零售店盘点制度文档格式.docx
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零售店盘点制度文档格式.docx
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四、盘点要求
1、门店每周根据货品情况自盘一次货品总数,每月进行一次自盘货品明细;
2、每季商品部组织进行一次监盘;
3、平时公司可进行不定期抽盘;
4、自盘、监盘须在相对静态下进行,盘点期间除正常零售销售以外,尽量减少任何形式的收发货;
5、参加监盘的人员必须按要求认真盘点到位,并且能自行判断零售出现的未达单据,在盘点期间是否属于正常;
6、自盘表格式详见“附表一”。
填写盘点数量时应认真填写,对于数量变动不允许涂改。
盘点表每页最下面都必须写上当页盘点合计数,每张盘点表都必须有盘点人和门店负责人签字;
7、监盘人员需对店面盘点结果总数量进行签字确认;
8、上交的纸质版本盘点表必须为点数时手工填写的原始表格,不允许提交电脑打印的表格;
9、盘点次日店铺全部以手工小票开单销售商品,收到商品部通知后,再将手工数据输入电脑。
五、盘点流程
1、门店根据盘点通知下达的时间进行自盘,商品部需按品牌、品类、商品条码,商品名称等进行排序提供固定格式的电子版本空白盘点表给门店负责人,由门店负责人安排门店人员进行自盘;
2、门店自盘要求在一天内完成,门店自盘结束后由门店负责人和参加盘点人员对盘点数据纸质版签字确认,并自行将此次盘点数据制作成电子版本;
同时应仔细核对纸质档和电子档,确保数据的一致性;
3、监盘与自盘在同一天内完成。
监盘日前一天17:
00参加监盘的公司人员到商品部领取盘点表,按分配地点于次日各自直接到达指定店面进行盘点。
盘点人员按照表上指定的内容进行点数,并与门店自盘数进行核对,若出现差异及时进行查找,并更改自盘数。
监盘人员在门店监盘表上签字,并于次日12:
00前将签字版本的监盘表交商品部;
4、各门店自盘电子档于自盘次日9:
00前发商品部,签字确认的纸质版本于自盘次日14:
00以前上交商品部。
外区域的零售门店电子版本按以上时间要求执行,纸质版本以邮件的形式寄至商品部;
5、上交后的盘点数据不允许做任何修改,商品部在收到盘点表电子档后一个工作日内导入盘点单并完成差异表的出具,两个工作日内完成盘点结果报告的出具,并上交商品经理审核,总经理批示处理意见;
6、零售部负责人按总经理批示意见在一个工作日内上交赔款明细表给人事部,人事部直接从当月工资中扣除。
财务部凭赔款明细表进行往来挂账,完成系统盘点数据的处理。
六、盘点盈亏确认标准
1、盘点产生的差异货品一律按零售价进行计算;
2、若为盘亏,店面赔偿方式为:
1)先计算出人均分摊数;
2)再确定店面主要责任人各自应承担的金额,以下表为标准:
主要责任人
人均分摊数<100元
300元>人均分摊数≥100元
店面第一负责人(店长)
人均分摊数*2
人均分摊数*(2-0.05*人均分摊数/100)
副店、院长
人均分摊数*1.5
人均分摊数*(1.5-0.05*人均分摊数/100)
收银员
人均分摊数
500元>人均分摊数≥300元
人均分摊数≥500元
人均分摊数*(2-0.1*人均分摊数/100)
人均分摊数+(盘亏金额*4%)
人均分摊数*(1.5-0.1*人均分摊数/100)
人均分摊数+(盘亏金额*2%)
3)最后将剩余金额在店面剩余人员中进行平摊;
3、若为盘盈,则由财务直接进行数据调整平账。
八、盘点奖惩事项
1、未出现盘点差异,具体参照如下标准:
对库存量在15000件以上(含15000件)的门店,盘点无任何差异,给予该店团队600元/次奖励;
库存量在15000件以下(不含15000件)的门店,盘点无任何差异,给予该店团队300元奖励。
2、已安排参加监盘的人员在盘点期间出现未到位的情况,给予100元/次处罚;
特殊情况不能参与监盘的人员,由对应部门负责人进行临时更换人员安排,不得延误监盘时间,否则对部门负责人给予100元/次处罚;
3、监盘人员在监盘过程中不认真的(如:
直接抄自盘数据;
不认真复核数据等),进行50元/店的处罚;
4、盘点数据一旦上交,不允许进行任何更改。
若特殊情况需要更改盘点数据的,经核实属于提供数据出错,由店面上交100元/次的罚款后,再予以更改;
5、店面提供的盘点数据若为直接导系统数据或直接抄系统数据,一经发现核实,将对店面第一负责人进行开除处理;
6、罚款金额全部记入盘点奖励基金。
七、附则
本制度自修订之日起实行,制度颁布日即为旧制度废止日。
八、附件
1、零售自盘方式的盘点表格式及填表说明,见附表一;
2、零售自盘差异表,见附表二;
3、零售监盘表及填表说明:
见附件三。
4、盘点申请表见附件四。
附表一
门店**月*类盘点表
条码
商品名称
商品品牌
商品类别
盘点数量
本页小计
第1页,共3页
第2页,共3页
自盘总计
盘点人员签字:
门店负责人签字:
盘点日期:
附表二:
**门店**月**日盘点差异表
条
码
帐面库存
实物库存
数量差异
零售价
盈亏金额
合计
制表人:
附件四:
盘点时间异动申请表
申请店面:
申请人:
申请时间:
异动原因:
零售部负责人签字:
审批时间:
商品部负责人签字:
确认时间:
附表三
门店**月*类监盘表
商品
名称
品牌
抽盘数
自盘数
差异数
备注
抽盘合计
监盘人签字:
填表说明:
填写盘点数量时应认真填写,对于数量变动不允许涂改,而应以“+”“-”形式体现变化,并在备注栏中注明增减原因并签字(如:
“10日售1件”或“10日退1件”等)。
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