海南东方接待办公室部门.docx
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海南东方接待办公室部门.docx
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海南东方接待办公室部门
海南省东方市接待办公室部门2017年度
部门决算公开说明
目录
一、部门概况3
(一)部门职责3
(二)机构设置3
二、2017年度部门决算报表3
(一)收入支出决算总表3
(二)收入决算表3
(三)支出决算表3
(四)财政拨款收入支出决算总表3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
三、2017年度部门决算情况说明4
(一)收入支出决算总体情况说明4
(二)收入决算情况说明4
(三)支出决算情况说明4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
(八)预算绩效情况说明9
(九)其他重要事项情况说明10
四、名词解释11
一、部门概况
(一)部门职责
东方市接待办公室主要职能职责是负责市委、市政府、市人大、市政协领导和四套班子办公室来访东方客人的接待工作;负责落实市领导、“四办”领导安排的接待和会见活动;负责来访的内宾食宿及陪同参观等接待活动的调度协调工作;负责协助有关部门向客人介绍情况;协调管理好主要接待基地,主动安排好客人的对待迎送工作,为客人创造安全舒适的居住环境;完成市领导交办的其他工作。
(二)机构设置
纳入2017年度部门决算编制范围的是东方市接待办公室本级,无下属单位。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计581.4万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加150.4万元,增长34.9%。
主要原因是2017年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比2016年有所增多。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计581.4万元,其中:
财政拨款收入576.39万元,占99.1%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入5.02万元,占0.9%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计569.22万元,其中:
基本支出50.49万元,占8.9%;项目支出518.73万元,占91.1%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入、支出总计595.56万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加85.45万元,增长16.8%。
主要原因是2017年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比2016年有所增多。
、接待任务比2016年有所增多。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元,占本年支出合计的99.8%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加85.02万元,增长17.6%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出499.24万元,占87.9%;社会保障和就业支出(类)支出62.54万元,占11.0%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.24万元,占0.6%;住房保障支出(类)支出2.92万元,占0.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为546.35万元,支出决算为567.94万元,完成年初预算的104%。
其中:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为48.52万元,支出决算为38.79万元,完成年初预算的79.9%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动,造成实际支出减少。
(2)社会保障和就业(类)
年初预算为7.31万元,支出决算为62.54万元,完成年初预算的855.5%。
决算数大于预算数的主要原因是:
2017年6月1日起公务员食堂由我办接管经营,10份东方市机关事务管理局转来公务员食堂经费56.99万元
(3)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为3.06万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的106%。
决算数与预算数基本持平。
(4)住房保障(类)
年初预算为2.46万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的118.7%。
决算数与预算数基本持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出50.49万元,其中:
人员经费44.44万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.06万元,主要包括:
办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为544.00万元,支出决算为369.18万元,完成预算的67.9%,决算数小于预算数的主要原因:
一是严格控制公务用车运行维护费;二是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制接待规模和标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.40万元,占2.5%;公务接待费支出决算359.77万元,占97.5%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出9.40万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出9.40万元,主要用于公务车的保险、维修保养费,下乡扶贫和出差的燃油费。
。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.16万元,下降18.6%。
主要原因是格控制公务用车运行维护费。
(2)公务接待费支出359.77万元,其中:
其中:
外宾接待支出0万元。
2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出359.77万元,主要用于接待各项检查组来人、其他市县对口单位来人、相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
2017年度共接待国内来访团组数1100个,来宾11992人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加183.83万元,增长104.5%。
主要原因是2017年脱贫攻坚、各市县交流检查工作等相关的接待相较2016年有所增多。
(八)预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
该项工作由财政监督检查局组织开展,于8月开始进行,目前正在开展当中,尚未出报告。
2.部门决算中项目绩效自评结果
该项工作由财政监督检查局组织开展,于8月开始进行,目前正在开展当中,尚未出报告。
3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)
无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)
无
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度东方市接待办公室机关运行经费6.06万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度减少0.64万元,降低9.6%。
与2016年基本持平。
2.政府采购支出情况
2017年度东方市接待办公室政府采购支出总额10.596万元,其中:
政府采购货物支出10.596万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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