90001400新计划书标准.docx
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90001400新计划书标准
目錄
一、前言----------------------------------------------------------------2
二、建立ISO14001/ISO9001/GP體系需知
1、冠智達服務之優勢--------------------------------------3
2、相關人員配合及素質要求-----------------------------5
3、冠智達諮詢之建議--------------------------------------6
三、輔導方案
4、ISO14001/ISO9001/GP推行委員會-------------------7-10
5、ISO14001/ISO9001/GP顧問工作計劃---------------11-12
6、ISO14001/ISO9001/GP一體化顧問諮詢方案說明-13-23
7、ISO14001/ISO9001/GP一體化顧問培訓內容說明-24-36
8、培訓及輔導方式-----------------------------------------37
四、合作與承諾
9、保密承諾--------------------------------------------------38
10、顧問服務售中售後承諾及保障----------------------38
五、冠智達輔導個案
11、ISO14001/ISO9001/GP輔導部份客戶名錄-------------39
六、輔導與人證費用說明
12、輔導與費用報價----------------------------------40
13、輔導與認證費用說明----------------------------------40
尊敬的總經理、敖副理:
您們好!
經過2005年07月22日彭女士與騏耀彩印有限公司敖副理進行了溝通會談。
使我司對貴公司的體系建立及完善有了進一步的瞭解:
騏耀彩印有限公司是主要從事彩印、電子産品等專業的生産廠家,因貴司已做過ISO9001培訓並取的權威機構的證書,所以委託我司協助貴司做ISO9001與ISO14001/GP的整合,目前貴司共有員工約180人左右,作爲一家追求管理完善先進,向往企業發展壯大的新生公司,騏耀彩印有限公司以優質的産品、殷勤的服務以及不斷發展進取的信念,在行業中建立良好聲譽。
爲了進一步完善貴公司管理、提高産品質量、減少品質損失、鞏固及發展市場,騏耀彩印有限公司決定在全公司全面實施ISO14001/ISO9001/GP三個體系的推行及整合,並預計通過世界權威認證機構的認證,獲取世界權威的環境質量管理體系證書,使騏耀彩印有限公司的産品獲取更多客戶的信任,樹立良好的社會形象,從而開闢更廣闊的市場。
冠智達顧問考慮到貴公司現有的貴公司文化與産業經營特點,爲有效協助貴公司在最短期間內推動並落實ISO14001/ISO9001/GP管理系統,以及獲取第三方認證機構的認證,特擬定本計劃以供貴公司有關人員參考,並據以建立最適合貴司體質的ISO14001/ISO9001/GP管理系統。
使貴司能快速順利建立完整ISO14001/ISO9001/GP品質管理體系,使貴公司能滿足最嚴格、最挑剔的客戶的要求。
冠智達顧問服務之優勢
1.國家認監委備案諮詢機構,廣東省諮詢行業最廣,諮詢企業最多的諮詢機構.
質量認證諮詢備案號爲“CNCA-Z-20Q-2002-044”;
環境質量體系諮詢備案號“環咨備字{2002}113”;
環境質量體系諮詢備案號“環咨備字{2002}113B”;
職業安全健康管理體系諮詢機構備案資格證書“安咨備案-05-2003”;
CCC強制性産品認證代理申辦機構註冊證書號“CJ0604134”;
經國家認監委/安全認證委批准設立的認證培訓機構備案號“CNCA-P-2003-114”;
通過ISO9001:
2000質量管理體系認證;
通過ISO14001/GP:
2004環境管理體系認證。
2.語言優勢
冠智達顧問人員可以講、讀、寫流利的日語、英語、粵語、普通話,可與騏耀彩印有限公司各階層員工進行有效的溝通。
3.顧問服務時間
根據騏耀彩印有限公司的生産及實際情況靈活地進行顧問時間的調整。
4.提供程式文件和質量手冊範文
冠智達公司積累了豐富的表格和文件樣板,供騏耀彩印有限公司參考。
5.豐富的專業書籍、ISO900CD、時代光華管理叢書、克勞士比管理叢書
冠智達公司的資料非常豐富,有各類ISO9000書籍及CD,並且是時代光華、克勞士比管理學院在深圳的辦事處,能夠提供百餘種管理培訓和書籍。
6.顧問報告制度
通過顧問工作日報、月報對顧問師進行績效考核,使騏耀彩印有限公司的體系更加完善和系統。
7.客戶滿意度調查表
顧問工作開展後每個月會由客戶服務經理發出“客戶滿意度調查表“以瞭解顧問師的諮詢表現和客戶意見,冠智達公司會對騏耀彩印有限公司的意見作出書面的回復直至達到滿意。
8.認證之前的類比審核
在騏耀彩印有限公司正式審核之前進行類比審核,使騏耀彩印有限公司的ISO14001/ISO9001/GP體系更加完善和系統。
9.爲了與騏耀彩印有限公司建立長期良好的合作關係,認證之後完善的售後服務
&保證認證通過後一年內復審通過,在復審前,冠智達會給予輔導;
&如人員變動,免費提供新增體系維護人員的內審員及相關培訓。
&認證通過後,我司將採取跟蹤服務形式,每年對體系維護過程中的問題給予
諮詢服務;
&每月定期開辦公開培訓班,客戶終生六折優惠;
&對貴公司內部的專項改進(如工序能力的改善、流程改善活動,QCC小組等)給予
指導;
⏹每年監督評審時或體系升級時,如需,可提供相關輔導服務。
⏹來貴公司導入TL9000、OHSAS18001等體系時,將優惠收費。
10.第一家經過媒體報道的諮詢機構
第一家同時進行ISO14000/QS9000/ERP一體化顧問服務的諮詢機構;並得到《深圳商報》(政府報)、《深圳特區報》(黨報)報導,
相關人員配合及素質要求
ISO14001/ISO9001/GP環境質量管理體系是目前國際上一項公認極其嚴密和完善的環境質量管理體系標準。
它不是一本單獨的標準要求,那麽在建立和實施ISO14001/ISO9001/GP環境質量管理體系要求時,就需要比建立和實施其他管理體系在顧問輔導配合、貴公司人員素質、貴公司文化等方面要求要高得多。
輔導配合方面的要求:
Ø指派代表負責與顧問方聯絡工作安排,該代表必須有相關的專業基礎和在全公司組織落實工作的能力,最好是主管級以上或專職人員;
Ø由於輔導過程中需有許多的工作須同步開展,各相關部門人員應積極接受輔導和學習,並按時完成分派的工作任務,以免影響後期輔導工作開展;
Ø在顧問師對高層或主管進行培訓和輔導後,公司應組織相應的內部培訓和傳達,以使相應的人員或全員有相應的意識和能力;
Ø對貴公司導致的或因貴公司未履行其義務而拖延工期的,貴公司應承擔責任,在此情況下,冠智達可要求貴公司對受影響的時間表做出相應的調整,並出具書面說明。
相關人員的技能要求:
Ø質量策劃人員:
熟悉相關策劃技巧和程式;
Ø對公司狀況瞭解人員;
Ø實驗人員(包括計量):
有相關的實驗知識和背景等。
成功推行ISO14001/ISO9001/GP諮詢之建議
Ø任命內部專案協調員
指派代表負責與顧問方聯絡工作安排,該代表必須有相關的專業基礎和在全公司組織落實工作的能力,最好是主管級以上或專職人員
Ø管理層的責任
由於輔導過程中需有許多的工作須同步開展,各相關部門主要負責人員應積極接受輔導和學習,
並按時完成分派的工作任務,以免影響後期輔導工作開展;
Ø全員參與
在顧問師對高層或主管進行培訓和輔導後,公司應組織相應的內部培訓和傳達,以使相應的人員或全員有相應的意識和能力
Ø選擇可信賴的認證機構
選擇一家好的認證機構應該有利於業績改善並能滿足騏耀彩印有限公司商業和其他的要求,我們與BSI\TUV\DNV\SGS\CQC\賽寶質量認證中心等知名認證機構有著良好的合作關係.
ISO14000/ISO9000/GP一體化
推行委員會
爲了ISO14000/ISO9000和GP一體化管理體系順利運作,使各項管理工作能有效持續,需另外把質量和環境管理視爲一個機能加以管理,利用管理迴圈Plan(計劃)--Do(執行)--Check(檢討)--Action(改善)來開展,成立一個跨部門的
ISO14000推行委員會(矩陣式組織)來統籌規劃與展開作業,其主要任務與職務大致如下:
1.規劃全公司管理活動。
2.訂立全公司的環境管理方針/質量管理方針/目標/指標。
3.採取各種有效措施,落實環境管理方針和質量方針。
4.定期召開檢討會,討論各項管理目標/指標的達成情況和環境/質量管理重大事項。
5.定期召開管理評審會議,以確保一體化管理體系的適宜性、有效性與持續性。
6.規劃管理體系的內部審核。
7.管理方案的研究與改善環境/質量管理重大事項,如管理標準的研討、相關方投訴的處理、管理問題爭議的處理等。
爲有效推動此委員會的工作,結合貴司實際情況,編組如下:
1.組織
1.1一般組織
主任委員
副主任委員
總幹事/執行秘書
改善小組
宣傳培訓
文件編寫
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
推行委員
2.委員會成員職責:
2.1主任委員:
具有決策權人員擔任,由總經理或副總經理擔任。
主要任務:
2.1.1制訂環境/質量管理方針。
2.1.2會議中擔任主席(例:
管理評審會議)。
2.1.3負活動成敗的責任。
2.1.4監督推行委員執行ISO14000/ISO9000一體化工作。
2.2副主任委員:
具有協助或代理決策權人員擔任,如經理、廠長等。
主要任務:
2.2.1協助主任委員建立環境/質量管理方針。
2.2.2作爲主任委員之顧問幕僚。
2.2.3在主任委員缺席時,代理其主持會議。
2.2.4審核ISO14000/ISO9000一體化文件。
2.2.5落實顧問師所安排的工作。
2.3執行秘書/總幹事:
具有專業素養之人員擔任,如經理、主任、課長。
主要任務:
2.3.1掌握委員會的任務,展開P-D-C-A工作。
2.3.2追蹤委員會議中決議事項。
2.3.3檢查執行效果,並於會議中提報。
2.3.4確保改善活動持續性的開展。
2.4宣傳培訓推行委員:
由各部門主管擔任。
主要任務:
2.4.1一體化管理體系的推動、維持與改善。
2.4.2進行本部門內標準培訓與文件培訓。
2.4.3執行管理活動或會議決議事項。
2.4.4提議建議或擬定可行方案。
2.4.5ISO14000/ISO9000標準宣傳活動。
2.5文件編寫推行委員
主要任務:
2.5.1一體化管理體系的推動、維持與改善。
2.5.2執行管理活動或會議決議事項。
2.5.3編寫文件化體系。
2.5.4負責一體化文件修行。
2.6環境改善推行委員
2.6.1尋找環境因素
2.6.2識別重大環境因素
2.6.3環境目標、指標的制訂
2.6.4環境改善方案的制訂及實施
環境/質量管理體系(ISO14001/ISO9001/GP)推行計劃表
序號
過程
步驟
執行者
時間安排
備註
1
診
斷
初次溝通熟悉
顧問師
8月上旬
2
輔導方式說明
3
認證機構情況說明及建議
4
確定宣傳方式及橫幅
5
資料完整性檢查(報告、記錄)
6
消防安全現狀檢查
7
水、氣、噪音污染分析
8
診斷情況總結
寫報告
9
策
劃
確定監測專案及監測依據
管理代表
8月上旬
10
編制全期輔導計劃
顧問師
8月上旬
11
成立體系推行委員會
管理代表
8月上旬
12
推行委員會會議
管理代表
8月上旬
會議
13
全期計劃說明及確定
顧問師
8月上旬
14
每月計劃編寫及確認
管理代表/顧問師
每月底
15
導入培訓
顧問師
8月中旬
授課
16
環境管理體系標準講解
顧問師
17
安排污染物監測
管理代表
8月中旬
18
環境因素識別培訓
顧問師
8月中旬
授課
19
環境因素評價培訓
顧問師
20
環境因素識別
改善小組
8月下旬
●可調節
21
環境因素評價標準制定
改善小組
8月下旬
●可調節
22
環境因素匯總評價
改善小組
8月下旬
●可調節
23
法律法規講解
推委會
8月上旬
授課
24
法律法規搜集
推委會/顧問師
8月下旬
25
目標、指標的設立
推委會
8月下旬
●可調節
26
環境管理方案的設立
推委會
9月上旬
●可調節
27
環境方針確定
管理代表
9月上旬
28
化學品MSDS收集
宣傳小組
9月上旬
29
文件編寫培訓
顧問師
9月上旬
授課
序號
過程
步驟
執行者
時間安排
備註
30
策
劃
(續)
建立文件清單
顧問師
9月上旬
31
程式文件編寫
文件編寫組
9月上旬
32
程式文件的修訂、定稿
文件編寫組
9月上旬
33
手冊編寫
文件編寫組
9月上旬
34
手冊的修訂、定稿
文件編寫組
9月上旬
35
三級文件編寫
文件編寫組
9月中旬
36
三級文件修訂、定稿
文件編寫組
10月中旬
37
組織控制
固體廢物的分類及資格商聯絡
改善小組
10月中旬
38
文件發行、推行大會
管理代表
10月下旬
會議
39
工業污染物排放監測、跟蹤、結論
顧問師
40
消防演習
宣傳培訓小組
9-10月
41
化學品及其它可能演習
宣傳培訓小組
42
固廢作業指導、檢查
具體操作者
43
培訓作業檢查及指導
具體操作者
44
化學品作業指導、檢查、MSDS檢查
具體操作者
45
每月工作總結
顧問師
每月底
46
內審及
管理評審
內部審核員培訓
冠智達
9月下旬
集中培訓
47
第一次內部審核
內審小組
9月下旬
48
第一次審核問題糾正
推行委員會
9月上旬
49
第二次內部審核
內審小組
9月中旬
50
第二次審核問題糾正
推行委員會
9月下旬
51
類比審核
冠智達
9月上旬
其他顧問師
52
環境管理方案、目標指標完成指導
顧問師
9月中旬
●
53
管理評審
管理代表
9月下旬
54
認證審核
認證前培訓
顧問師
9月下旬
授課
55
認證審核聯繫
管理代表/顧問師
10月上旬
56
認證審核申請表填寫
管理代表/顧問師
10月上旬
57
第一階段審核ISO14001/ISO9001/GP
認證機構
9月中旬-10月下旬
58
第一階段審核問題糾正
管理代表
騏耀彩印有限公司
ISO14001/ISO9001/GP諮詢方案說明
按照標準建立的環境管理體系是個動態的、需不斷發展和完善的體系,建立體系的過程與保持體系的模式沒有本質的區別。
體系的建立或運行均是遵守“德明管理理論”的PDCA模式。
不同的組織由於各自性質、規模、工作習慣以及環境管理現狀的差異,不可能存在一個完全相同的環境管理體系的模式。
環境管理體系的建立一般包括領導決策與準備、初始環境評審、體系策劃與設計、環境管理文件編制、體系試運行、內部審核及管理評審等六個階段。
結合諮詢工作中的積累經驗,現將騏耀彩印有限公司取得ISO14001/ISO9001/GP認證的工作步驟進行了詳細的劃分,共分爲17個階段。
以下是企業取得ISO14001/ISO9001/GP環境質量管理體系認證的17個重要步驟:
1、領導者決策與準備
&指定環境管理者代表(EMR),EMR的基本條件:
A、對企業被評價的內容有相關的知識和經驗;
B、良好的溝通能力;
C、能取得高層領導的充分信任和授權;
D、需要有專業技術解決能力和專家顧問適時支援。
&EMR的主要工作
E、確定ISO14001/ISO9001/GP的組織架構運作方式及職責分配;
F、按照ISO14001/ISO9001/GP的標準規定建立、實施與保持環境管理體系要求;
G、向最高管理者彙報EMS的運行情況以供評審,並爲EMS的改進提供依據;
H、確定與重大環境因素有關的法律法規識別溝通、不符合與糾正、記錄、文件控制、管理評審的程式;
I、對內與對個的資訊、培訓與交流的協調。
另外,還應重視組織所有者(股東)、員工和顧客的需求和利益,並將相關方所産生的環境影響、社會成本和利益等因素列入協調內容之中。
&在建立體系之初,有幾項工作是十分重要
J、識別環境因素時,需要注意:
---三種時態:
考慮組織過去、現在和將來的活動、産品、服務産生的環境影響。
---三種狀態:
考慮在正常、異常(如開/關機)和緊急條件下,所産生的環境影響。
---直接和間接影響:
考慮空氣、水、廢棄物及土壤污染,資源、原材料消耗,公害與結自然生態的破壞等直接影響,以及因原材料供應、運輸、産品廢棄的可能産生的間接性影響。
K、財務方面:
建立任何管理體系都不可避免的需要付出代價,包括財務方面與非財務方面(民事責任、刑事責任等),應用適當的評估方法有助於評估建立體系的效益。
建立環境管理體系的高效主要體現在固定環境治理設施的投資上,可以進行估算;而建立環境管理體系的收益主要體現以下四個方面:
減少廢棄物處理成本;
使用新材料而減少成本;
減少原材料消耗,節約能源;
産品改進後在市場上更具有競爭力。
L、法律法規的符合性:
EMR和ISO14001/ISO9001/GP管理工作小組成員必須有人對環保法律、法規和其他要求有深刻的瞭解,工作小組應致力於編寫企業污染控制程式,符合法規要求。
企業在掌握對法規的符合情況後,還需要評估將來(特別是近期)法律、法規可能的變化,以便保持對法律法規的持續適應。
目前國內的環境保護法律法規大致受到清潔生産(CleanerProduction)、污染預防(PolutionPrevention)、風險評估(RiskAssessment)等國際潮流的影響,對污染物濃度、總量、廢物回收和利用的控制,以及污染物對環境影響的風險管理工作的重視,是企業執行ISO14001/ISO9001/GPEMS必須注意的重點。
另外,對以外銷爲主的企業,尢其要特別注意收集其主要貿易國的法規動態,西歐、北美環保較先進地區由於受到環保團體的壓力,對進口産品所使用特定原料已有部分抵制和禁止使用措施,值得國內廠商特別注意。
如德國包裝廢棄物避免法(1991)、德國電子電器廢棄物處理法(2004);電子廢棄法中包含下列事項已於2004年強制執行:
製造商、經銷商及進口商應有義務回收報廢後的電子電器産品;
報廢的電子裝置或零件應盡可能再利用;
製造商、經銷商及進口商將被允許將廢棄物的工作同專業公司處理,但仍需負全責。
2、初始環境評審
對未曾建立環境管理體系的企業,應事先進行環境初始評估以調查環境的本底情況。
可針對下面四個要素進行調查:
A、法律、法規的要求;
B、確認重大環境因素,需考慮:
違反法律法規、造成緊急事件、違反公共規範、引起員工及其它居民的抗議和投訴、造成財産損失等因素;
C、檢查現行的環境管理措施和制度;
D、評估上次事故調查的反饋。
詳細的初始環境評估是指,充分掌握組織産品和服務過程中所産生的環境影響,權衡相關法律法規、時間、人力、經費、技術和可控制條件等因素,爲制定可以達成的持續的、有前景的環境管理體系作準備。
3、環境方針
環境方針在實際工作中一般由環境工作小組指定,最後由最高管理者確認。
環境方針文件應包括:
持續改進承諾、污染預防的承諾、適合組織的性質與規模及環境影響、可予以公開、提供建立目標及指標的框架。
4、配備資源
僅有環境方針是無法落實環境管理的,應定義組織職責並:
C提供資源(人力、物力、財力)
C發起行動,全員共識
C確認現存的環境問題
C評估方案是否可行
C確定進一步控制活動
C制定緊急應變措施
5、登記法律、法規及其它要求
組織需要建立並保持法規程式,登記適用於企業活動、服務的法律法規和其他要求。
要符合企業所在地區及國家的法律、法規和其他要求。
企業在制定環境方針與目標時,必須充分考慮到法律、法規的要求,確保應符合當地的法規;因此,環保相關法規的修訂及發展趨勢,將直接影響到組織實行EMS的方向與模式。
在我國,目前對重要污染物質(如空氣、水、廢棄物、毒物)排放的管理,都需要符合排汙許可證制度、環境影響評價制度、排汙申報登記制度的要求。
因此企業在評估是否符合法規時,還要考慮到相關法規規定的排放標準(如大氣污染物排放標準、污水綜合排放標準等)的要求,並隨時掌握各項設施控制標準及需申報專案的最新動向。
6、瞭解控制影響的利益
需在評估和調查直接與間接環境影響,諸如已控制的氣體的泄漏,已控制與未控制的液體排放,固體及其它廢棄物,對土壤的污染,使用土地資源能源,噪音、惡臭、粉塵、振動和可見的衝擊等對環境其他方面的影響。
7、定制環境.质量.目標、指標
根據組織確定的環境方針,制定環境目標和指標並予以登記。
登記的環境目標、指標不是開處方,而是企業改善環境績效的基礎。
制定過程中要充分考慮到重大環境因素、環境方針、可選技術方案、財務、運行和經營要求、相關方的觀點、同時要包括污染預防的承諾。
8、制定環境.质量管理方案
組織應制定旨在如何實現環境目標、指標的管理方案,而方案應明確到如何達到目的、時間表和相關人員權責,且個別的方案應及時修訂,以確保主案與新的開發和新的或修改的活動、産品、服務相適應。
環境管理方案應滿足以下要求:
☺來源與目標和指標的;
☺可量化的;
☺可達到的;
☺經內部全體同意的;
☺符合實際的;
☺可追溯的;
9、環境.GP.ISO9001一体化的管理手冊
組織應建立並保持環境.质量.绿色管理手冊,手冊應對組織的概況、體系概況進行描述,應敍述組織打算如何做、如何操作的所有細節,以貫徹企業環境/质量的方針的承諾。
同時其中要包括對ISO14001/ISO9001/GP標準要素條款的說明,如:
環境质量方針、環境/质量目標、環境指標、環境管理方案,環境因素、組織機構與職責等,以及要素之間的相互聯繫。
10、系統程式
組織應按照ISO14001/ISO9001/GP標準
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