锦绣东方小区管理费测算及经费收支预算Word格式.doc
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4000
2
主任助理
2500
3
出纳
1800
4
前台接待
1300
5
房管员
3600
6
维修人员
7200
7
绿化工
8
保安队长
1700
9
保安员
30
950(班长3人1200/人)
29250
10
清洁
外包9人
10000
11
合计
51
62650
2)费用测算:
工资福利费用测算表
金额
依据
测算结果(元/月.平方米)
基本工资
62650
见上表
福利费
社会保险
另计
加班费
服装费
1916.667
注1
65717
0.965
注:
1、社会保险另计。
2、服装费按500元/人.年计算,则每月标准为46人×
500元/人.年÷
12月/年=1916.667
2、公用设施设备日常维修、保养费
采用整体匡算思路进行测算,住宅建造成本按1000元/平方米计算,公共设施设备建造成本统一按15%计取,折旧年限按25年计算,维修保养费按月折旧费的40%提取,
1000元/平方×
15%
维修保养费=×
40%=0.200元/月.平方米
25年×
12月/年
对高层建筑物的电梯,高压水泵等按现行规定另行收费,未计入。
3、绿化管理费
小区绿化面积为00平方米
绿化管理费测算表
测算依据
金额(元)
绿化工具费
120元/年
劳保用品费
农药化肥费
200元/年
16.667
景观再造费
32.34
69
0.001
4、办公费(加公用水电费)
全年费用预计30万
办公费=÷
建筑面积68120平方米=0.367元/月平方米
12个月
5、固定资产折旧费
固定资产总额约为15万,平均折旧年限为5年。
则
130000元
折旧费=÷
建筑面积68120平方米=0.032元/月平方米
5年×
6、电梯维护费
电梯维护费=(23台×
700元/台)÷
建筑面积68120万平方米=0.236元/月平方米
电梯年检费=13800/年=0.017元/月平方米共折合管理费:
0.253元/月平方米
7、风险金=5000元/月=0.073元/月平方米
8、利润
利润取10%,则
利润=(前七项之和)×
10%=0.189元/月平方米
9、法定税费
税费=(前八项之和)×
5.5%=0.1144元/月平方米
10、合计
锦绣东方小区物业服务费汇总表
折合每平方米管理费(元/月.平方米)
每月费用
每年费用
备注
工资福利费
788604
维修费
0.200
13624
163488
绿化管理费
828
办公费
0.367
25000
300000
办公费及公共水电费
折旧费
0.032
2180
26160
5年折旧
电梯保养费
0.253
17235
206820
风险金
0.073
5000
60000
物业管理成本统计
1.891
128825
1545900
1-7项之和
酬金
0.189
12882
154584
10%计算
税金
0.1144
7793
93516
按5.5%计算
物业管理成本合计
2.194
149500
1794000
12
其它收入合计
0.257
17500
210000
停车场收入
测算需收取管理费
1.937
平均值
11、年度物业管理费用预算
1)收入预算
项目
面积
月预算额(元)
年预算额(元)
锦绣东方
住宅61308
118754
1425045
按1.937元/M2·
月收取
商业6812
17030
204360
按2.5元/M2·
车位管理费
车位出租250元/月,50元作为物业公司收入,按70%计算
小计
153284
1839408
-
(3)收支情况分析
年度物业管理费用收支情况分析表
收入预算
支出预算
收支差异(±
)
+8784
+45408
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