关于服务管理部20xx年印刷事宜的审计报告Word格式.docx
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合理确定杂志的安全库存量,合理地利用退刊,如可部分作为部门用刊等,减少浪费,控制成本。
由财务部组织相关部门定期盘点杂志库存,监督杂志库存管理执行到位。
5、与印刷采购相关的岗位没有进行定期轮岗,存在一定的隐患。
制订关键采购(大宗物资采购)岗位定期轮岗制度,也便于临时工作交接,避免隐患发生。
6、印刷合同签订不严谨,如胶装费并未在合同中体现,但实际结算中却在单价中体现。
签订合同时,需经过严格、慎重的审核,有关费用核算的项目更应该仔细核对,涉及法律方面的事宜还需请律师把关。
7、xxx刊非售刊杂志(即样刊、部门用刊、宣传及合刊)占总印数的65%,比例较大,不甚合理,且库存量也较大,达到4500册,浪费较大。
合理规划、控制xxx刊杂志的非售刊用量及印量,根据xxx刊的实际运作情况,控制xxx刊非售刊杂志占总印数的50%以内,提高经济效益,同时,加强库存管理,减少浪费。
三、审计结论
除上述问题外,此次审计,尚未发现相关岗位重大失职现象,但有关印刷的管理还是属于粗放型的管理,更多依靠个人的工作经验和责任心,缺乏细致的工作规范和操作指引,容易产生纰漏。
建议加强有关印刷的内控制度建设、执行和监督,切实提高工作质量,降低成本费用。
审计室
2010年2月27日
附件一:
20xx年xx刊总印数、使用明细及总费用
附件二:
20xx年xxx刊总印数、使用明细及总费用
附件三:
xx印务纸张报价与审计室采价结果计较
附件四:
相关部门(个人)对本审计报告(征求意见稿)的回复
20xx年xx刊总印数及使用明细
20xx年xx刊印刷总费用
期数(xx刊)
印数
订刊
工作站样刊
部门用刊
大客户会期
预留及补刊
合刊
费用(xx刊)
1
12850
9511
2420
263
60
556
40
104505.25
2
14000
10620
80
577
99191
3、4
14050
10793
2380
494
143891
5
13900
10652
2430
435
166095.8
6
10744
2460
413
135734
春A
18750
9940
786
182
7400
402
222479.25
春B
18350
767
7000
421
175512.75
春C
18650
7300
185306.05
7
13250
10540
2085
403
115287.25
8
10565
2049
414
142803.25
9
13350
10711
2017
400
124607.25
10
10753
1969
406
120652
11
13600
10745
2219
123045
12
13400
10855
1923
127508.8
13
13100
10611
1867
124616
14
10840
1938
113361.8
15
13450
11064
1816
130
130058.15
16
11264
2141
155
123114
17
11071
1966
123
146481
18
13800
11279
1951
140588
秋A
17400
10107
730
6000
139380.8
秋B
16500
10191
746
5000
134064.5
秋C
16450
780
135766.75
19
13750
11233
1944
133
151425.25
20
13700
10764
2063
700
104207.4
21
11174
1963
120799.4
22
11182
1955
109599.4
23
13650
11066
2021
136450.8
24
14350
10966
2121
159668.65
合计
419300
309228
52694
4982
38780
12456
1160
3956200.55
20xx年xxx刊总印数及使用明细
20xx年xxx刊印刷总费用
期数(xxx刊)
大客户
费用(xxx刊)
8000
2600
1676
419
3000
265
44930
8900
2658
1666
3800
317
58227.5
3
2785
1693
313
120714.25
春增
12900
2461
287
104358.3
4
11400
2727
2238
5700
276
84372
5200
2984
1513
463
200
42482
4750
2956
1168
28957.5
4400
2878
1105
257
120
31092
4700
2811
1314
325
210
31543
4300
2768
1149
253
90
30622.5
秋增
10100
2374
1233
59765.5
12400
2721
1836
150
67368.8
4130
2590
1047
28569.45
4770
2492
785
1000
31438.05
109200
37805
20116
4868
42900
2951
560
764440.85
1、2010年2月20日xx印务有限公司给我们公司的纸张价格的报价与参数如下:
纸张类型
价格
规格
等级
克重
白度
品牌
产地
哑粉
6600元/吨
大度
A级
157克
90%
金东
江苏
105克
铜版
6200元/吨
89%
200克
2、2010年2月22日审计室对市场纸张进行采价,纸张价格与参数如下:
信息来源:
阿里巴巴——xx有限公司彭经理
5950元/吨
6050元/吨
5750元/吨
阿里巴巴——xx有限责任公司曾经理
6150元/吨
5800元/吨
95%
5600元/吨
3、根据采价结果与xx印务有限公司所报价格比较:
xx印务价格
两家公司大约平均价
xx价格与采价的两家公司大约平均报价每吨差价
6000元/吨
+600元/吨
6100元/吨
+500元/吨
5900元/吨
+300元/吨
5700元/吨
刘xx(原客服总监现)回复:
1、纸张采价,20xx下半年我曾要求王xx扩大采价范围,定期采价并填写采价表,同时配套制定了投递服务部的工作规范,但至今未实施,主要原因是配套制定的部门工作规范未及时颁布,建议尽快颁布工作规范
2、样刊、内部用刊数量巨大,20xx下半年我让龙x清理了内部用刊,根据部门需求进行精确统计,浪费情况应该有所控制,建议下一步再规定个统计时间,实现数量上的动态控制;
推广样刊梳理还没进行,按理应该是要各工作站对申领的推广用途和数量进行说明,最好能精准到5本或者10本以内,并且同样对统计时间要做定期要求
3、库房、退刊管理是技术问题,建立管理规范即可
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- 关于 服务 管理 20 xx 印刷 事宜 审计报告
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