财政支出项目绩效评价报告模板Word文件下载.docx
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绩效标准
优
良
中
差
产出指标
安置帮教人数
2500人
2500人以上
2500人-2300人
2300人-2000人
2000人以下
社区矫正人数
1500人
1500人以上
1500人-1300人
1300人-1000人
1000人以下
办案(业务)量
5000件
5000件以下
5000-4000件
4000-3000件
3000件以下
成效指标
群众满意率
90%
90%以上
90%-85%
85%-80%
80%以下
监管率
100%
100%-95%
95%-90%
90%以下
结案率
90%-80%
80%-70%
70%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
省司法厅
主管部门
项目负责人
潘向红
联系电话
********
地址
XX市凤翔东路338号省司法厅
邮编
571100
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
1304
实际到位资金(万元)
实际使用情况(万元)
其中:
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
98
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
处长
95
曾晓敏
副处长
96
张质宁
主任科员
孙积驹
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
2019年5月22日
海南省司法厅政法纪检监察
转移支付资金项目支出绩效自评报告
为加强财政支出管理,提高资金使用效益,促进资源的有效配置,根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求,我厅成立了项目支出绩效评价小组,对我厅的政法纪检监察转移支付资金项目,进行了支出绩效评价,具体评价情况如下:
一、项目概况
根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知,为解决政法经费保障方面存在的问题,加强政法经费保障,确保政法机关有效履行职责,维护人民群众合法权益,中央和省级政府在做好本级政法经费保障工作的同时,继续通过安排财政转移支付资金,加大对县级政法机关的经费投入,解决市县司法行政部门在履行职能中的资金缺口,全面提高市县司法行政部门的办案(业务)能力,促进社会和谐发展。
二、项目资金使用及管理情况
2019省财厅在我厅部门预算中安排政法转移支付资金1304万元,该项目为配套中央政法转移专项资金所设立的项目,安排的资金按因素法分配后,全部下达至我省各市县,用于司法行政办案业务的支出。
省级政法转移支付资金的分配原则是:
我厅根据各市县的经济发展状况、人口数量、办案业务情况等因素,提出分配方案,经省财政厅审核后,直接由省财政将资金拨付给我省各市县司法局。
为促使我省各市县司法局用好转移支付专项资金,发挥我厅每年都组织人员采取抽查的方式对各市县司法局的资金使用进行检查监督,在检查中发现我省各市县司法局基本上能够按规定使用政法转移专项资金,确保了专款专用。
三、项目组织实施情况
2019年省财政安排我厅省级政法转移支付资金1304万元,根据我省专项资金分配管理办法,我厅根据各市县的经济发展状况、人口数量、办案业务情况等因素,提出分配方案,经省财政厅审核后,由省财政直接将资金拨付给我省各市县司法局。
2019年省级司法体制改革专项经费(办案业务费)的分配情况为:
XX市250万元、XX市97万元、XX市47万元、XX市59万元、XX市95万元、XX市73万元、XX市64万元、XX市65万元、定XX县47万元、XX县53万元、XX县54万元、临高60万元、白XX县55万元、昌江县46万元、乐东县60万元、陵水县57万元、保亭59万元、琼中55万元、洋浦8万元。
四、项目绩效情况
2019年,该项目已完成1304万元的分配,项目达到了预期的效果,完成质量良好。
项目完成情况分析如下:
(一)产出指标情况
1、安置帮教人数。
2019年我省司法行政系统对刑满释放人员的安置帮教人数达到4635人,超过了预期指标。
2、社区矫正人数。
社区矫正是对已判刑(主要是缓刑)但对社会危害性不大的人员进行监管和教育的一种制度。
目前我省各市县监管的社区矫正人员在3087以上,达到了设定目标。
3、办案(业务)量。
我省司法行政系统通过近几年的大力发展,创品牌、出亮点,通过提升办案(业务)量,充分发挥司法行政的职能作用,2019年全省的办案(业务)量为19898件,调解成功19420宗,成功率97.6%,效果明显。
(二)成效指标情况
1、群众满意率。
我省司法行政系统通过转变作风、提升水平,全力服务于人民群众,经抽样调查,群众满意率在90%以上,达到应有成效。
2、监管率。
各市县司法局对社区矫正人员的监管和教育经过几年探索,现已完善了此项制度,监管率达到100%。
3、结案率。
近年来全省司法局的结案都能保持在90%以上,达到设定目标。
五、存在的问题和建议
工作中存在的问题和不足:
近年来,基层司法业务工作任务仍十分艰巨,由于各地对基层司法业务工作的认识、组织和条件有差异,基层司法业务工作的开展存在一定的差异。
究其主要原因,是各级财政对基层司法工作的各项任务不是很了解,投入的经费不足,制约了基层司法业务工作的进一步开展。
建议财政部门开展基层司法业务的调研工作,加大经费的投入,以促进基层司法业务工作的全面开展。
财政支出绩效评价指标体系
指标解释
评价标准
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
项目是否符合申报条件;
申报、批复程序是否符合相关管理办法;
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
资金分配是否符合相关管理办法;
分配结果是否合理
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
实际到位/计划到位×
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
资金是否及时到位;
若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;
是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;
会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
是否建立健全项目管理制度;
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);
严格执行相关项目管理制度(7分)
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
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