质量环境手册Word格式.doc
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管理方针
15
5.4
策划
16
5.5
机构、职责、权限和沟通(信息交流)
16-19
5.6
管理评审
20-23
6.1
资源的提供
24
6.2
人力资源
6.3
基础设施
25
6.4
工作环境
26
7.1
产品实现、环境保护的策划
27
7.2
与顾客(相关方)有关的过程
7.3
设计和开发(不适用)
29
7.4
采购
7.5
生产服务提供(运行控制)
30-32
7.6
监视和测量装置的控制
33
8.1
总则
34
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
36
8.4
资料分析
37
8.5
改进
38-39
管理职能分配表
40-41
程序文件一览表
42-43
组织架构图
44
0.1前言
本《质量/环境管理手册》与其支持文件(包括程序文件、工作指引、规章制度、标准规范、外来质量环境文件(图纸、样办、规格、标准)、表格、报告等)形成质量管理、环境管理一体化之管理体系文件,是以东莞寮步星龙电子厂的生产全过程为中心,按照ISO9001:
2008、ISO14001:
2004系列标准,并结合我公司实际编写而成。
编写并执行本《质量/环境管理手册》是为了进一步强化全员质量意识、环境意识,从而确保公司质量和环境管理体系要素不断优化,一体化管理体系不断完善并有效运行,确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和相关法律法规要求的产品,创造更好的企业环境效益和社会效益!
0.2手册颁布令
东莞寮步星龙电子厂根据“ISO19001:
2008《质量管理体系要求》”、“ISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》”的要求,结合工厂的实际编写本《质量/环境管理手册》,现批准颁布。
本《质量/环境管理手册》是企业建立、实施和保持质量环境管理体系的法规性文件,是质量管理、环境管理活动的依据,对内是全体人员进行质量管理和环境管理的规范和准则;
对外是本企业质量管理和环境管理水平能力的证据。
全体人员必须严格、认真执行《质量/环境管理手册》中所规定的内容,保证管理方针和目标的实现,持续改进产品质量和环境,以实施顾客和相关方均满意。
本质量/环境管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司各项质量/环境工作的基本准则和指南,希望公司全体员工在推动各项质量/环境工作中,严格按照质量/环境手册所描述的质量/环境管理体系的要求和内容执行,不断满足顾客需求和法律法规要求。
本质量/环境管理手册自实施之日起,正式在本公司颁布执行,今后随着市场和顾客的需求变化,以及产品质量/环境水平的不断提高,将对本手册不断修改,以持续满足顾客和公司发展的要求。
总经理:
日期:
0.3手册的管理
1)手册编写依据
ISO9001:
2008质量管理体系要求、ISO14001:
2004环境管理体系要求
2)手册制定目的
为使ISO9001:
2008质量管理体系、ISO14001:
2004环境管理体系能于本公司各相关人员确实遵守并有效落实执行,期能达到质量与环境均能满足客户之需求。
3)手册适用范围
a)公司所有质量环境管理程序,以及文件管制、质量/环境稽核、教育训练之管理办法,均适用本质量环境手册所列之质量环境管理制度及相关规定事项。
b)本手册是公司质量环境系统纲领文件,它系统地规定了公司质量环境系统的构成内容及实施要求,是公司实施质量环境管理的基本规章,属管制文件。
c)本质量环境手册经总经理核准后生效,各部门须严格遵守执行。
0.4公司概况
1)公司沿革
■2006.12.10:
東洋電子除電事業部工場設立(中国東莞)
■2007.07.01:
“U-Brush特許取得(P.S.I154カ国)
■2007.11.20:
U-Brush(SUS&
ACYLICFiber)生産自動化
■2007.07.25:
RICOHgroup,CMS認証
■2008.03.24:
BROTHER社優秀協力業種認定
■2009.03.31:
東洋電子除電事業部から完全独立
■2009.04.01:
東威電子(香港)有限公司独立法人設立
■2009.05.10:
東莞寮歩星龍電子厂
为了进一步提升自我的竟争能力,我厂以致力追求最优质、最完美的服务来配合新老客户,同时更加坚信:
有了您的支持,便是我们最大的鼓励!
我们将一如既往与您风雨同行,携手共进,共创辉煌。
2)公司地址
广东省东莞市寮步镇泉塘石大路段
3)电话、传真
Tel:
0769-81121896
Fax:
0769-81121890
4)注册资本
人民币:
50万USD。
5)占地面积及设备
占地面积:
2000平方米。
6)主要设备:
平压机、贴胶带机、卷线机、裁断机;
7)主要产品:
加工打印机和复印机零配件(除静电刷、传送轴、轮子)
8)主要负责人
董事総経理:
水户芳昭
工场长:
金石南
:
9)经营理念
客户至上质量第一
科学管理永续经营
10)质量/环境方针、目标
10.1)质量方针:
品質第一,顾客至上;
持续改进,顾客满意;
质量方针阐述:
质量是企业生命之源,是本厂赖以生存.发展壮大的基石,也是员工利益的根本.不断提升工程技术能力.员工素质;
加强管理,提高产品竞争力,以有效的成本为客户连续.稳定地提供满意的产品,促进企业的发展,是本厂全体职/员工应尽的责任.高素质服务将使本厂的信誉在客户心中进一步提升!
10.2)环境方针
全员参与,落实管理,开拓创新;
工厂环保,减少污染,遵守法规。
环境方针阐述:
1.自觉遵守有关的法律法规,让质量意识、环境意识深入人心,逐步成为自觉行为。
2.实施全过程的质量管理,严格按照工艺要求进行生产,保证优良的质量。
3.实施全过程的环境管理,在生产、办公过程中追求节能降耗、低污染的目标。
4.追求生产原料的环保特性,预防和减少在生产加工过程中对生存环境的影响。
5.管理体系应保持持续改进的原则,实现顾客满意,营造绿色的工厂环境。
6.方针可以为公众所获取。
10.3)质量/环境管理目标
(一)质量目标:
公司总的目标:
(1)成品一次性合格率98%以上
(2)顾客满意度平均85以上
质量目标分解:
生产生产品质部:
(1)质量问题客户投诉次数不超过1次/月;
(2)交货准时率≥98%/月;
(3)产品一次交验合格率≥99%/月;
技术营业部:
(1)服务问题客户投诉次数不超过1次/月;
(2)客户打样及时率≥99%/月;
采购部:
供货商来料合格率≥98%/月;
仓库管理部:
仓库账物一致率≥99%/月;
工务部:
新员工培训合格率≥99%/月;
文控中心:
文件资料出错次数不超过1次/月;
(二)环境目标:
(1)控制潜在的环境因素零事故
(2)危险废物100%回收处理
(3)用电量不超过20000度/月
11)公司组织架构
见附件一
0.5管理代表任命书
东莞寮步星龙电子厂为建立、实施和保持ISO9001:
2008/ISO14001:
2004质量环境管理体系并持续改进其有效性,现任命王建林先生为本公司ISO9001:
2004质量环境管理体系管理者代表。
其职责除其岗位职责外还应包括:
a)履行公司总经理赋予的管理者代表的职权,对公司一体化质量/环境管理体系的建立、实施和保持负责;
b)向总经理汇报质量/环境管理体系运行情况,提供管理评审和管理体系改进意见;
c)确保本公司内提高满足顾客/相关方要求的意识。
d)负责对本公司质量/环境管理体系运行过程进行监控;
e)向管理层汇报质量/环境管理体系的业绩和改进需求;
f)负责质量环境管理体系有关事宜与外事的联系工作;
1范围
1.1总则
本公司质量环境管理体系范围包括公司工务部、生产品质部、技术营业部、采购部、生产车间、仓库管理部、财务部等所有与覆盖产品有关的区域、场所、岗位、人员、设施和活动,公司基于以下需要对体系控制:
a.建立、实施、保持并不断改进本公司质量/环境管理体系;
b.在质量方面,证实本有公司能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品;
并通
过体系的有效应用,持续增强顾客满意。
c.在环境方面,规范全公司环境行为,确保环境方针的贯彻,并持续改进本公司环境绩效;
d.向客户和认证机构提供对本公司质量/环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。
1.2应用
本手册中所阐述的内容和要求适用于公司产品及其实现过程的控制,以及适用于各项环境控制。
本公司的产品和服务均按顾客提供的图样生产制造,不承担设计责任,故对ISO9001:
2008标准的7.3条款删减;
2引用标准
本手册主要依据ISO9001:
2004标准编制。
3定义和术语
本《质量/环境管理手册》采用ISO9000:
2008《质量管理系基础和术语》及ISO14001:
2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》中给出的定义和术语。
4质量/环境管理体系
4.1总要求(对应ISO9001:
2008/4.1条款、ISO14001:
2004/4.1条款)
本公司依据ISO9001:
2008和ISO14001:
2004标准要求,结合本公司的实际和特点,通过以下各项活动,建立、实施、保持并持续改进质量/环境管理体系。
a.为了满足ISO9001:
2004标准要求,保证产品质量,预防污染,美化环境,公司组织进行了质量/环境管理体系策划,开展环境评价,识别、确定管理体系所需的过程及其顺序和相互关系,以及环境控制的范围和环境因素;
公司的质量环境管理体系过程包括:
管理职责,资源管理,产品实现和环境控制,测量、分析和改进;
产品运作过程为:
签订合同→采购→生产→销售(交付顾客);
生产工艺过程见“产品工艺流程图”;
b.公司质量环境管理活动均采用过程管理模式,实施PDCA运行模式;
c.上述过程包括从识别顾客需求到顾客满意的评价的全部过程,并涵盖环境管理要求,表述了过程的增值活动和信息流。
为确保过程的有效运行,组织确定了过程之间的接口及确保过程有效运行和控制的准则和方法,并形成文件(见附录1《公司质量环境管理体系文总览表》);
d.确定了公司质量环境管理体系组织结构,配置了适宜的人力资源、设备设施和工作场所、环境。
同时建立了内部和对外信息交流网络,明确了对各主要过程活动的记录制度和方法,并委任有品管人员、环境监测人员和体系内审员等,以支持对各过程的监控。
e.通过对运作过程的监视、测量和记录,对所收集到的信息进行数据分析,并采取相应的措施,确保实现期望的结果。
f.建立并实施对公司及各部门质量/环境目标、工作业绩的评价考核机制,以及对体系实施内审和管理评审,对质量、环境绩效监视和测量。
g.外包管理:
本公司针对符合要求的外包过程,对其实施控制。
对此类外包过程控制的类型和程度在本质量管理体系中进行了规定,确保对外包过程的控制,对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响:
外包过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响;
对外包过程控制的分担程度;
通过应用7.4条款实现所需控制的能力,确保外包产品符合质量要求。
本公司目前尚未发生具体的外包过程,但适用时,将对外包方进行管理,通过能力调查、评估,资格评审等方式方法进行控制。
4.2文件要求
4.2.1总则(ISO14001:
2004的4.4.4条款)
公司建立文件化的管理体系,质量/管理体系文件包括:
a)公司质量/环境方针、目标和指针(当单独形成文件时),及展开分解方案;
b)质量环境管理手册;
c)程序文件;
d)工作文件(如规定某项具体工作要求和方法的操作性文件及表格、报告,包括岗位职责和岗位操作规程)、外来檔(适用的法律法规、标准、客户提供的技术文件数据、图样,以及相关方的其它要求等)。
e)标准中所要求的记录。
4.2.2质量环境管理手册
本公司编制并保持本《质量/环境管理手册》,用文件的形式规定公司管理体系的要求和内容,内容包括:
a)管理体系的范围(见4.1)及对删减的细节和合理性的说明(见1.2)。
b)引用了形成文件的程序的要点,并给出了相应程序文件的目录。
c)对管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述(详见各章节)。
4.2.3文件控制(对应ISO14001:
2004的4.4.5条款)
为了确保体系文件的充分性和适宜性,编制并实施了《文件资料管制程序》,明确规定了文件控制的职责、程序和方法等,通过以下方面保证体系文件受控:
a)在文件的编制、形成过程均有明确的编写、审核责任人,发布前均得到批准以确保其适用。
如需引用,要注明文件来源以便查询。
b)文件在实施中应对其适用性进行评审。
一般可在内部审核或管理评审中对文件评审,以确定是否需要修改或更新,若修改须经再次批准。
c)在《文件资料一览表》及文件现行版本上显示其现行的修订状态;
对己获批准更改/修订的文件在文件上标识并记录;
d)明确文件发放控制范围,并按其发放;
发放情况记录在《文件分发回收记录表》上以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件;
e)落实文件持有人对文件的保护责任,确保文件清晰可辨,易于识别和检索。
f)识别、评价外来文件(包括:
标准法规),并对其进行管理,要控制外来文件的分发和更新;
g)保留作废文件作参考时,在作废文件的封面盖上红色的“作废”章,放于指定地方,其它作废文件要从所有发放和使用场所及时收回,以防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录的控制(对应ISO14001:
2004的4.5.4条款)为了证明产品质量、生产过程和环境管理运行的要求,
控制符合要求以及管理体系有效运行,以及为持持续改进提供信息,编制并实施《记录管制程序》。
明确了对包括标准中要求的各项记录在内的质量、环境控制活动记录的标识、贮存(环境要适宜)、检索(易查找,包括对编目、归文件和查阅的要求)、保护(包括保管的要求)、保存期限和处置。
5·
相关文件:
1)《文件资料管制程序》
2)《记录管制程序》
5管理职责
5.1管理承诺(对应ISO14001:
2004的4.2,4.4.1条款)
公司总经理通过以下活动对公司建立、实施和改进质量/环境管理体系的承诺提供证据:
a)管理层采取培训、发布文件、内部刊物、公告栏,或会议等方式使公司的员工树立质量意识、环境保护意识和法纪观念,使其认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性;
b)制定公司质量环境管理方针、目标和指针,作为公司在质量管理、环境保护方面所追求
的目标和方向,并对管理目标加以分解、落实和考核,以确保方针、目标和指针的实现;
c)定期对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审,以确保体系有效运行并持续改进;
d)根据质量/环境管理及产品、生产过程变化,以及公司发展的要求,及时调整、配置相应资源,满足管理体系运行和公司持续发展的要求。
5.2以顾客和相关方为关注焦点(对应ISO14001:
2004的4.3.1、4.3.2条款)
a)公司最高管理层专题性、经常性的市场调研、客户访问、与相关方沟通等活动,识别、确定顾客、相关方明确的或隐含的要求和期望,并将其转化为要求并予以满足,包括公司应尽的与产品有关的责任、义务;
与环境保护有关的责任、义务以及法律法规方面的要求;
b)在产品开发过程中组织识别、评价产品原材料中的环境因素,按有关法律法规/顾客要求加以控制;
c)公司将这些要求列入质量环境管理方针、目标和指针,并通过管理体系的运行确保其实现。
5.2.1环境因素(ISO14001:
2004的4.3.1条款)
本公司制定并保持《环境因素评估及管制程序》,用以指导进行环境因素的识别、登记评价,以确定重要环境因素,以及对环境因素的定期更新。
5.2.1.1在识别环境因素和环境影响时,主要考虑以下几方面:
1)环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环,包括相关方活动对环境产生的影响。
2)环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,以及以下类型:
a)向大气排放的污染物:
如汽车尾气、油烟等;
b)向水体排放的污染物:
如工业废水、生活污水等;
c)固体废物/危险废物:
如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等;
d)噪声排放:
如机器噪音等;
f)对周围小区及居民生活的影响;
j)水、电、原材料等能源资源的消耗。
5.2.1.2环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律
法规的符合性及资源消耗等方面进行。
5.2.1.3通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素,编写《重大环境因素清单》,作为确定环境目标\指针和管理方案,或主要运行控制的依据。
5.2.1.4对登记在《重大环境因素清单》中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制;
对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的控制计划。
5.2.1.5在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等
情况,侧对环境因素进行评价和更新。
5.2.1.6正常情况下,每年组织对环境因素/重大环境因素更新。
5.2.2法律、法规与其它要求(ISO14001:
2004的4.3.2条款)
公司建立和保持《法律及其它要求管制程序》,明确获取、识别、确认和更新适用于公司的质量、环境法律法规和其它要求的管道、方法和程序,为管理体系的运行控制提供法律依据。
a)通过政府主管部门、各种传媒或其它管道,获得法律、法规和其它要求的信息资源,建立本公司的“适用的法律法规、标准及其它要求清单”,并对其适用性进行评审;
b)对经识别、评价确认适用本公司的法律法规和其它要求,列入《重大环境因素清单》实施控制。
C)当现行的关于产品质量、环境的法律法规和其它要求更改或更新时,进行重新确认,更新并根据公司活动,产品和服务的变化,识别新的质量、环境因素及法律法规要求。
正常情况下,每年进行一次法律、法规和其它要求的适用性评审工作。
5.3管理方针(对应ISO14001:
2004的4.2条款)
本公司总经理结合公司的宗旨、经营性质、产品特点、生产规模和环境影响,以及基于对满足顾客、相关方、法律法规和其它要求的承诺,对持续改进体系绩效、预防污染的承诺,确定了公司的质量环境方针,同时:
a)本公司确定质量/环境目标、指针,使方针得以展开、落实;
b)本公司各部门在不同层次进行宣传、教育、培训,以及文件沟通等,确保管理方针为全公司员工所理解、贯彻执行;
并考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开公司的管理方针。
c)定期主持管理评审,对管理方针进行适宜性评审,必要时对管理方针进行修改以适应公司内外环境的变化。
5.4策划(对应ISO14001:
2004的4.3条款)
5.4.1质量/环境目标、指针(ISO9001:
2008之5.4.1;
ISO14001:
2004的4.3.3条款)
a)公司制定和实施《环境目标标的及方案管制程序》,保证质量目标、环境目标和指针;
能在各部门/职能层次分解/建立、实施,并使目标、指针能与方针保持一至和尽可能可测量;
b)对目标和指针实施动态控制,在确立环境目标、指针时,充分考虑法律法规和其它要求及公司的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点等;
C)对应目标和指针制定相应的、可行的,并有具体的实施方法、责任人和时间表的管理方案;
d)定期对目标、指针及管理方案的实施、实现情况进行监视测量和评价。
各部门每季度一
次对本部门的管理方案实施情况进行监督检查,办公室每半年一次对公司管理方案根据结果及时对目标、指针/管理方案调整,并提交管理评审。
5.4.2管理体系策划(ISO9001:
2008之5.4.2;
a)总经理组织对公司的管理体系进行策划,按照ISO9001:
2008标准和ISO14001:
2004标准建立了质量环境管理体系,形成了本手册和程序文件以及其它支持性管理文件。
并采取各种有效措施,不断完善管理体系,确保实施并实现管理方针和目标及本手册4.1条款的要求。
b)当出现新的情况,体系有变更需要时(如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等,公司明确规定,需要对管理体系的变更进行策划,并保证这些策划不仅符合本条款要求,还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致,以保持管理体系的完整性。
5..5职责、权限和沟通(信息交流)
5.5.1组织机构、职责和权限(对应ISO14001:
2004的4.4.1条款)
为确保实施并保持有效的管理体系,总经理应确定公司的组织机构,设立相应的岗位(见“质量/环境管理体系组织机构图”),并对各岗位的职责和权限作出规定并进行沟通。
公司管理层(含最高管理层)成员的职责和权限及相互关系(见“管理体系职能分配表”)的规定,其它岗位员工的职责在各工作文件中加以规定,并将其职责和权限形成文件发放到相关岗位人员,使各岗位员工明确自己的职责,各司其职,并通过内部沟通(见手册5.5.3)相互协调,有效地开展质量管理、环境管理所涉及的各项活动。
5.5.1.1公司的组织机构,参见《质量环境管理体系组织结构图》
5.5.1.2各部门/层次职责
1)各部门的职能和职责:
参见《管理体系职能分配表》和《质量环境管理体系组织结构图》)。
2)各主要岗位职责
a.总经理职责
a)制定管理方针和管理目标,确保本公司按照两个标准的要求建立、实施和保持管理体系;
b)确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品,持续改善环境状况;
c)负责确定和批准从事与质量、环境有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系;
d)为了确保管理体系的有效性和产品符合性、负责提供必需物质资源和具有相应任职条件的人力资源;
e)向员工传达满足顾客、相关方和适当的法律、法规要求以及提高环保意识的重要性;
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- 质量 环境 手册