铅锌矿开采项目可行性研究报告.docx
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铅锌矿开采项目可行性研究报告
*******
*******铅锌矿开采项目
可行性研究报告
二〇一三年五月
目 录
第一章 总论ﻩ1
第一节项目背景ﻩ1
一、项目名称、企业名称、性质及法人代表ﻩ1
二、编制依据与原则ﻩ1
三、项目提出的背景和意义ﻩ3
第二节项目概况3
二、建设规模与产品方案ﻩ4
四、主要建设内容ﻩ5
五、项目实施计划ﻩ5
六、项目总投资及效益情况ﻩ5
七、主要技术经济指标5
第二章市场分析ﻩ7
第一节 市场预测分析ﻩ7
一、市场需求ﻩ7
二、市场增幅需求分析ﻩ11
第二节市场竞争优势及风险分析13
第三章 建设方案ﻩ15
第二节产品方案ﻩ15
一、产品方案ﻩ15
二、产品质量标准15
第三节可采储量ﻩ16
第四节、服务年限16
第五节 开采方式17
第四章厂址选择18
第一节 场址建设条件ﻩ18
一、自然条件ﻩ18
二、地质资源18
三、开采技术条件ﻩ25
四、矿山开采现状ﻩ29
第二节厂址选择ﻩ29
第五章矿床开采及选矿方案ﻩ31
第一节 矿床开采31
一、首采地段及开采顺序ﻩ31
二、矿床开拓系统ﻩ31
三、采矿方法和结构要素34
四、矿山主要设备ﻩ36
第二节矿山机械ﻩ38
一、坑内运输ﻩ38
三、压气设施39
四、矿床通风ﻩ39
第三节 选矿方案ﻩ42
一、选矿厂简介ﻩ42
二、选矿工艺42
第四节工程方案ﻩ44
一、基建ﻩ44
二、尾矿设施ﻩ46
第一节矿山总体布置ﻩ47
一、项目组成ﻩ47
二、总体布置ﻩ47
第三节 地面运输49
第四节 矿山公用及辅助工程ﻩ49
一、给供水ﻩ49
二、供配电ﻩ50
三、防雷接地51
四、通讯52
五、防治水52
七、维修ﻩ52
第七章节能ﻩ53
三、能源供应状况分析ﻩ55
四、节能措施和节能效果分析ﻩ55
五、节水措施ﻩ56
六、管理措施ﻩ56
第八章 环境保护57
第一节编制依据与标准57
二、相关标准57
第二节 环境保护58
一、环境现状ﻩ58
二、污染物治理措施ﻩ58
三、环境影响分析60
四、水土保持和土地复植60
五、环保机构与资金投入60
第九章 劳动安全卫生与消防61
第一节 劳动安全ﻩ61
一、依据及规范61
二、危险有害因素分析61
第二节 工业卫生65
一、防尘措施65
二、噪声防护ﻩ66
三、职业病防护和卫生保健措施ﻩ66
第三节 炸药库安全管理ﻩ66
第四节 消防68
一、设计依据ﻩ68
二、消防设计ﻩ68
第十章组织机构与人力资源配置70
第一节组织机构70
第二节工作制度与人力资源配置ﻩ70
二、劳动定员ﻩ70
三、人员来源与培训ﻩ71
第十一章项目实施进度73
第一节建设工期ﻩ73
一、基建工期ﻩ73
第二节 项目实施进度安排ﻩ73
第一节 投资估算ﻩ75
一、投资估算范围及依据ﻩ75
二、通用费用估算说明ﻩ75
三、建设项目建设投资估算ﻩ75
四、流动资金估算76
第二节资金来源和融资方案ﻩ76
一、项目资本金ﻩ76
二、贷款资金76
三、资金运筹计划77
第十三章 财务分析ﻩ78
一、成本和费用估算78
二、工资及附加费78
三、固定资产折旧ﻩ78
四、维修费78
五、摊销费ﻩ78
第二节财务评价79
二、项目计算期ﻩ79
三、财务费用79
第十四章项目招投标方式及内容82
第十五章社会效益分析ﻩ83
第十六章 结论与建议ﻩ84
第一节 结论84
附表1主要经济指标表ﻩ85
附表3.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表87
附表4. 损益表ﻩ88
附表5.借款还本付息计算表ﻩ89
附表6.财务现金流量表ﻩ90
附表7. 资金来源与运用表91
附表8.投资计划与资金筹措表92
附表9. 流动资金估算表ﻩ93
第一章 总论
第一节项目背景
一、项目名称、企业名称、性质及法人代表
项目名称:
*******铅锌矿开采项目
企业名称:
*******
项目性质:
新建
二、编制依据与原则
(一)编制依据
1、法律、法规
(1)《中华人民共和国矿产资源法》;
(2)《中华人民共和国节约能源法》;
(3)《中国人民共和国土地法》;
(4)《中华人民共和国水土保持法》;
(5)《中华人民共和国环境保护法》
(6)《中华人民共和国环境影响评价法》;
(7)《建设工程质量管理条例》
2、规范性文件和技术标准
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(2)《青海省国民经济和社会发展十二五规划纲要》
(3)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2011年本)
(4)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
(5)《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社);
(6)青海省政府办公厅《关于加快淘汰落后产能、积极推进产业升级的若干政策措施》(青政办[2009]141号);
(7)《有色金属选矿厂工艺设计规范》(YSJ014-1992);
3、其他附件和资料
(1)业主委托书
(2)采矿许可证
(3)青海茫崖行委景忍山*******矿区铅锌矿详查报告(中化地质矿山总局广西地质勘查院2012年12月编制)
(4)青海省茫崖行委景忍山*******铅锌矿开发利用方案(青海省地矿工程咨询中心2013年5月编制)
(5)业主提供的其它资料
(二)编制原则
1、依据国家经济和社会发展长远规划,行业、地区发展规划及国家的产业政策、技术政策,对本装置的技术、工程、环保进行技术、经济论证。
2、按照积极、稳妥、可靠、实事求是的原则,深入调查研究,进行多方案比较和科学论证。
3、在采矿工艺技术上,采用国际上先进技术并消化吸收国内外在该领域的先进经验,结合本省工业实际,力求技术成熟,设备先进,做到实用可靠,经济合理。
4、遵照国家相关的法律、法规及规范、标准,认真解决环境保护问题,加强“三废”处理及综合利用方面的设计,减少环境污染。
5、注意劳动保护和安全卫生,提高机械化、自动化水平,注重生产安全及事故防范处理,确保项目运行安全可靠。
6、平面布置力求紧凑合理,物流短捷,功能分区明确,道路顺畅,建筑美观。
7、以经济效益为中心,加强项目的市场调研,按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求,尽可能节省项目建设投资。
三、项目提出的背景和意义
本项目符合国家产业结构政策,即符合产业结构调整指导目录第一类鼓励类,第九项有色金属中第一款有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部及难采矿床开采以及第二款高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。
本项目由*******建设,公司坚持科学、生态、创新、节约、和谐和跨越的发展理念,紧紧抓住国家西部大开发的重大历史机遇,继续加大固定资产投入力度,加快对铅锌矿开发项目的建设,进一步优化产业产品结构和战略转移;着力增强自主创新能力,进一步提升产业技术水平和高端产品市场占有率;大力推进节能降耗,进一步转变经济增长方式,努力提高经济增长的质量和效益。
在国家产业政策调整,鼓励节能减排技术创新大政方针指导下,*******加到对矿山的合理开采投入,加强了矿山生产的管理,矿石采出量稳定提高,解决了选矿厂矿石供应。
综上所述,利用资源优势,*******新建*******铅锌矿开采项目,具有得天独厚的条件,项目的建设和投产不仅增加企业的产值,增加地方财政税收,解决部分下岗职工的再就业,而且为促进地方经济的发展、稳定我国有色金属行业持续发展有着重要的作用和现实意义。
经过充分的市场调研,本项目产品市场广阔,本地区建设条件优越,采用的采矿工艺技术合理、先进、成熟、可靠,为此,项目的建设是十分必要的。
第二节 项目概况
一、建设地点
本项目*******铅锌矿区位于青海省格尔木市西约348km的祁漫塔格山北坡,从格尔木市出发沿格茫公路西行约238km进塔肯公路,沿西北方向32km便道可达矿区。
二、建设规模与产品方案
本项目选择矿山建设规模为3万t/a。
产品方案为铜、锌、铅精粉,要求铜精粉品位25%,锌精粉品位47%,铅精粉品位40%。
三、矿区建设条件
1、资源
根据本项目生产探矿报告,矿区内保有铜铅锌332+333+334矿石量20.8万t,矿石品位尚可,可规模化开发。
2、交通运输条件
矿区距庆华矿业公司肯得可克铁矿32km,为砂石简易公路,可行驶15t左右货车,自庆华矿业至格尔木316km为柏油路,交通方便,满足矿石运输条件。
3、供水条件
距矿区南3km左右有一眼泉,能满足采矿业生产及生活用水的需要。
4、供电条件
矿区无工业电网,矿山已购2台150KW柴油发电机组进行生产生活供电。
5、通讯
矿山未覆盖通讯网,可向通讯部门申请覆盖。
6、医疗
矿山设卫生所,处理一般常规性疾病,紧急情况时可与格尔木市等医院联系救急。
7、燃料供应
矿山用油可由格茫公路边已建油库供给,用煤由格尔木市供给。
综上,项目建设条件尚好,社会环境宽松,单从外部条件考虑,企业可以进入。
四、主要建设内容
项目主要建设内容包括:
采矿工业场地与堆矿场、排土场、生活办公区、截水沟、炸药库、卷扬机房、压气站和高位水池等。
五、项目实施计划
根据项目进度计划安排,项目建设期1年。
六、项目总投资及效益情况
(一)项目投入总资金
项目总投资48278.14万元,其中建设投资45000.00万元;建设期利息1033.20万元;流动资金为2244.94万元。
(二)资金筹措与使用计划
本项目投资总额48274.14万元,其中33600.00万元为银行贷款,剩余14678.14万元为企业自有资金。
建设投资45000.00万元;流动资金从第二年开始投入。
(三)效益分析
经估算,项目财务内部收益率分别为36.87%(税后),财务净现值分别25781.89万元(税后),项目收益水平投资者是可以接受的。
七、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
48278.14
1.1
建设投资
万元
45000.00
1.2
建设期利息
万元
1033.20
1.3
流动资金
万元
2244.94
2
资金筹措
2.1
资本金
万元
46033.20
资本金占总投资比例
%
100.00
2.2
中长期借款
万元
33600.00
长期借款
万元
中期借款(用于流动资金)
万元
2.3
短期借款
万元
3
销售收入
万元
29772.73
4
销售税金及附加
万元
1938.17
5
总成本费用
万元
10008.40
第三年
6
增值税
万元
3800.21
第三年
7
所得税
万元
4456.45
第三年
8
税后利润
万元
13369.35
第三年
9
利税总额
万元
17825.80
第三年
10
财务盈利能力分析
10.1
投资财务内部收益率(FIRR)
全投资所得税前
%
48.29
全投资所得税后
%
36.87
10.2
投资财务净现值(FNPV)
全投资所得税前
万元
38099.71
全投资所得税后
万元
25781.89
10.3
投资回收期(Pt)
全投资所得税前
年
1.78
(不含建设期)
全投资所得税后
年
2.16
(不含建设期)
10.4
投资利润率
%
27.69
10.5
投资利税率
%
36.92
11
清偿能力分析
固定资产投资借款偿还期
年
2
12
盈亏平衡点
%
24.64
以生产能力利用率表示
第二章 市场分析
第一节市场预测分析
一、市场需求
本项目产品方案为铜、锌、铅精粉,为有色金属的重要基础原料,在国民经济中均占有十分重要的地位。
2009年以来,随着我国宏观经济持续好转,信息产业、交通、能源、汽车、机械制造和建筑等消费有色金属产品行业的市场需求与日俱增,有力的带动了有色金属工业的快速发展,然而受资源条件的制约,长期以来铜铅锌矿山是铜、铅、锌工业中最薄弱的环节,供需矛盾十分突出。
因此,国家十二五规划明确指出,要加快冶金行业的结构性调整,重点开发矿产资源,国土资源部十二五规划纲要再次指出,不断提高资源的经济效益、社会效益和环境效益,缓解资源供应短缺的矛盾。
继十一五期间,我国信息产业、交通、能源、建筑等消费有色金属较多的行业将保持快速发展,持续上升的趋势,国家十二五规划明确指出,要加快有色金属行业结构调整,重点发展矿产原料。
1、铅及铅精粉市场供需情况
铅主要用于蓄电池、玻璃、电缆、颜料、放射性保护设施等领域。
自从世界产铅大户特雷尔冶炼厂关闭以后,对全球精铅供应产生了极大的负面影响,导致了全球精铅供不应求的格局。
据有关资料报道,2012年,我国主要领域铅消费已久保持旺盛势头。
我国铅产品消费主要几张在铅酸蓄电池领域。
2012年我国铅酸蓄电池耗铅占铅消费总量的80%,氧化铅、铅合计及铅材所占的比例分别为12%和5%,如图2.1所示。
数据来源:
安泰科美尔雅期货
图2.12012年中国铅消费比例
近年来我国铅消费量呈现逐年增加的趋势,2008年我国铅消费量为301.4万吨,而到2012年铅消费量已经达到447.2万吨,预计2013年铅的消费量将达到490万吨左右,未来几年我国铅消费量还将呈现继续增长的趋势,如表2.1所示。
表2.1近几年我国铅消费量情况
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年E
消费量(万吨)
301.4
350.5
393.0
410.6
447.2
486.5
增长率(%)
20.0
16.3
12.1
4.5
8.9
8.8
数据来源:
安泰科美尔雅期货
2012年我国铅产品消费量为451.0万吨,同比增长12.6%,预计未来几年,全球前消费量还经继续增长。
国内虽然蕴藏着一定的铅矿资源,但储量并不丰富,远不能满足经济发展的需要,铅资源仍感缺乏。
2003年探明铅资源金属量为3757万吨,其储量居世界第三位,但资源供应保证程度低,按照现有资源储量和采矿量计算,自产铅矿石量远不能满足冶炼生产的要求,因此依赖国际市场原料供给已经成为目前国内市场的趋势所在。
预计2013年中国铅精矿产量同比增长15.1%。
我国2012年1-10月份铅精矿产量239万吨,同比增长19.84%,预计全年产量265万吨,同比增长12.4%,我们认为2013年中国铅精矿产量将增长15.1%至305万吨。
表2.2 2013年中国铅精矿产量预测
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年E
产量(万吨)
114.5
136.0
185.1
235.8
255.0
305
增长率(%)
-
18.8
36.1
27.4
12.4
15.1
数据来源:
有色金属工业协会美尔雅期货
2008年我国铅精矿进口量为134.5万吨,2009年进口量为146万吨,2010年进口量为160.9万吨,2011年进口量为144.4万吨,2012年进口量为180万吨,预计2013年进口量将达到200万吨左右,如表2.3所示(数据来源:
美尔雅期货)。
表2.3 近几年我国铅精矿进口情况
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年E
进口量(万吨)
134.5
146.0
160.9
144.4
180.0
194.9
增长率(%)
—
8.5
10.2
-10.2
24.6
8.3
数据来源:
安泰科美尔雅期货
2、锌及锌精粉市场供需情况
我国锌的消费领域以轻工、冶金、颜料和铜合金材料为主,约占国内锌总消费量的84%,国内虽然蕴藏着一定的锌资源,但储量并不丰富,远不能满足经济发展的需要。
我国继2001年从锌矿山原料的净出口国转为净进口国后,2004年又成为锌金属的净进口国。
随着我国工业发展进程的加快,中国将进入新消费高速增长时期。
中国是世界上最大的锌生产国和消费国。
据统计2012年我国锌产量达到482.9万吨,同比下降2.4%。
2012年我国锌消费量达到528.6万吨,同比下降1.3%。
我国锌的产量和消费量均居世界第一位。
据专家预测到2020年我国锌需求量将达到8000万吨,产量将达到700万吨,产需缺口为100万吨。
表2.4 近几年中国精锌产消量
2010年
2011年
2012年
全国产量(万吨)
520.9
522.2
482.9
产量增速(%)
19.0
1.0
-2.4
全国消费量(万吨)
520.0
535.3
528.6
消费增速(%)
16.8
2.8
-1.3
据中国有色金属工业协会(CNIA)最新公布的数据,2013年1-2 月,我国累计生产锌精矿61.6 万吨,同比增长6.4%,较2012年全年14.4%的增幅略有回落。
这一方面是季节性因素的影响;另一方面,虽然去年11月份以来锌价和加工费有所回升,冶炼厂开工水平出现提升,锌精矿需求改善,但是由于去年冶炼厂的减产令锌精矿市场的整体供应居高不下,矿山的生产积极性受到的提振有限。
我国锌精矿主要生产地区中,内蒙古、广西和甘肃产量保持高速增长,增幅分别高于全国平均水平,产量分别为10.9万吨、6.5万吨和 4.1万吨。
广西产量明显增长主要是因为去年同期广西河池地区受龙江河镉污染事件影响,当地涉重企业一度停产,去年同期基数较低。
今年1-2月份四川、云南、福建、广东、江西锌精矿产量较去年同期出现回落。
据国土资源部提供的资料,我国锌储量为2095万吨,基础储量为3250万吨。
2011年我国锌精矿进口量达到293.61万吨,近年来随着我国锌冶炼企业产能的不断扩张,导致了对锌精矿的需求逐渐增大,加之乱采滥挖严重,国内锌矿资源储量急剧下降。
我国东部地区锌矿资源已逐渐枯竭,东北、华北地区的大型矿山陆续关闭,华南地区大型矿山经过多年开发,储量明显降低,锌精矿短缺成为制约我国锌工业持续发展的瓶颈。
二、市场增幅需求分析
1、铅精矿价格
2009年国内铅精矿平均价格约为12398元/吨,2010年国内铅精矿年平均价格约为13964元/吨,增长率为12.6%,2011年国内铅精矿年平均价格约为14000元/吨,增长率为0.2%,2012年国内铅精矿年平均价格约为13164元/吨,下降5.9%,2013年上半年内铅精矿年平均价格约为12866元/吨,近两个月又有回升趋势。
2011年铅精矿月平均价格趋势逐渐降低,2012年铅精矿月平均价格稳中略有降低,但幅度不大,2013年铅精矿月平均价格保持平稳,7月、8月略有升高。
价格(元/吨)
月份
图2.2 2011年1月至2013年8月国内铅精矿月平均价格趋势图
2012年经满洲里口岸进口铅矿砂及其精矿20.6万吨,较去年同期增加51.2%,进口量占同期全国铅精矿进口总量的11.3%,占比较去年同期高1.8%;进口值3亿美元,增长21.2%;进口均价为每吨1434美元,下跌19.8%。
2012年满洲里口岸铅精矿进口,主要以一般贸易方式进口;集体企业进口量居首位;逾六成为河南企业进口;几乎全部进口自俄罗斯。
二、锌精矿价格
2010年国内锌精矿年平均价格约为12005元/吨,2011年国内锌精矿年平均价格约为11108元/吨,下降率为7.5%,2012年国内锌精矿年平均价格约为10652元/吨,下降4.1%,2013年上半年内锌精矿年平均价格约为10481元/吨,近两个月又有回升趋势。
2011年锌精矿月平均价格趋势逐渐降低,2012年锌精矿月平均价格稳中略有降低,但幅度不大,2013年锌精矿月平均价格保持平稳,7月、8月略有升高,2011年,2012年和2013年至今锌精矿年平均价格逐渐降低。
月份
价格(元/吨)
图2.32011年1月至2013年8月国内锌精矿月平均价格趋势图
三、铜精矿价格
2010年国内铜精矿年平均价格约为55600元/吨,2011年国内铜精矿年平均价格约为54182元/吨,下降率为2.6%,2012年国内铜精矿年平均价格约为47882元/吨,下降11.6%,2013年上半年内铜精矿年平均价格约为45644元/吨。
2011年铜精矿月平均价格趋势逐渐降低,2012年铜精矿月平均价格较2011年铜精矿月平均价格有较大幅度的降低,2013年铜精矿月平均价格保持平稳,7月、8月略有下降,2013年较2012年上半年铜精矿月平均价格略有下降。
月份
价格(元/吨)
图2.42011年1月至2013年8月国内铜精矿月平均价格趋势图
第二节市场竞争优势及风险分析
1、市场竞争力分析
该项目生产规模庞大,产品品种繁多,形成了一定的规模效益,同种质量规格的产品具有成本这一明显优势。
本项目生产的境况主要为市场需求量较大的铅精矿、锌精矿,在销售上有多家合作商,具有易产易销多产多销的一系列优势。
从产品生产工艺角度分析,本项目引进了先进设备和工艺技术,大大节约了水电的消耗,并且实现了低能耗的排放要求,是公司成本大大降低,为公司更好的盈利创造了条件。
公式整体技术力量雄厚,生产工艺精湛,企业内部管理机制完善,具有较强的市场竞争力。
2、市场风险分析
根据供需市场分析情况,本项目经勘测矿山储量大,生产辅助材料供应充足。
从产品销售市场分析,本项目具有完善的销售网络和强力的销售措施,既定市场持续有力,潜在市场拉动强劲,企业发展健康、效益稳定,具有较强的市场抗风险能力。
3、企业竞争策略
(1)充分利用资源、能源优势;
(2)树立鲜明的品牌形象;
(3)建立广泛的市场营销网络;
(4)严格控制生产成本。
第三章 建设方案
第一节建设规模
本项目矿山为地下开采,采矿方法主要为浅孔留矿法,矿床开采顺序为自上而下、自上盘向下盘推进。
计算公式为:
式中:
A—矿山企业生产能力(t/a)
q—矿房生产能力(t/a)取100t/d
N—单阶段中可布置的有效矿块数(个)取2个(矿区主要矿体平均长93m,利用系数0.9,矿块按走向布置,矿块长40m,
)
t—年采矿工作日数取280天
Kh—矿房采出的矿石量占矿块采出矿石量的比重(%)取90
—同时回采矿块的有效利用系数(查表取0.5)
算得A=3.1万t/a>3万t/a,所以本方案选择矿山建设规模为3万t/a(107t/d),其技术可行。
第二节产品方案
一、产品方案
产品选择铜、锌、铅精粉。
要求铜精粉品位25%,锌精粉品位47%,铅精粉品位40%,均为合格产
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