上海市浦东新区重大工程项目办公室Word文件下载.docx
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决算数
财政拨款收入
1143.65
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
67.33
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
1.40
医疗卫生与计划生育支出
48.23
节能环保支出
城乡社区支出
1193.67
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
19.62
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
1210.98
本年支出合计
1262.92
动用历年结余
393.62
本年结余
341.68
合计
1604.60
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育
医疗保障
事业单位医疗
212
1074.40
981.04
93.36
01
城乡社区管理事务
06
工程建设管理
221
住房改革支出
住房公积金
1050.29
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
688.26
基本工资
102.51
津贴补贴
24.05
03
奖金
42.75
04
社会保障缴费
149.61
伙食补助费
07
绩效工资
369.34
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
318.48
办公费
9.13
印刷费
0.02
咨询费
手续费
0.24
水费
0.99
电费
8.55
邮电费
2.04
08
取暖费
09
物业管理费
18.15
11
差旅费
1.97
12
因公出国(境)费用
4.18
13
维修(护)费
1.99
14
租赁费
145.20
15
会议费
16
培训费
2.71
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
5.8
27
委托业务费
28
工会经费
12.11
29
福利费
5.20
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
100.20
303
对个人和家庭的补助
38.82
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
36.06
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
1.36
310
其他资本性支出
4.73
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
727.08
323.21
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2.46
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市浦东新区重大办2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区重大工程项目办公室2015年度决算
情况说明
一、关于上海市浦东新区重大工程项目办公室(以下简称浦东新区重大办)2015年单位决算收入情况说明
浦东新区重大办2015年单位决算收入总计1210.98万元,其中:
财政拨款收入1143.65万元,占94.44%;
其他收入67.33万元,占5.56%。
二、关于浦东新区重大办2015年单位决算支出情况说明
浦东新区重大办2015年单位决算支出总计1262.92万元,其中:
基本支出1050.29万元,占83.16%;
项目支出212.63万元,占16.84%。
三、关于浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计1143.65万元,具体情况如下:
1、“社会保障就业支出—行政事业单位离退休”2015年度决算1.40万元,其中:
“事业单位离退休”2015年度决算1.40万元,主要用于本单位退休人员经费。
2、“医疗卫生—医疗保障”2015年度决算48.23万,其中:
“事业单位医疗”2015年度决算48.23万元。
主要用于本单位医疗卫生支出。
3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”2015年度决算1074.40万,其中:
“工程建设管理—基本支出”2015年度决算981.04万元,主要用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。
“工程建设管理—项目支出”2015年度决算93.36万元,主要用于重大工程实事项目立功竞赛协调推进、监督检查、行业管理、组织表彰评优、矛盾化解等经费。
4、“住房保障支出—住房改革支出”2015年度决算19.62万元,其中:
“住房公积金”2015年度决算19.62万元,主要用于本单位住房公积金支出。
四、关于浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浦东新区重大办2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1050.29万元,具体情况如下:
1、工资福利支出688.26万元,主要用于:
本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。
2、商品服务支出318.48万元,主要用于:
本单位日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。
3、对个人家庭的补助支出38.82万元,主要用于:
本单位退休费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助等支出。
4、其他资本性支出4.73万元,主要用于:
本单位办公设备购置等。
五、关于浦东新区重大办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
浦东新区重大办2015年“三公”经费决算数4.18万元,比预算节约2.46万元(不考虑出国经费因素)。
主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动,相应“三公”经费支出减少。
其中:
因公出国经费2015年决算4.18万元,主要用于1个批次1人次的出国经费。
包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
目前,浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国(境)费”预算数由区府办(区外办)统一公开。
因此,本单位“因公出国(境)费”预算为零。
公务用车购置及运行经费决算0万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置费0元,公务用车运行费0元。
全年新增公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务接待经费决算0万元,比预算节约2.46万元。
主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动,相应的经费支出为零。
六、关于浦东新区重大办2015年度机关运行经费决算数
浦东新区重大办2015年无机关运行经费。
七、关于浦东新区重大办2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
浦东新区重大办2015年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于浦东新区重大办2015年度政府采购情况
浦东新区重大办2015年度政府采购决算9.23万元,其中:
政府采购货物决算9.23万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.23万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。
九、关于上海市浦东新区重大办2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额68万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市浦东新区重大办2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,浦东新区重大办共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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