大水头矿廉洁风险防控工作手册第二册文档格式.doc
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生产技术部负责人 33
生产技术部主任工程师 34
机电运输部负责人 35
机电运输部主任工程师 36
通防部负责人 37
通防部主任工程师 38
调度检测中心负责人 39
调度检测中心主任工程师 40
供销公司负责人 41
生活公司负责人 42
建安公司负责人 43
保卫部负责人 44
机修厂负责人 45
各队负责人 46
车队负责人 47
农场负责人 48
大水头煤矿一般岗位廉洁风险点及防控措施一览表 49
办公室文秘 49
办公室档案管理员 50
政工部干事 51
政工部职称、干部管理员 52
纪委监察审计部干事 53
人力资源部工资管理员 54
人力资源部调配员 55
人力资源部井下定额员 56
资产财务部会计 57
资产财务部出纳 58
供销公司计划 59
供销公司保管 60
煤质管理人员 61
生活公司收费员 62
保卫部治安队队长 63
工程技术人员 64
安监员 65
大水头煤矿廉洁风险防控职权目录
(高管岗位)
序号
岗位
职权
权利
类型
直接
上级
1
矿长
1、主持矿井全面工作。
全面负责煤矿的安全生产及管理;
2、领导指挥各分管副矿长、总工程师抓好安全、生产、技术、质量标准化、机电、通防等煤矿生产技术管理工作,负责组织制订煤矿各项规章、制度、规范、标准,建立一个严格有序的企业规章制度系统;
3、主管矿财务、预算工作,审批各项费用。
决策权
执行权
监督权
建议权
集团公司
2
党委书记
1、全面主持党委工作,定期向上级党委报告工作;
2、主持党委会,抓好领导班子建设;
3、领导、组织企业各党支部开展各项工作;
4、负责企业党员思想建设、组织建设、党风廉政建设、作风建设,搞好企业双文明建设;
5、按照党管干部的原则,对全矿干部进行教育、培养、考察和监督
6、负责企业文化建设;
7、负责对党务干部进行考评。
党委
3
党委副
书记工会主席
1、协助党委书记做好党委工作,抓好领导班子建设;
定期向上级党委报告工作;
2、负责矿工会全面工作;
3、组织制定、实施工会工作计划;
督促、检查和协调基层单位工会的各项工作;
3、围绕矿中心工作组织开展职工劳动竞赛;
围绕矿技术创新、新产品开发,发动群众开展岗位技术练兵、技术攻关、合理化建议等活动,搞好年终总评工作;
4、组织开展群众性文体活动,办好“职工之家”,重视职工宣传教育工作,关心职工的业余文化生活;
5、负责制订工会年度财务收支计划,按计划审批财务支出,管好用好工会经费;
6、重视安全生产、劳动保护和劳动监察工作,组织做好女工劳动保护工作,关心职工生活,督促职能部门按时发放职工劳动保护用品。
7、抓好企业党员的思想建设、组织建设、党风廉政建设、作风建设,搞好企业双文明建设工作;
8、对企业两级干部进行教育、培养、考察和监督;
党委工会矿党委
4
书记纪委书记
1、协助党委抓好党建工作及党风廉政建设,做好党委助手;
2、全面负责矿纪检、监察、审计年度工作计划,督促检查计划执行情况;
3、负责组织对各种违纪案件的查处,审查批准对违纪党员的处分决定,重要案件及时向矿党委和上级纪检部门汇报;
4、接受和管理党员和群众重要的申诉和控诉;
5、检查、指导和监督矿纪律检查委员会、各纪检委员及纪检专干工作。
党委纪委
矿党委
5
副矿长
(后勤服务、煤质、销售)
1、负责全矿后勤服务工作;
2、审定、检查全矿环境建设预算方案、计划及实施;
3、负责矿井煤质管理工作;
4、主持煤炭市场营销工作,完成销售计划指标;
5、组织对合同货款回收工作;
6、审批销售机构设立和撤销;
7、审定产品的推介与宣传工作预算;
8、检查、指导和监督销售岗位人员工作及考核;
9、审批销售预算,负责审批销售代理权;
矿长
6
总工程师
(通防)(供应)
1、协助矿长工作,负责全矿一通三防及相关设备运行、维护等管理工作,分管科室通防部;
2、负责通风防灭火工作的检查和监督;
对日常生产进行安排和调度,检查全矿通风情况和通灭设备运行情况,负责井下通风、防灭火工作;
3、具体负责通风、灭火设备运行中发生事故的调查、分析和处理,如实向上级汇报事故原因、调查结果,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
4、负责通灭设备的购置、安装、供应管理、配件管理及材料供给工作,保证生产需要;
组织编制全矿通灭设备大修计划和更新改造计划并负责审批,组织计划的落实。
5、监督检查各个环节,结合生产现场实际制定相应的保证生产安全技术方案、技术措施并组织落实,确保不因技术问题发生安全问题;
检查考核全矿工程技术人员;
6、负责组织扩能改造工程的设计和技术审核工作,负责矿井新技术、新项目的科研攻关和推广应用,负责群众性的技术革新和合理化建议工作;
7、负责全矿物资采购工作,完成物资采购计划任务;
确保企业物资供应的及时、准确;
对物资采购岗位中层人员进行绩效评价。
大水头煤矿廉洁风险职权目录
7
(机电)
1、协助矿长工作,负责全矿供电、供、排水及机电设备运行、维护管理等工作,分管科室机电运输部;
2、负责机电工作的检查和监督;
对日常生产进行安排和调度,检查全矿供电情况和设备运行情况,负责井下运输、提升工作;
3、具体负责供电、供水、设备运行中发生事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
4、负责机电设备的购置、安装、供应管理、配件管理及材料供给工作,保证生产需要;
组织编制全矿设备大修计划和更新改造计划并负责审批,组织计划的落实。
8
(生产)
1、协助矿长工作,负责全矿采煤、掘进、运输等方面的生产管理工作,分管科室生产部、调度室等;
2、负责生产调度的检查和监督;
对日常生产进行安排和调度,检查全矿安全生产情况和生产动态,负责煤质管理工作;
3、组织每月生产会议,接待上级各项生产检查活动
4、具体负责生产中发生事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
5、负责提出井下生产设备,技术措施经费的使用意见,执行和落实提取、使用规定。
9
(安全)
1、协助矿长,负责全矿的安全生产管理工作,是安全生产的直接责任人;
贯彻落实国家有关安全生产法律、法规、条例以及省市的安全生产政策、规定、指示和工作安排;
分管科室安检室;
2、负责安全生产管理机构人员、装备的管理,组织、指挥安检人员对安全生产进行全方位、不间断的监督、检查,指导;
3、组织每月安全办公会议,接待上级各项安全检查活动;
4、具体负责事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
5、负责提出安全技术措施经费的使用意见,执行和落实提取、使用规定。
(中层岗位)
办公室
负责人
1、负责组织草拟矿内的文件,并阅办、督办各类文件落实情况;
2、负责配合矿考核小组对矿内各部室,单位进行安全、经济责任考核,监督其他部门考核情况
3、负责组织各种会议,接待上级及外单位来矿检查;
4、负责接待上级单位检查工作餐、招待所住宿,以及工作车辆使用管理;
5、负责接待和承办群众来信来访,登记、受理党员的控告和申诉,保障党员和职工群众的合法权益;
6、负责本矿印章、重要档案的使用和保管工作;
执行权建议权
矿党政组织主管矿长
政工部
1、负责制定党委党建、思想政治工作、企业文化建设及矿井宣传工作年度计划、总结;
2、做好重大活动的宣传报道布置和对外宣传报道工作;
3、负责企业内部宣传资料编辑工作,做好相关上报资料工作;
4、负责企业文化建设工作;
5、做好各种文字、图片资料、声像资料的分类归档工作;
6、统筹宣传文化舆论阵地的管理工作;
7、认真完成上级交办的其他任务。
矿党政组织
纪委副书记
1、协助纪委书记落实矿党委、公司纪委、监察处、审计处部署的各项工作任务;
2、负责维护党的政治纪律,监督检查基层党组织贯彻党内政治生活若干准则的情况;
3、抓好对党员党性、党风、党纪教育;
4、负责党员违纪案件的举报查处工作;
5、对矿内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督,并对内部控制制度的执行进行评价;
6、评价矿科级干部的经济责任履行情况及其他关键岗位职工的岗位职责履行情况。
矿党政矿纪委纪委书记
工会
副主席
1、加强“四德”建设,开展“创争”活动,组织宣传报道
工作,组织开展各种文化娱乐活动;
2、健全完善民主管理工作机制,开展厂务公开工作,落实民主管理的各项职权;
3、检查指导基层工会工作,搞好工会干部的培训和协管工作。
矿党政工
矿工会
工会主席
工会办公室负责人
1、负责组织工会各种会议,及时处理文件、信函、电话等公务;
2、负责文字材料的起草工作,协调工会机关各部室的工作;
3、做好来信来访接待、答复和处理工作,协调劳动争议。
人力资源部
1、组织草拟劳动人事有关文件、制度、规定、计划总结等,并督办各类文件、制度等事务的办理落实情况,以及有关报表的统计、上报等工作;
2、负责审核员工录用、晋升、调配、离职、考勤、定额、培训、考核、退休、劳动合同及各类保险代缴等的人力资源管理工作;
3、负责矿建专项工程的预算、建设实施、质量管理等工作;
4、负责离退休老职工工资发放及管理;
5、抓好人力资源部日常工作。
矿党政
主管矿长
资产财务部
1、贯彻执行党和国家财经纪律,遵守各项内控制度,实施集团公司统一的财会制度,依法管理,确保公司整体利益最大化;
2、负责编制中、长期矿井发展规划;
3、负责财务计划编制、审批、执行、实施、验收考核、资金决算,参与内部各项管理制度修订;
4、负责全面财务管理、国有资产监管,会计核算管理、资金管理审批;
5、不断提升员工业务素质和工作技能,按照上市公司要求强化财务基础工作,确保上市公司会计信息质量真实、合法、及时、准确、有效;
6、节能降耗指标的执行、完成及综合统计工作。
公司资产财务部
精细化办公室负责人
1、贯彻落实集团公司和矿精细化管理相关规定、制度;
2、改进6s职工行为规范检查考核体系;
3、全面推进各系统流程管理工作;
4、编制《大水头煤矿年度精细化管理考核责任书》,监督各
职能部门月度考核,审核、检查各单位月度考核结果及考核资料的管理。
安全检查室
1、负责起草、落实安全监察部门综合性文件及有关材料;
2、负责有关文件、资料、报表的统计及上报等工作;
3、负责井下安全隐患排查和反“三违”工作;
4、负责职工安全警示教育和对“三违”人员的帮教工作;
5、接待处理职责范围内的检举、控告和申诉,按规定程序进行处理。
驻矿安监处
10
主任工程师
1、在总工程师和安检室主任领导下,负责安检室全面生产技术工作;
2、遵守国家法律法规,贯彻执行党和国家的安全生产方针和各项技术政策,执行集团公司的有关决议和规定;
3、负责井下安全隐患的排查和反“三违”工作;
4、参与矿井重大生产技术问题的分析研究和决策;
参与制定本矿生产技术管理规则和要求,了解掌握国内外煤炭生产技术的发展动向,不断提高业务技术水平。
安监室负责人
11
生产技术部
1、在主管矿长和总工程师领导下,负责生产矿井及本部门全面生产技术工作;
负责地测防治水工作的技术组织和管理工作;
3、参与生产矿井重大生产技术问题的分析研究和决策;
12
生产技术部主任工程师
1、在总工程师和生产部长领导下,负责矿井生产及本部门全面生产技术工作;
3、参与矿井重大生产技术问题的分析研究和决策;
总工程师生产部部长
13
机电运输部
1、在主管矿长和总工程师领导下,组织拟定机电运输部各类制度、设备投资计划、修订机电运输管理制度;
2、定期组织全矿设备安全性能检测检验;
3、阅办上级主管部门及矿发各类文件;
4、审阅上报的各类统计报表;
5、对更新的各类图纸资料进行审核;
6、对在用设备进行跟踪管理;
7、审批专项工程材料、设备的报废及购进。
14
机电运输部主任工程师
1、在总工程师和生产部长领导下,负责矿井机电运输及本部门技术管理工作;
2、编审设备安装和重点工程施工组织方案和安全评估报告;
3、落实设备日常检修保养制度,制定分管范围设备检修计划检修标准;
4、参加矿安全质量检查,对查出的问题下发整改通知单和处置意见。
5、编审机电运输安全技术措施,现场落实安全技术措施执行情况。
机运部部长
15
通防部
1、负责全矿“一通三防”管理工作;
2、本部室使用材料审批;
5、部室工作任务分配、工资、奖金分配。
6、参加矿安全质量检查,对通防工作查出的问题进行整改。
16
通防部主任工程师
1、在总工程师和通防部长领导下,负责矿井通防工作及本部门技术管理工作;
2、协助部长负责“一通三防”工作
3、主管“一通三防”技术业务,负责报表、措施、设计方案审阅、督办。
.
通灭部部长
17
调度监测中心负责人
1、负责全矿生产调度、安全生产考核工作;
2、做到上情下达,及时传达有关安全生产的指示精神;
3、协调解决生产各单位存在问题;
4、做好全矿安全生产协调、调度工作。
18
调度监测中心
1、在总工程师和调度主任领导下,负责本部门技术管理工作;
2、做好全矿的日常生产调度、经营考核工作;
3、、做好日常生产检查、调度管理工作;
4、负责有关报表的统计、上报等工作。
执行权建议权监督权
总工程师调度室主任
19
供销公司负责人
1、负责全矿物资采计划、采购、到货、验收、入库;
2、负责全矿物资发放审批,完成矿下达的各项任务指标;
3、负责业务范围内的安全工作,经常了解煤炭销售市场情况,认真做好煤质管理工作;
4、及时传达落实集团公司煤质管理及销售有关会议精神;
5、负责公司全面经营管理工作。
20
生活公司
1、负责生活公司整体工作运行,完成矿下达的各项经济指标和工作任务;
2、严格落实矿财务、会计制度,确保各种支出、收费合理、透明;
3、认真做好房产管理和住房分配工作;
4、根据生活公司实际情况,合理安排、调整人员。
21
建安公司负责人
1、在主管矿长领导下,负责全矿地面基建项目施工、安装及土建维修;
2、严格行使岗位职责,贯彻好矿制定的各项规章制度,完成上级部门下达的各项施工任务和安全生产经营指标;
3、合理安排各项施工任务,各项施工的进度、质量、工效、材料消耗的考核、工资奖金分配,落实精细化考核制度;
4、负责做好本单位各项管理工作。
22
保卫部负责人
1、根据矿确定的年度目标,拟定综治工作责任书,分解落实综治工作目标,调整充实综治组织,落实综治委的检查考核;
2、保护单位内部人员人身安全,维护公共财产安全,组织治安巡逻,督促指导做好要害部位、防盗部位防范措施的落实;
3、负责本矿消防安全工作,同时做好消防知识的宣传教育和培训;
4、负责危化品的安全管理,预防各类案件的发生;
定期不定期开展安全检查,发现隐患及时整改,及时销毁过期失效民爆物品、危险化学品;
5、做好私家车、外来煤车的停放,加强车辆及驾驶员的管理。
23
机修厂负责人
1、在主管领导的带领下,负责全厂行政工作,定期召开各种会议,组织全体职工完成各项任务指标;
2、负责全厂人事管理及工资、奖金分配;
3、检查落实矿井设备检修计划的完成情况,平衡车间生产,处理疑难问题;
4、加强成本管理,定期分析全厂技术管理和检修状况;
5、做好岗位练兵,提高全厂技工操作技能和职工队伍整体素质。
24
各队负责人
1、在矿长及分管领导带领下,对本单位安全生产工作全面负责;
2、贯彻执行国家有关安全法律、法规,严格执行规程、措施、标准及矿各项安全生产管理制度确保本区安全、生产及经营等各项指标的完成;
3、严格落实区连队及班组长安全生产岗位责任制,负责全队奖金、工资分配;
4、深入井下现场,排查事故隐患,及时处理生产中的相关问题;
5、负责本单位各专业的质量达标工作;
6、定期召开安全生产办公会议,对本单位的安全生产工作做出全面部署安排。
25
汽车队
1、在分管领导带领下,负责全矿地面运输及车队车辆安全运输、保养及管理工作;
2、及时传达落实矿内各项文件精神,完成全年各项生产任务,做好车队全年生产计划、总结;
3、检查、监督司机安全行驶,不断提高操作技能,保证安全行驶;
4、负责车队奖金、工作分配和人员安排。
农场负责人
1、负责农场生产、农资购买,农场品销售及发放;
2、负责农场职工思想、工作、学习。
大水头矿廉洁风险职权目录
(一般岗位)
办公室文秘
1、负责组织起草矿内文件和领导发言稿;
2、参加各种会议并负责做好会议记录;
3、配合办公室主任接待信访人员;
4、负责审核全矿各类文件;
5、负责做好矿领导日常服务工作。
办公室主任
档案管理员
1、保管员工档案,积累矿井档案史料;
2、收集鉴别和管理员工档案材料;
3、办理员工档案的查阅、借阅和转递;
4、做好员工档案的安全、保密及保护工作;
5、不断研究和改进档案的保管方法和保护技术,逐步实现档案管理工作规范化、科学化、现代化。
政工干事
1、组织草拟矿党委文件、制度等工作;
2、检查基层党组织、党员干部和党员学习贯彻执行集团公司、矿党委的决策部署,以及各党支部开展的各项工作;
3、负责党员教育与管理,掌握党员的思想状况;
负责发展党员的工作,包括提出积极分子培养和新党员发展的计划、入党积极分子的培训考察,办理发展党员的有关手续;
填报党内统计报表和收缴管理党费等;
4、负责副科级以上干部学习、政工职称、入党申请书的档案保管和使用工作;
5、负责党员、副科级以
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