管理手册新.docx
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管理手册新.docx
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管理手册新
唐山唯德印刷包装有限公司
一体化体系管理手册
依据GB/T19001—2008(IDTISO9001:
2008)
GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)
GB/T28001—2001
WD/QEOMSA-2015A1版
TTSWD
审核:
审批:
实施日期:
2015年1月5日
章次
名称
页码
对应ISO9000要素号
对应ISO14001、GB/T28001要素号
0
总则
2
---
-------
1
范围
9
2
引用标准
10
3
术语和定义
11
3
3
4
一体化管理体系策划
12
4
4
总要求
17
文件要求
18
5
管理职责
19
5
管理承诺
20
,
以顾客为关注焦点
21
,
一体化管理体系方针
22
一体化管理体系策划
23
职责、权限与沟通
26
,
管理评审
35
6
资源管理
36
6
-------
资源提供
37
人力资源
38
基础设施
39
工作环境
40
-------
7
产品实现/
实施与运行
42
7
,
8
测量、分析和改进
50
8
总则
50
监视和测量
51
不合格品控制
53
,
数据分析
54
改进
55
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第1页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
一体化管理手册批准令
为了提高唐山唯德印刷包装有限公司质量、环境、职业健康安全管理水平,完善质量、环境和职业健康安全管理,积极进行污染预防,节能降耗,实现满足顾客要求和法律法规要求,内抓质量、环境和职业健康安全管理,外树形象,以达到可持续发展的目的,公司依据GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T19001—2008(IDTISO9001:
2008)《质量管理体系要求》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》,结合公司实际情况编制了本手册。
本手册规定了公司一体化管理体系的组织结构、职责、编制的程序、所识别过程的相互关系,阐明了对顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全承诺,是公司一体化管理的纲领性文件,是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的准则和指南,全体员工应严格遵照执行。
本手册自2013年12月25日起实施,特予批准颁布。
总经理:
陈金峰
2013年12月25日
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第2页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
一体化管理方针:
精益求精,追求卓越,超越顾客期望
关注环境,关爱生命,实现持续发展
寓义:
1、牢固树立顾客至上的意识,用优质的产品和优良的服务,不断增强顾客满意度。
2、坚持可持续发展的战略和以人为本的经营理念,采用新技术、新材料、新设备,节约能源、减少污染,并为职工营造文明、健康、和谐的工作环境。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第3页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
公司的质量、环境、健康安全目标:
具体见《年度一体化管理目标指标》及《目标指标分解一览表》
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第4页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
管理者代表任命书
现任命孙德磊同志为公司管理者代表,其职责为:
(1)负责组织建立、实施和保持公司的一体化管理体系。
(2)向总经理及时报告公司一体化管理体系的运行情况和任何改进需求。
(3)采取有效形式,提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识。
(4)代表公司就一体化管理的有关事宜与外部联络。
望公司全体员工服从协调,共同履行一体化管理职能,以确保一体化管理体系的有效运行。
总经理:
陈金峰
2013年12月25日
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第5页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
公司简介
唐山唯德印刷包装有限公司,位于玉田县北环路玉泰工业园内,公司总投资6000万元,总建筑面积16960平方米,年产值6000万元。
唐山唯德印刷包装有限公司是一家集设计、制版、印刷、三层五层纸板线、后道加工为一条龙服务的包装公司。
公司人才济济,管理完善,视质量如生命。
主要承接各种牛奶包装箱、饮料礼品盒、啤酒包装箱、馍片包装、药品包装箱等各种产品的印刷、制作业务。
公司以独特专业的眼光定位市场、产品精心设计、经营以诚为本、以科技为向导,力求做到高品质、低成本。
公司主要设备有德国罗兰R704全自动四色胶版印刷机,12000印次/小时,腹膜机,上亮机,日产彩色纸箱5万个;五层瓦楞纸板生产线,另配有多功能自动高速印刷机,6000次/小时,装订机,日产高强瓦楞纸箱10万/平方米。
我公司的经营宗旨是:
“信誉第一,用户至上,以质量求生存,向管理要效益”。
所以公司在激烈的市场竞争中一直立于不败之地,并不断发展壮大。
我们的产品市场在国内各大城市知名企业兼有。
主要业务有蒙牛(北京)事业部、蒙牛(集宁)事业部、太阳石(唐山)药业有限公司、蓝带啤酒有限公司、豪门啤酒有限公司、六个核桃有限公司、内蒙新家园膜片食品有限公司、遵化昂立有限公司等。
唯德人崇尚和谐,寻求长期的合作,我们总是以客户为尊,保持密切的联系和沟通。
对您的每一份印件都有质量跟踪、评检、入档及售后服务,更确保我们的努力成果得到市场的认同。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第6页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
管理手册编制说明
1目的
确定公司的一体化管理方针、目标;
确保公司一体化管理体系的有效运行和持续改进;
向顾客和社会证实公司的质量、环境和职业健康安全管理能力;
为质量、环境和职业健康安全体系审核人员提供评审依据。
2依据
GB/T19001-2008IDTISO9001:
2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008IDTISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
3编制、审批
本手册由公司企管部负责组织编制,由管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
4发放
本手册由企管部负责发放。
本手册为受控文件,按《文件控制程序》执行。
本手册的发放对象为公司内与一体化管理体系有直接关系的公司领导、部门、车间、内审员。
当顾客或其他需证明公司一体化管理状况时,必须由有关部门提出申请,经管理者代表批准,公司企管部登记后提供,为非受控文件,手册变更时不再通知。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总则
第7页共7页
唐山唯德
章节号
0
A1版
5使用
公司企管部应保证手册持有者及时获得有效版本。
手册持有者应妥善保存,不得损坏、涂改、丢失。
除非得到管理者代表批准,不得外借、外传。
不得进行复印、拷贝、打印、手抄等任何形式的复制。
手册的持有者应及时向所在部门的有关人员宣传贯彻本手册的相关内容,并确保执行。
6修改
手册的持有者有责任和义务提出修改建议,及时反馈公司企管部。
本手册的任何修改,应由公司企管部提出申请,经管理者代表审核,总经理批准后,按《文件控制程序》执行。
有下列情况之一时应对手册进行修改:
中发现不相适应时。
手册的更改应确保每本受控的手册都同时得到修改。
本手册的修改可采用发布更改页、换页、再版三种方式进行。
本手册的修改应将作废版本/页全数交回。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
范围
第1页共1页
唐山唯德
章节号
1
A1版
1公司依据GB/T19001—2008(IDTISO9001:
2008)《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求,结合公司实际情况,编制了本手册。
2本手册明确了公司的一体化管理方针、目标,系统描述了公司管理体系的要求,是公司所有从事与一体化管理有影响的部门和人员共同遵照执行的准则。
3建立一体化管理体系的目的在于通过有效运行,致力证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,并通过体系的持续改进增强顾客满意;致力满足众多相关方的要求,同时还要满足环境保护和职业健康安全的要求。
4公司一体化管理体系覆盖胶印、水印纸箱、纸盒等各类纸制包装品的设计、生产、外包、销售和服务等过程,以及所涉及的部门和现场的环境因素和职业健康安全的管理。
其中外包过程有印版制做和印刷过程,通过应用GB/T19001—2008标准条款实现所需控制。
5删减:
本手册根据GB/T19001—2008(IDTISO9001:
2008)GB/T19001—2000(IDTISO9001:
2000)、GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》的全部要求编制,不作任何删减。
当生产新纸箱、纸盒等产品时,按“设计和开发输出”的要求进行。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
引用标准
第1页共1页
唐山唯德
章节号
2
A1版
GB/T19001—2000(IDTISO9001:
2008)《质量管理体系要求》
GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
术语和定义
第1页共1页
唐山唯德
章节号
3
A1版
1相关方:
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
2供方:
提供产品的组织或个人。
3过程:
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
4过程方法:
为了产生预期的结果,由过程组成的系统在组织内的应用,连同这些过程的识别和相互作用,以及对这些过程的管理。
5PDCA模式:
P——策划:
根据顾客的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程。
D——实施:
实施过程。
C——检查:
根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果。
A——处置:
采取措施,以持续改进过程绩效。
6管理体系:
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
7环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
8危险源:
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
9目标:
指公司的一体化管理方面追求的目的。
10方针:
指公司由最高管理者正式发布的总的一体化管理体系总宗旨和方向。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系策划
第1页共4页
唐山唯德
章节号
4
A1版
1.质量管理体系过程展开图
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系
第2页共4页
唐山唯德
章节号
4
A1版
2工艺流程图
周转箱制作流程内衬盒制作流程
原料辅料领用原料检验原料辅料领用原料检验
五层线粘合剂制作五层线胶水制作
纸板平压平模切
水印过程检验内衬盒成型
订合装箱、打包
捆扎、打包成品检验入库
入库成品检验出厂检验出库
发货出厂检验客户
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系
第3页共4页
唐山唯德
章节号
4
A1版
加页
彩箱制作流程
胶印瓦楞工序
覆膜覆面工序
平压平模切
清废
粘箱
捆扎、打包
成品检验入库
客户
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系
第4页共5页
唐山唯德
章节号
4
A1版
加页
白板(纯牛奶)箱制作流程
原料辅料领用原料检验
纸板生产线粘合剂制作
印刷
过油
圆压圆模切
穿提手
粘箱
出厂检验
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系
第5页共5页
唐山唯德
章节号
4
A1版
3.公司依据GB/T24001-ISO14001标准要求建立环境管理体系,其要素关系图如下:
3职业健康安全管理体系模式如下:
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
总要求
第1页共1页
唐山唯德
章节号
A1版
1.公司依据GB/T19001—2008(IDTISO9001:
2008)《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004(IDTISO14001:
2004)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》及相关法律法规要求,结合公司实际情况,建立健全了一体化管理体系,并形成文件。
要求在各职能部门加以实施和保持,并予以持续改进。
公司结合一体化管理体系要求规定了各职能部门的职责、权限和相互关系,为确保一体化管理体系得到有效运行,编制了相应的管理体系程序文件,以支持这些过程得以实施、运行并受到监控。
1)首先确定本公司建立一体化管理体系所需的过程及其在公司中的应用。
2)确定这些过程的顺序、相互作用及可施加影响的环境因素和职业健康安全风险;
3)确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和有效控制;
4)确定影响产品符合要求的外包过程,通过应用进行控制;
5)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程和环境因素的作控制和持续改进;
6)监视、测量(适用时)和分析这些过程、环境因素和职业健康安全绩效;
7)实施必要的措施,以实现对这些过程、环境因素和风险控制所策划的结果持续改进。
2.公司为实现一体化管理方针和目标,对管理体系实施过程进行测量、监控、分析,开展内部审核、管理评审,采取改进措施,目的是确保管理体系符合一体化安全法律法规要求,增强顾客满意。
规定了符合管理体系要求的相应制度,以达到国家规定的相关一体化安全法律法规和标准。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
文件要求
第1页共1页
唐山唯德
章节号
A1版
1一体化管理体系文件的组成
形成文件的一体化管理方针、目标;
一体化管理体系管理手册;
程序文件;
法律法规、操作规程、管理制度、产品标准、作业指导书、图样;
各种记录。
注:
文件包括电子文件。
2一体化管理手册
一体化手册描述了一体化管理体系的范围及删减的细节描述,对相关程序文件的内容进行了描述,过程之间的相互作用主要以图表的形式予以描述。
3文件控制
编制文件控制程序,确保文件发布前得到审批,必要时进行评审。
确保文件的更改和现行修订状态标识清楚,确保在使用处可获得文件的有关版本,确保外来文件得到识别并控制其分发,并防止作废文件的非预期使用。
4记录的控制
编制记录控制程序,规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限及其处置的控制。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
管理职责
第1页共1页
唐山唯德
章节号
5
A1版
1.本公司致力于按照ISO9001:
2008、ISO14001:
2004和GB/T28001—2001标准营造一个质量意识、环保意识和职业健康安全意识充分,能积极满足相关方要求的环境,建立并保持一体化管理体系,制定一体化管理方针及相应的目标指标和管理方案。
2.在一体化管理体系的建立、实施和保持过程中,本公司坚持以下八项管理原则:
1)以顾客为关注焦点;
2)领导重视;
3)全员参与;
4)过程方法;
5)管理的系统方法;
6)基于事实的决策方法;
7)持续改进;
8)与供方互利的关系。
3.通过内部的管理活动,不断进行自我诊断,针对发现的问题采用PDCA的方法循环完善、发展一体化管理体系。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
管理承诺
第1页共1页
唐山唯德
章节号
A1版
1.总经理负责确定一体化管理体系方针、目标;明确各职能科室的职责、权限和沟通方式,确保公司内部对一体化管理体系的有效性进行沟通;主持管理评审。
2.总经理通过培训、会议、各种简报、文件等方式和活动,向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,不断提高职工的一体化管理意识,承诺遵守与质量管理、环境因素和职业健康安全有关的法律法规和有关规定,并对建立、实施和保持持续改进一体化管理体系作出承诺。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
以顾客为关注焦点
第1页共1页
唐山唯德
章节号
A1版
1.必须遵循以顾客为关注焦点的原则,引导全体员工关注顾客的要求,以实现顾客满意为最终目标。
通过销售部和其它有关人员的市场调研、预测或与顾客的直接沟通,识别顾客要求或期望,并在公司内沟通、落实,不断开展工作以满足或超越顾客期望。
2.在满足顾客要求的同时,必须符合国家有关法律法规要求,并跟踪更新,满足公司发展的需要。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
一体化管理体系管理方针
第1页共1页
唐山唯德
章节号
A1版
总经理以八项质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,同时考虑顾客及相关方的要求,制定一体化管理体系方针,发布批准令,并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工,同时应保证一体化管理体系方针符合以下要求:
1.与公司的总体经营方针相一致,适合公司的经营性质、规模及环境影响。
2.对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。
3.为建立和评审一体化管理体系目标和指标提供框架和基础,便于一体化管理体系目标逐层分解和落实。
4.在一体化管理体系方针制定、保持、实施过程中,公司内部应得到充分的沟通和理解一致,认真贯彻执行,不允许有偏离行为。
5.在每次管理评审时,对一体化管理体系方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。
必要时予以修订,经总经理批准后发布,并重新传达和贯彻。
具体执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》。
6.总经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开公司的一体化管理体系方针。
公司的一体化管理体系方针具体见第0章:
总则中的第2页《一体化管理体系方针》。
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
策划
第1页共3页
唐山唯德
章节号
A1版
1.一体化管理体系目标
一体化管理体系方针给一体化管理体系目标的确立提供了框架,结合公司目前的环境状况、质量水平、顾客满意程度、竞争对手的分析及发展方向制定切实可行的一体化管理体系目标。
目标的实现要求提供所需的资源以及公司全体员工的奉献。
质量管理部每年组织有关部门对质量目标修订一次,生产技术部每年组织有关部门对环境目标和职业健康安全目标修订一次,经管理者代表批准后以《目标指标分解一览表》下发执行。
2.一体化管理体系的策划
策划时机
a)按照一体化管理体系标准建立、改进一体化管理体系时;
b)公司的一体化管理体系方针、一体化管理体系目标、组织机构发生重大变化时;
c)公司的资源配置发生重大变化时。
策划内容
a)由管理者代表组织识别、确定公司一体化管理体系的活动、过程间的关系及相互作用,符合公司的一体化管理体系方针,确保体系的适宜性并满足顾客、相关方和法律、法规的要求及一体化管理体系目标的实现;
b)识别并配置为实现一体化管理体系目标所需的人、财、物资源;
c)按照PDCA循环的工作程序,对一体化管理体系目标的实现情况进行检查、评审,并不断提高一体化管理体系的有效性。
策划结果
策划结果的输出以一体化计划文件的形式出现,其编制、审批和发放执行《文件控制程序》,其内容应与其他一体化管理体系文件内容协调一致,
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
策划
第2页共3页
唐山唯德
章节号
A1版
以保持一体化管理体系的完整性。
3环境因素
生产技术部定期组织公司有关部门识别环境因素,遇到新上项目或工艺技术发生重大变化,应追加识别环境因素。
识别环境因素时应覆盖公司所有产品、服务和活动的全过程,并考虑过去、现在和将来三种时态,紧急、异常和正常三种状态。
生产技术部应建立公司环境因素台帐和重大环境因素台帐,公司各部门应建立本部门的环境因素台帐。
由生产技术部发布全公司的环境因素台帐。
环境因素发生变化时,生产技术部应及时调整和更新。
在制定环境目标和指标时,应考虑重大环境因素识别的结果。
具体执行《环境因素识别与评价程序》。
4危险源辨识、风险评价和风险控制
建立并保持程序,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。
这些程序应包含:
常规和非常规活动;
所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;
工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。
组织应确保职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将此信息形成文件并及时更新。
组织的危险源辨识和风险评价的方法应:
根据风险的范围、性质和时限进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的;
提供风险分级,控制的风险;
TSWD
WD/QE0MSA-2013管理手册
标题
策划
第3页共3页
唐山唯德
章节号
A1版
与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应;
为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;
规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效的实施。
5法律法规和其他要求
质量管理部和生产技术部分别负责搜集与公司质量管理和环境、职业健康安全管理有关的法律法规及有关要求,并负责识别与我们公司有关活动、产品或服务等要求有关的条款,并传达到有关部门予以落实。
质量管理部和生产技术部应建立收集法律法规的渠道,同时加强与有关主管部门的沟通和联系,及时掌握上级管理部门及其他相关方关于环保、安全的新要求和新变化。
质量管理部和生产技术部应加强对有关法律法规执行情况的落实和执行,对执行不到位的情况应及时分析原因并进行纠
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- 管理 手册