10年验厂审厂工作稽核经验总结Word格式文档下载.doc
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16.工资发放记录;
17.社会保险缴费证明;
18.劳动合同;
19.食堂卫生许可证;
20.食堂工作人员卫生许可证;
21.ISO证书(如有);
22.消防器材安全检查合格证;
23.特种作业操作证:
电工作业、锅炉司炉,压力容器操作,起重操作机械作业,金属焊接及气割作业,机动车辆驾驶等;
24.危险物料安全资料卡(MSDS)
25.工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告;
FACTORYINFORMATION:
PRELIMINARYINFORMATION:
1.FACTORYNAME:
2.FACTORYADDRESS:
(FACTORYNAMEANDADDRESSAREACCORDINGTOTHEBUSINESSLICENCE)
3.YEARSINCURRENTLOCATION:
4.CONTACTPERSON:
(NAMECARD)POSITION:
5.IFFACTORYHASANYBRANCHINUSA:
①.USCONTACTPERSON:
POSITION:
②.USCONTACTTELEPHONE:
FAX:
③.USBRANCHADDRESSANDNAME:
④.USCUSTOMERSERVICEINUS:
MANUFACTURERPROFILE:
1.产品范围:
2.工厂性质(资金注册):
3.年销售额:
4.工厂总人数和管理(工人,管理人员,文员,工程师,QC,维修保养人员)构成:
5.厂房面积和建筑物数量:
MARKETBREAKDOWN:
1.主要客户:
市场:
占生产份额比率%:
2.主要客户:
3.主要客户:
SAMPLEDISPLAYEDBYPRODUCTTYPE:
1.型号:
2.特性:
(包括颜色,尺寸,材料,功能等)
3.专利情况及专利所有者情况:
PRODUCTDEVELOPMENT/R&
DCAPABILITY:
1.是否有R&
D部门;
2.研发工程师人数:
3.研发设备,工具及软件等:
QUALITYASSURANCE:
1.是否通过ISO9000,如是,列出任证机构和认证时间和认证范围:
2.是否有过其它第三方认证或验厂:
3.是否有内部实验室:
4.是否有送第三方实验:
PRODUCTIONCAPACITY:
1.产品月产能给SS产能
2.产品月产能给SS产能
3.产品月产能给SS产能
4.交货期:
MANUFACTURING:
1.生产流程图:
2.分包商或承包商生产流程:
3.生产的瓶颈:
4.旺季月份:
PACKAGING:
1.工厂有无包装图形设计能力:
2.工厂是否有包装结构设计能力:
3.工厂包装设计人员构成:
CONCLUSION:
1.你是否满意工厂的当前状况:
2.你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商:
3.改善建议和其它评论:
SOCIALRESPONSIBILITY:
1.是否存在童工:
2.是否存在威迫或恐吓员工:
上下班考勤记录;
工资发放记录;
员工签收工资记录等审查如下3—7问题:
3.员工上班时间:
4.员工加班时间是否超时:
5.员工最低工资记录:
6.员工加班工资是否按照劳动法支付:
7.每周是否至少一天休息:
8.员工是否均签定劳动合同:
9.员工是否都有购买社会保险:
10.检查工厂规定、保安规定等工厂规定,是否有纪律性扣款:
11.员工档案登记是否完整:
12.工厂、食堂是否有药箱:
13.工人是否有足够的卫生间:
14.工人是否可获得足够的饮用水:
15.工人居住条件是否合适:
16.食堂卫生许可证,厨工的健康证明,厨房的卫生状况:
17.工人是否有口罩,手套,耳塞,头盔等必要的卫生安全保障用品。
QUESTIONNAIRE
INCOMINGGOODSANDMATERIAL:
1.所有原材料是否有检验记录和库存管理记录;
2.来料检验的书面根据;
3.库存量是否足够;
4.材料摆放是否清晰,有无标识;
5.危险品是否分开隔离放置,并提供第二容器;
6.待检区,良品和不良品是否良好分类并标识清楚;
PRODUCTIONPROCESS:
1.每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置;
2.每个流程是否都有检验指示书和QC人员;
3.QC人员是否能良好识别;
4.产品品质是否在每一个环节都得到控制;
5.从原材料到车间,到成品入库的物流是否合理;
6.员工是否知道下一工序;
7.员工是否都操作熟练;
8.缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定;
9.设备(电梯,工具,机器,消防器材)保养程序和记录;
10.化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器;
11.是否有有毒物质安全资料表(MADS)并放置在对应的地方;
12.是否有产品规格书和包装规格书;
13.是否有生产线异常反馈程序;
14.工程变更程序,如技术通知更改书;
POST-PRODUCTION:
1.是否有足够的成品库存;
2.包装作业指示书和装卸货作业指示书;
3.包装是否符合SSMG的要求;
4.成品入库记录;
QUALITYCONTROLSYSTEM:
1.QC人数;
2.是否有巡查记录,检查记录,抽检记录,最终成品检查记录等;
3.不良品的处理流程;
4.是否有很好的隔离并标识;
5.返工记录;
6.成品检查标准和检查记录;
7.工厂内部实验报告;
8.内部定期质量审核会议,有无会议记录;
9.是否有纠正和预防措施及记录;
10.产品功能测试记录;
PRODUCTTESTING/MEASUREMENT:
1.所有的实验设备是否都有保养和校准记录;
2.产品性能测试标准;
3.测试或实验结果记录;
TRAINING:
1.有无培训计划和记录;
2.员工是否都具备上岗资格认证;
4.QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证;
5.内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格;
6.
OVERVIEW:
1.工厂是否整洁有序,并保养良好;
2.工厂、宿舍、食堂的逃生路线图,出口标识,紧急照明灯是否完备及良好;
3.所有灭火器是否都有悬挂,所有消防设施是否有保养记录确保未过期;
4.有无火警铃系统;
5.工厂通风设施是否良好;
6.有无洗眼台;
7.工厂危险设备是否都有保养计划和记录;
8.危险设备是否都有防护措施;
9.工厂机器是否有紧急制动装置或开关;
10.工厂是否有网络,传真,电话并操作正常;
11.是否有书面的质量方针,质量手册,程序文件;
12.标识系统是否完整,整个生产流程是否都有很好的标识;
13.是否热情接待并介绍工厂布局,生产能力,主要产品和主要客户等;
14.样本是否妥善保管,有无明显的缺陷;
15.样本是否有标识以可追溯;
16.是否有图表展示当前最新的生产状况,品质状况,不良率及处理情况等;
17.是否有持续改善的事例和记录;
18.你是否愿意购买此工厂产品;
C-TPAT
是否有包含以下内容的书面安全程序:
1.楼宇保安;
2.进出入控制程序;
3.安全程序;
4.人员管理;
5.教育和培训;
6.防恐意识。
PHYSICALSECURITY:
1.工厂是否有围墙;
2.是否有超过一个进出门;
3.进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明;
4.是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等;
5.保安是否有沿厂区巡逻;
6.所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰;
7.紧急备用安全照明电源;
PHYSICALACCESSCONTROLS:
1.来访者是否有登记;
2.登记表上是否有身份号码;
3.访客是否有访客证,访客证上是否有编号;
4.员工上班是否佩带厂牌,厂牌是否有照片;
5.员工识别牌是否在员工入职当天就发放;
6.客人在工厂内是否全程有陪同;
7.出入送货或邮件者是否和访客同样对待;
8.工厂大门是否24小时均有保安岗;
9.保安是否1天24小时,一周七天在职;
10.是否有程序处理辞职员工的厂牌,钥匙,工服,密码等等;
11.是否有程序处理员工丢失厂牌,钥匙,工服,密码等等;
VEHICLEENTRENCE/EXIT:
1.所有车辆进出是否都有检查;
2.载货单是否有检查;
3.客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方;
4.停车场是否有足够照明;
5.集装箱存储地方是否离栅栏足够远;
6.暂放的集装箱是否上锁;
7.车辆进出登记;
8.封条状况记录;
BUILDINGSECURITY:
1.建筑物照明是否良好;
2.是否有闭路电视;
3.仓库及装货区是否有足够照明;
4.门窗是否有上锁;
5.保安是否有钥匙;
6.要是分配和归还是否受控及记录;
7.包装及成品仓库是否有进出入限制;
INFORMATIONTECHNOLOGYSECURITY:
1.电脑系统是否都有密码;
2.每个雇员是否只有唯一的密码;
3.电脑密码是否需要定期更换;
4.雇员辞职,其电脑系统是否立即终止使用;
5.是否有人能够进入公司密码系统;
6.如有员工滥用电脑系统,是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理;
7.是否安装防火墙以确保网络安全;
PROCEDURESECRURITY:
1.货车上装卸的是否为采购清单上的货物;
2.是否有检查送货/发货清单和货物一致;
3.所有货物清单是否有点子存档;
4.所有货物清单在发出去之前是否有核准;
5.货柜编号和封条编号是否和清单上相符;
6.装货区是否禁止无关人员进内;
7.装货区是否有保安监控;
8.有无进行货柜称重,货物点数;
PERSONNELSECURITY:
1.员工招聘程序是否有详细的申请计划;
2.是否有进行面试和额外核查,以便查证其身份及之前的雇佣程序;
3.员工是否有作背景调查;
EDUCATIONANDTRAININGAWARNESS:
1.是否有防恐培训程序;
2.是否所有员工都有参加反恐培训;
3.培训是否每年进行。
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