
该项目还可利用酒精公司成熟的饲料市场网络体系。
不仅完全解决新项目饲料产品的销售问题,而且解决了目前饲料市场满足不了供应的客观现状。
该项目与酒精生产在技术、管理等方面存在很多相似相同的地方,因而##股份有限公司利用现有的技术和管理力量上此项目,使该项目很快投入正常的运作,不仅能减少前期的市场风险和先期市场投入,还可提前获得经济效益,而##集团强大的经济实力和良好的外部形象又为本项目提供了坚强的后盾。
该项目在采用先进工艺技术和先进设备的基础上,达到了高起点,产品达到了高科技含量、高附加值的水平,在产业技术领域中处领先地位,符合我国国情,符合我国农产品产业技术发展方向,可带动高技术产业成片和相关产业的发展,提高我国加入WTO后农产品在国际市场上的竞争力,达到创汇和节汇的目的。
该项目充分利用##作为小麦原料生产基地及靠近产品销售市场的特点,大力发展小麦深加工具有明显的地理优势,小麦的就地转化增值对促进产区地方经济的发展有着重要的作用。
项目投产后,可直接解决约200~300人的就业安排,还可以带动周边地区种植及饲养业的发展,引导和调动社会资源的合理配置,并通过公司+农户的产业化订单农业运作,使千家万户受益。
对增加农民收入稳定农业生产以及社会的稳定有看十分重要的意义。
项目建成投产后,对加速该地区小麦转化增值,发展粮食深加工产业,调整农业产业结构和粮食行业产品结构,促进产业优化升级,促进粮食流通,有效缓解我国粮食积压,都具有十分重要的意义,同时对##股份有限公司的长远发展的战略要求也具有深远的意义,并一定能够成为##集团又一支柱产业,将带动##农业经济的快速发展,为##的经济腾飞将会作出更大的##献。
3
项目背景及其建设的必要性
3.1项目提出的背景
小麦是最主要的粮食作物之一,全球一年约有5.8-5.9亿吨产量,在我国的粮食产量中,小麦仅次于水稻,居第二位。
在世界小麦生产国中,年产小麦在1000万吨以上的国家有中国、美国、印度、俄罗斯、加拿大、澳大利亚等10个国家,占全球小麦产量的三分之二。
中国是小麦产量唯一逾亿吨的最大主产国,也是小麦消费量唯一逾亿吨的最大消费国。
以往,中国曾长时间消费量大于生产量,造成国面粉按计划供应,同时每年都要进口大量小麦平衡国市场,1994年和1995年,进口小麦量都超过一千万吨,成为世界上最大的小麦进口国。
从1996年开始,我国由于农业生产条件的改善和种植技术的提高,连续四年小麦大丰收,年产量都超过1.1亿吨,尤其1997年小麦产量超过1.2亿吨,形成小麦阶段性供大于求,每年结转库存量都在3000万吨以上。
2001年由于旱灾和种植结构调整,我国小麦减产9%,全球小麦产量也下滑,使小麦价格止跌略升。
目前我国年均小麦消费量都在1.1亿吨以上,并以1%以上的速度逐年递增,预计今年小麦消费量可达1.16-1.18亿吨,供需差距高达近3000万吨以上。
国务院领导和有关部门及其小麦主产区各级政府对小麦的转化利用极为重视。
早在2001年3月29日,时任副总理的温家宝同志在许占林教授等5人“建议建立农副产品深加工示工程”的信件上批示:
我国发展农副产品深加工潜力很大,关键是要根据市场需要,依靠科技进步,提高加工水平、产品质量和经济效益,走贸工农产业化的路子。
##省是以农业为主的省份。
##市位于##省西北部,属于黄淮海冲积平原。
交通便利,农业发达,是小麦主产区之一。
本市及周边地区小麦年总产量在500万吨以上,主要种植品种为“皖麦38”,属强筋小麦,适合做中高档面粉,具有较大的原料资源优势,对于农产品加工企业来说,竞争到最后就是原料资源的竞争,谁占领着原料资源,谁就控制着市场的制高点。
从、和等省的面粉加工企业发展分布情况来看,结合当地原料资源,本市非常适合建一个规模较大,技术起点较高的面粉加工企业。
随着生活水平的逐步提高,人民更加注重生活质量,尤其是在食品安全方面。
一些作坊式的生产企业必将被渐渐淘汰,而一些有品牌优势和质量管理先进规的企业将主宰着市场格局,这为##投资小麦深加工行业提供了广阔的后续发展空间。
产品质量稳定是面粉质量的一个重要指标,加工企业要保证面粉的质量稳定,各种不同品质的小麦应通过互配调整,这就要求面粉加工企业必须储存一定量的各种小麦原料。
本市小麦加工企业都是近几年发展起来的,目前处在原始资本积累阶段,没有一定的经济实力来储存较多的小麦原料。
##有强大的财力支撑,通过建立一定仓储容量的原料筒库,一方面满足了面粉加工过程中的配麦要求,另一方面可以在原粮上市价格低廉时囤积一部分原粮,增加一定的经济效益。
国大多数企业对小麦的加工一般到普通面粉为止,部分企业对面粉进一步深加工,主要产品为谷朊粉、小麦淀粉和淀粉糖等。
谷朊粉利润率较高,产品供不应求,但生产谷朊粉的副产物—小麦淀粉,由于受玉米淀粉的价格束缚,销售困难,进而制约影响了谷朊粉的生产,因此上马谷朊粉项目必须解决小麦淀粉的进一步转化与利用问题。
当前##酒精分公司酒精生产能力不足,无水酒精生产原料全靠外购,无水酒精及食用酒精市场缺口较大。
利用谷朊粉的副产品—淀粉乳生产酒精,省去了淀粉乳的浓缩与干燥,经测算比玉米酒精有一定的成本优势,因此在上马谷朊粉项目的同时配套上马一条酒精生产线,既扩大了##公司的酒精产能,又解决了谷朊粉生产的小麦淀粉利用问题,促进了谷朊粉的生产,项目产品具有很好的匹配性,在同行业中拥有很明显的竞争优势。
小麦酒精糟液可生产优质小麦DDGS饲料,可以整合##公司的饲料产业,通过综合利用,产业互动,这将使##很快形成一个农产品加工产业链,有望成为一个新的经济增长点。
3.2国小麦加工及小麦深加工行业现状
小麦的传统加工是制粉,在制粉过程中产生面粉、麸皮、小麦胚芽等产品,这些产品被广泛的运用在食品、饲料、医学等工业,近年来也有将小麦直接加工成早餐食品和方便小食品的。
国企业对小麦的加工一般到普通面粉为止,部分企业对面粉进一步深加工,产品有谷朊粉、小麦淀粉、戊聚糖等,其中小麦淀粉可进一步生产出变性淀粉、葡萄糖、高麦芽糖浆和低聚糖,而葡萄糖可以发酵成酒精、味精、氨基酸等产品。
目前国面粉加工企业数目众多,据不完全统计,目前我国正式注册的日加工小麦能力达50吨以上的面粉加工企业近万家,其中日加工小麦能力在400吨以上的特大型加工厂近80家,200-400吨大型加工厂近500家,其余是中小型加工厂,这些加工厂全年加工小麦能力的总和约为2.5亿吨,因此全国小麦年加工能力已达3.5亿吨。
而目前全国平均小麦消费量约在1.15亿吨左右,由此从表观单就生产加工能力来说面粉行业加工能力已经过剩。
在近万家面粉加工企业11100多条生产线中,引进设备年生产能力为1280万吨,占全国面粉行业产能的3.6%,如果这些生产线满负荷运转,也只能满足市场需求量的11.1%。
也就是说,生产高等级面粉的设备生产能力与市场需求还有差距。
国产设备中的部分企业近几年虽然也进行了技术改造,但仍无法与进口设备相比,仅能生产中等档次的面粉;
小机组设备基本上是东拼西凑,不具备基本的清理工艺和质量控制,这也是面粉市场上较多不合格产品的主要根源之一。
但其靠低投入、低(无)税收、低质量所形成的低价位等迎合了一些食品、面食加工厂(点)的认可,迎合了众多只图便宜、不重质量的消费群体。
在粮食行业全面放开的五、六年里,中国的面粉行业基本处于自由竞争状态。
上项目自作主,打市场各自为战。
既无权威的机构去调控沟通,争取政策,又无相应的组织去有效地规市场、扶优治劣。
无序的自由竞争终将通过整合过渡到集约与垄断。
这是马克思政治经济学的基本原理,也为西方发达国家所证实。
我国“十五”期间将“加快劣质企业退出行业”的进程,在政府的宏观调控和市场优胜劣汰的竞争下,中国面粉行业必将经过整合阶段,这是被许多发达国家证明了的无法回避的一个事实。
目前我国面粉企业的竞争主要表现在价格的竞争,整合后会上升为品牌、价格、服务的综合竞争,将会出现一些知名度和影响力较高的品牌,大型企业必将以其资信、品牌、规模、信息等集团优势,凭借设备工艺的先进及管理的进步冲出重围,独树一帜。
3.3项目建设的意义及必要性
3.3.1项目建设加速小麦转化增值,满足市场需求的客观需要,其建设意义十分重大。
小麦籽粒由胚、胚乳和麦皮组成,各部分的比例随品种不同有较大的差异,大体为:
胚3%,麦皮15%,胚乳82%。
其主要化学成分有淀粉、蛋白质、脂肪、纤维素、矿物质和维生素等。
本项目小麦经深层次加工可转化为以下产品:
(1)面粉
小麦经初步加工可生产普通面粉及食品专用粉,食品专用粉目前已有面包粉、饼干粉、面条粉、饺子粉、蛋糕粉、颗粒粉、营养强化粉、自发馒头粉、煎炸粉、预配粉等等。
各专业用粉是根据食品的质量要求主要在于面筋的质与量的不同,而加工者就是根据这些不同的要求,通过制定不同的加工工艺来生产各种专用面粉。
(2)谷朊粉
小麦谷朊粉又名小麦活性蛋白,是以面粉为原料,经深加工提取的一种淡褐色粉状纯天然谷物蛋白,谷朊粉产量占小麦面粉量的12%左右,谷朊粉中蛋白质含量很高,占75-85%,是一种
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