上半年工作小结Word格式.doc
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销售收入
餐饮收入
康体收入
SPA
其他业务收入
广告收入
食堂服务
工程服务
总营业收入
截至5月底,会所已基本实现“时间过半,任务过半”的经营目标,上半年累计亏损控制在万元,占全年亏损控制在-400万元目标的%,其中(财务分析)
2012年1—5月共发展会籍个(含续卡),发展会员人(含续卡)。
较2011年下半年发展会籍个,增长%,目前会所拥有会籍个,会员名(参见表二)。
表二:
2012年1—5月会籍发展结构
会籍类型
会籍数
销售金额
创始公司
创始家庭
创始个人
商务个人
商务公司
年度个人
年度家庭
会籍年费
合计
2012年上半年会所针对老会员开展续会工作,截至5月31日统计,应续费会籍个,会员人数名,金额元,实际续费会籍个,会员人数名,金额元。
续费金额比例%,续会会员数比例%,会籍续会比例%。
未续会情况参见下表。
表三:
未续费情况调查汇总表
会员未续费原因
价格
公司搬迁
人员变动
服务
无意向
洽谈中
集团客户
未办理续会的主要原因为人员变动和会籍价格上调。
1—5月会所接待各类会务和宴请346批次,接待9139人次,其中餐饮接待264批次,餐饮接待人数5669人次。
从以上这些数据可以明显的看出会所已经进入良性发展的轨道(上升趋势)。
根据“创新开拓树品牌”的指导思想,公司要加大会籍市场推广力度,提升销售质量。
在销售中展示会所形象,在展示中提升销售成功率。
会籍销售人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作,要能吃得了苦、顶得住压力,要提倡四种精气神:
“气度、气质、起点,气势”,要充分发挥团队合作优势,做好会籍销售工作:
1)会籍推广要实施目标市场细分原则,根据不同层次、不同需求的消费群体,因势利导开发新产品,根据会所的发展定位,编制年度会籍销售策略和方案,不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量;
2)要把会籍销售的年度指标分解落实,具体分解到每月、每日切实执行,每周开一次业务分析会,每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考评。
3)要加强会籍前台的服务与管理,掌握服务标准和服务规范,为会员提供标准化、人性化的服务,建立会员/非会员服务档案,收集并整理会员个性化信息,体现个性化服务特色。
加强会员信息档案的完整性、规范性、保密性管理,根据管理层级设定不同权限的开放程度。
4)加强销售团队的建设和管理,制定合理的提成分配考核奖励方案,有效地调动起销售人员的工作积极性。
培养一支能积极开拓市场,掌握销售技巧,拥有丰富客户资源的销售队伍;
调整并完善会籍销售策略和价格政策,提升价格竞争力。
5)创新营销方式,以行之有效的电话营销方式,建立营销推广活动;
建立良好合作关系,并做好客户跟踪工作;
制定会员活动计划和非会员推广计划。
积极编排非会员开放体验活动,在会员中树立良好口碑,充分利用会员口口相传形式,从而达到立竿见影的宣传效果。
6)加快完善全年会员活动方案的制定,整合会所各项功能,发挥联动效应,针对男性会员较多的情况,要开发一些男性公开课,比如搏击操、爵士舞等;
在会员之间要增加互动,开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等,也可以开发一些户外拓展项目,例如会员帆船、骑马等户外活动。
提升会所影响力,提高会员附加值。
1)根据CPI变化趋势,加强成本控制工作;
严格控制原材料质量验收关,确保完成毛利率指标。
2)和园咖啡厅要加大新品开发力度,力争每日营收在1000元以上;
3)加强对集团食堂的管理工作,加强成本控制,提高从业人员服务质量和菜点品质,确保食品安全。
4)力争在4月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。
5)餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率,充分利用会所资源,为顾客提供高品质服务,全方位享受。
6)加强对厨房的管理工作:
菜点研究小组要经常根据时令季节变化,推出新菜,体现创新、创意、创造和品质,要拿出量化指标:
注重菜点开发,其中每月推出冷菜8个,热炒4个、煲汤2个、点心4个;
7)加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作,强化对厨房、布草、设施设备、餐具、用具等收发管理工作。
8)加强员工食堂管理,合理搭配营养结构,控制成本。
1)根据2012年康体设施价格制度,制订全年康体经营计划和活动安排,编制会所康体各项目课程,丰富会员的康体活动;
制订全年的SPA营销活动计划,对接好外滩五号各类营销活动,使之品牌效应进一步得到提升。
2)做好康体设施设备的维护和保养工作;
在做好服务的同时,做好康体设施设备的安全使用和管理。
3)加强前台服务人员的规范操作和专业性服务技能培训,不断提高康体员工和SPA技师的服务规范和技能水准,做好新会员的开发与业务推广以及已有会员的服务与管理工作。
要熟悉和掌握每位会员的特性、特点、喜好,有针对性地积极推进产品消费,体现专业化、个性化的服务特色。
4)积极开拓会员私教课程,提高康体设施设备综合使用效率,促进营收最大化。
5)SPA会员的信息管理,完善SPA会员健身档案、SPA档案,做好会员健康顾问,形成品牌服务特色。
6)积极做好与外滩5号的联系,引进新产品、新业务技能,同时加强对技师业务技能和新增产品的培训;
定期与SPA产业公司保持培训联系,加强对产品运用、技能服务的学习。
7)抓好落实SPA五楼前台和产品展示区的设计,注重SPA区域的氛围营造和环境布置,加强对SPA设施设备的管理和维护。
8)加强对SPA工作人员的分配奖励机制的考核管理。
9)安保部要做好会所安全设施、设备的维护、保养、管理和检查工作,主动热情地为会员、非会员提供周到细致的服务。
5、广告收入力争250万元,利润不低于20万元;
表八:
2012年广告销售计划进度表(万元):
1)积极对外开拓新增广告业务。
2)做好室外广告业务的安全巡视工作。
3)为会所各类推广活动做好策划、设计、外宣等一系列设计制作。
三、主要任务和措施
1、强化工作措施,深化人力资源配置,切实抓好队伍建设
做好对各类专业技术人才的引进、考核工作。
根据会所发展需要,加大人才引进力度,按照“按需引进、突出重点、讲究实效”的原则,积极引进市场营销、市场推广等方面紧缺高端人才,形成合理梯队结构。
加强对公司的人员编制预算控制,严控人员流失率;
加大对公司员工的培训力度,制定全年培训计划大纲。
公司部门经理以上,每人每年必须参加40小时的培训课程,培训形式多样,落实到人。
做好公司员工薪酬体系调整,在企业效益提高的同时,逐步提高在岗职工工资收入。
积极健全奖励制度,对有突出贡献的人员进行奖励,形成竞争激励机制。
进一步完善部门岗位考核,以业绩增长为导向、重点工作为依据,加强工作的考核和评估。
2、加强企业文化建设,提升服务质量,打造顶级品牌
切实加强对员工的企业文化教育,按照“团队、精品、卓越”的要求,抓好员工队伍建设。
增强员工在实际工作中的竞争意识和工作能力。
大力推进企业文化建设,确立共同的价值观,塑造好会所的企业精神,在全体员工特别是一线服务人员心中形成“人人争做表率,我代表市北我骄傲、我自豪”的主人翁意识,强调窗口服务、企业形象的重要意义。
结合企业发展和职工工作岗位的实际需要,进行多渠道、有针对性的培训教育活动,要以职工技能比武、劳动竞赛等活动为平台,以岗位练兵、结对带徒为载体,努力提高职工专业技能素质,在班组之间、员工之间营造比、学、赶、帮、超的良好氛围,培育一支思想素质好、业务技术精良、服务水平一流的职工队伍,不断增强企业软实力。
3、进一步鼓励创新,坚持科学发展加强品牌建设,提升核心竞争力
加强企业内部协同科学发展,实现资源共享,大胆鼓励创新,凸显卓越品质。
回顾2011年,会所的经济发展结构中,会员与非会员消费比重有所增加,集团、政府消费是重要支撑,餐饮、康体、SPA营收是经济增长点。
今年4月上旬,会所西餐厅将正式营业,各部门要全面考虑、精心策划、公司上下要齐心协力把各项筹备工作按照时间节点落实到位。
餐饮部要加强人才内培外引力度,发扬厨艺传、帮、带的传承理念,创新菜式、中西合璧,体现海派兼容并蓄的文化精髓,代表上海大都会顶级会所的极致品位;
今年年初,市北半岛国际中心的40间客房和会议室由集团转入会所接管,并实现初期平稳过渡,客房部要根据市场行情,制定合理的销售价格拿出客房经营管理方案;
今年公司将继续做好啤酒节、复活节、珠宝展、名医坐堂等节日庆典和特色项目的策划推广活动,充分利用商机,作响企业品牌。
在上海经济、社会、文化大发展、大繁荣的今天,家庭和个人在生活品质和身体健康方面的投资不断加大,社会主流的健康追求与我们企业的经营发展方向是一致的。
市场推广部、会籍部一定要站在全局的高度进行策划、推广和销售,从宏观发展形势上把握会所现有资源,充分利用园区服务平台,发挥会所现有资源的协同宣传效应,有机地整合会务、餐饮、娱乐、健身、休闲等各单体项目的优势互补潜力,谋求科学发展,加强品牌建设,进一步提升企业核心竞争力。
4、进一步加强企业内部管理,完善风险防范机制,提高企业管控力
进一步完善法人治理结构,推进现代企业制度建设。
推行企业科学决策、民主决策的工作机制。
我们要进一步加强账务核算、成本控制、应收应付款项的管理工作;
同时增强法制意识,严格合同管理。
要进一步规范企业财务预算管理、绩效管理,强化制度执行力,提高企业管理水平。
做好管理系统的维护,对使用管理软件的岗位,设定好权限,有效防范管理风险。
加强供应商管理,以价格、质量、服务为准绳,建立供应商黑名单制度,对不合格供应商一次性否决。
财务部要会同餐饮部、采购部做好2周一次的询比价工作,并出具询比价报告,从而做好控制成本,及时了解市场价格。
公司管理部门要做好《市北半岛商务会所管理手册》的编纂和《员工手册》修订、完善工作,监督公司各项规章制度的执行,促进管理制度化、规范化;
同时加强对公司后场设施设备和宿舍的行政管理工作。
5、做好设施设备的维护和保养工作,提高会所正常运转效率
公司要加强专业技术人员岗位培训力度,做到一专多能,每人至少有2项专业技能,并逐步达到万能工的要求。
加强服务规范培训,工程技术人员要牢固树立二线为一线服务的敬业精神,做好会所设施、设备的管理工作,及时做好维护、保养、确保正常运转使用。
建立巡视制度和设施、设备维护、保养的信息档案,做好巡视、维护保养、修理、故障排查等工作。
加强设施、设备外包合同管理工作,严格控制好维修费用,把费用控制在预算范围内。
同时做好节能减排工作,力争在去年基础上下降5%。
6、以企业经济发展为中心,抓好党建、工会工作
党组织和工会是企业行政的得力助手,始终要以企业经济发展为中心开展相关工作。
党支部要注重青年人才的培养锻炼,始终坚持“党管干部”的原则,过好“三会一课”,牢固树立一个党员一面旗帜的模范先锋作用,带动优秀青年向党组织靠拢。
把一些讲政治、爱学习、工作能力强、作风正派、经得起考验的优秀年轻人才吸纳到党组织中来,为我党注入新鲜血液,壮大力量。
工会组织要发挥好公司行政和职工群众之间的桥梁和纽带作用,组织召开好职工代表大会,关心好职工群众工作生活。
针对公司一线服务人员流动性大等问题,党组织、工会会同人事部门及时了解员工想法,为职工解决困难,做好节日慰问和帮困工作,千方百计留住人才。
力争做到感情留人、事业留人、待遇留人,让一线员工照得到阳光、感觉到温暖、看得到希望。
发挥好组织优势,服务好公司经济发展。
1、西餐厅筹备到正常开业,大堂吧调整;
2、和园咖啡厅业务调整后,营收有突飞猛进的发展;
3、SPA新业务推广活动;
4、市场推广活动;
5、名医坐堂活动;
6、会籍部会员卡销售情况;
7、接收238#会议中心;
8、健康中心筹备工作;
9、广告业务开展情况;
10、党支部、工会;
11、服务品质和服务质量;
第8页
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