质量环境职业健康安全重大风险和机遇清单.doc
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质量环境职业健康安全重大风险和机遇清单.doc
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重大风险和机遇清单
编制:
左欢欢 审核:
李弘批准:
贺谦日期:
2020.1.15
管理体系分类
描述
风险/机遇
运行控制措施
措施有效性
质量管理体系
销售过程各项任务达成
风险:
销售不能准时完成计划;不良率过高;效率太低;产品标识不清、混料。
机遇:
加强计划的实施,执行,提高过程控制
1.销售计划控制;
2.过程能力提前策划;
3.不良率前期策划;
4.标识管理要求。
有效
产品交期要求、产品品质要求
风险:
不能按时交付;交付的产品不符合客户的要求。
机遇:
加强计划监控,实施全过程监控
1.销售计划管制;
2.销售过程的品质控制;
3.成品的品质检验;
4.出货前的品质检验。
有效
顾客投诉处理管理
风险:
顾客投诉未能有效解决。
机遇:
规定时间有效解决,过程跟踪。
1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。
有效
质量管理体
系
质量管理体系
风险和机遇管理
风险:
风险识别不齐全;风险没有制订相应的措施;措施没有得到有效的实施。
机遇:
制定风险机遇的管理制度。
1.制订风险对策。
有效
质量目标和实施管理
风险:
策划质量管理体系时,遗漏了的要求;策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
机遇:
对目标更为严苛,加强过程执行能力。
1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。
2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。
有效
数据分析和评价管理
风险:
数据信息不准确,
导致分析的结论不合理。
机遇:
全方位收集相关信
息过滤,分析合理化。
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确;
2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验证。
有效
内部审核管理
风险:
审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。
机遇:
加强人员培训,熟悉业务,及时改善更紧。
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。
安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。
相关文件:
有效
管理评审管理
风险:
输入项目不全;输出项目未能有效落实。
机遇:
健全相关制度,落实项目责任制。
1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;
2.总经理确保每一项输入均得到评审;
3.输出项目需要执行“谁去做?
”“怎么
做?
”“什么时候完成?
”,以确保管理评审的输出得到有效落实;
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
有效
持续改进管理
风险:
不合格识别不充分;改善意识不到位;人员不具备改善的能力。
机遇:
改善意识得到提高,人员责任到位。
1.明确不合格的范围;
2.意识培训;
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
有效
质量管理体系
基础设施管理
风险:
基础设施配置不足;
基础设施能力不足;
基础设施经常损坏,影响
销售进度。
机遇:
设备得到有效维护
保养,增加了设备。
1.基础设施的保养及备件储备;
2.建立完整的基础设施设备故障应急预案,以确保销售过程的持续流畅。
有效
监视和测量资源管理
风险:
仪器精度不够,导致检测结果不正确。
机遇:
仪器得到及时送检,提高了其准备率
1.建立仪器清单,并制订每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。
2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。
有效
人力资源管理
风险:
人员不足;能力不足;沟通不畅。
机遇:
招聘相关人员,能力提高。
1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。
有效
文件及记录管理
风险:
需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况;失效文件投入使用,导致引发不良后果。
机遇:
有效识别了文件,并得到控制。
1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理;
2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分;
有效
供方管理
风险:
供应商不配合;采购物料不符合要求;交货不及时;价格成本高。
机遇:
提高了供应商的风险管控能力。
1.供应商定期评审;
2.开发建立备用供应商;
3.价格成本核算,与供方共赢;
4.供应商定期整改。
有效
客户指定供应商管理
风险:
顾客指定指定供应
商控制不力
机遇:
加强了供应商的沟通、协作机遇。
1.公司设立专人对供应商进行管理。
2.对客户指定的供应商进行评价,并将评价结果和风险及时报告客户。
3.针对评价结果拟定控制措施,加强与客户的沟通,以取得客户对公司拟采取的控制措施的支持。
有效
风险:
设备产能不足;设备能力不足;设备经常损
号1.设备的保养及备件储备;
销售设备管理环境
坏,影响销售进度。
机遇:
基础设备维护良好为公司发展创造良好的环境。
2.建立完整的设备故障应急预案,以确保销土有效,售过程的持续流畅。
产品和服务放行管理
风险:
原材料批量不良未检出;不良品流出到客户不良品未及时标识和控制。
机遇:
原材料管控能力进一步得到监控。
:
1.制订抽样计划;
;2.设置待检区域;
3.建立检验合格与不合格标识; 有效
鼻4.对不符合报告设立关闭期限。
不合格控制管理
风险:
标识不清楚,导致非预期的应用;未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。
机遇:
不合格改善对策进一步改善,持续有效。
攵_一.一... ._
一i.所有出现的不合格品需要及时张贴红色
"'不合格品”标示,以避免投入使用;
攵一
2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取有效
鼻对策,以确保不再产生不合格品。
客户满意度管理
风险:
顾客满意度低,严重时失去顾客。
机遇:
加强了沟通能力,稳定了客户群。
'i.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟
通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。
有效
变更管理
风险:
工程变更未能及时通知到相关部门;工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。
机遇:
改善工程变更能力。
1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门;
2.所有变更需要验证。
有效
环境管理体系
电的消耗
风险:
能耗高,影响盈利机遇:
改进工艺,提高公司的工艺水平,降低和减少环境影响。
1.节能降耗教育训练;
2.制定宣传标语;
3.优化能源使用效率;
4.公司内节能灯更换。
有效
火灾发生
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象机遇:
防止了火灾的发生,减少不必要的损失。
1.公司区全面禁烟,固定吸烟区并对各单位进行宣导,人资安保人员不定期稽查,发现违反禁烟规定的进行惩处。
2.每月综合部对公司进行环境、健康安全稽查,发现异常及时通报并跟进改善;
3.综合部制定计划,确保全员每年两次消防演习
有效
有害物质废弃
风险:
非法转运等事件,
影响企业形象
机遇:
环保意识得到加强
管控。
1.每月综合部对公司进行环境、健康安全稽查,发现异常及时通报并跟进改善;
2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议,针对危险废物进行转移处理;
3.请购化学品防泄漏栈板。
有效
废水的排放
风险:
废水排放不达标导致被监管机构处罚,停产停业整顿等风险。
机遇:
公司遵守环保要求,生产环保产品,给公司带来潜在的客户
1.每月综合部对公司进行环境、健康安全稽查,发现异常及时通报并跟进改善;
2.每年公司对废水及废气排放进行监测,发现不合格立即整改;
有效
易燃易爆化学品泄露挥发遇明火
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
公司生产环境的变化,给公
司带来新的发展机遇
1.化学品定点分装;
2.化学品存储区域设二次围堰;
3.化学品存储区域禁烟禁火;
4.化学品泄漏应急演练。
有效
电气线路未按规定进行日常检查/线路老化破损
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
公司生产环境的变化,给公
司带来新的发展机遇
1.日常检查;
2.安全部门每周监督检查
3.排查用电末端,对未装漏电保护开关部分制定计划安装;
4.召集各单位设备课人员进行触电事故应急演练
有效
职业健康安
全管理体系
消防装置失灵
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
公司职业健康安全管理方面管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机范
1.每日点检;
2.每周检查;
3.安全部门每周监督检查。
有效
设备带电维修
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
公司职业健康安全管理方面管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇
1.维修人员教育训练;
2.安全部门每周监督检查。
3.制定奖惩管理规定,对不按要求作业的进行惩处
有效
现场乱拉乱接电线
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
公司职业健康安全管理方面管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇
1.组长每日检查;
2.安全部门每周监督检查。
有效
危险化学品浓度报警仪损坏
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
公司遵守职业健康安全标准,可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
1.每日点检;
2.每周检查;
3.安全部门每周监督检查。
有效
装置损坏
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
公司遵守职业健康安全标准,可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
1.每日开机前点检;
2.安全部门每周监督检查。
有效
噪声超标,员工未按未定佩戴劳动防护用品
风险:
发生职业病机遇:
可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社■会形象,提高公司知名度。
1.配备防护耳塞;
2.组长每日检查佩戴状况;
3.安全部门每周监督检查;
4.制定奖惩管理规定,对不按要求佩戴的进
有效
行惩处;
5.员工定期进行职业危害健康体检,包括岗前、在岗、离岗体检
安全出口,逃生通道堵塞
风险:
发生事故,成本损失,影响企业形象
机遇:
可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
1.消防安全大排查;
2.安全部门每周监督检查;
3.制定奖惩管理规定,对不按要求作业的进行惩处
有效
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