管理评审程序(ZY)(周工)1Word文档格式.doc
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审核
批准
2011-04-25发布2011-05-01实施
浙江正宇机电有限公司发布
浙江正宇机电有限公司程序文件
ZY/20501-2011
第一版第0次修改
颁布日期:
2011.04.25
共3页第1113页
1目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和顾客的要求,实现公司的质量方针和质量目标。
2适用范围
适用于公司总经理对质量管理体系的评审。
3职责
3.1公司总经理负责管理评审活动。
3.2管理者代表负责管理评审计划的落实,并向总经理报告内部质量管理体系审核以及质量运行情况,负责组织对管理评审后活动的跟踪检查和报告工作。
3.3质管部负责按管理者代表的要求筹备管理评审会议,起草评审计划和评审报告,做好会议记录,跟踪评审决议的执行情况,保存评审记录。
3.4各部门负责人负责提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料,并参加管理评审活动。
4工作程序
4.1管理评审由总经理负责主持,管理层(含中层)全体成员参加,必要时吸收有关人员参加。
4.1.2
4.2管理者代表就质量管理体系运行情况进行汇报,其他人员报告有关评审内容。
4.3管理评审每年至少进行一次,其时间间隔不超过12个月。
一般在内部质量管理体系审核结束后进行,其它视如下情况而定:
4.3.1社会环境和市场要求发生重大变化
4.3.2公司组织机构发生重大变化
4.3.3公司连续出重大质量事故或接用户投诉。
4.3.4a)审核中发现质量管理体系出现区域性失效。
b)质量方针、质量目标发生重大变化。
4.4管理评审计划
4.4.1质管部根据管理者代表要求编制评审计划,经管理者代表审核,上报总经理批准。
4.4.2管理评审计划,应提前五天发放到有关部门和人员。
4.4.3评审计划包括:
时间、地点、目的、内容、人员等。
4.5管理评审内容
4.5.1质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其适宜性和有效性。
4.5.2对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性及所面临的内外环境需求的综合评价。
4.5.3内部审核的结论及其改进措施的实施效果。
4.5.4产品的实际质量状况与质量要求的符合性。
4.5.5上次管理评审提出的预防措施及质量改进意见的实施情况及其效果。
4.5.6市场信息、顾客反馈的信息以及有关过程、产品或服务情况的信息。
4.5.7质量管理体系的组织结构和运行情况。
4.5.8各种改进的建议和要求。
4.6管理评审工作的要求
4.6.1总经理或授权管理者代表按要求确定管理评审项目、确定评审人员和时间安排。
4.6.2质管部负责做好评审记录,对存在的不合格项,组织采取纠正和预防措施。
4.6.3评审结束后,质管部编写评审报告,经管理者代表审核,总经理批准后,发送与会人员及相关部门。
4.6.4管理评审报告
管理评审报告的内容包括:
评审时间、地点、主持人、参加人员;
本次评审的目的、内容、依据、评审结果,存在的不合格项及改进措施等。
4.7跟踪验证
4.7.1质管部负责将管理评审报告中所列的更改、补充和改进要求落实到有关部门,由管理者代表组织质管部对有关部门的实施效果进行跟踪评价,验证后的结果由质管部负责纳入文件。
4.7.2管理评审提出的有关文件的更改由质管部按ZY/20402-2011《文件控制程序》组织进行。
4.7.3评审记录由质管部按ZY/20403-2011《质量记录控制程序》进行管理。
5相关文件
ZY/20402-2011《文件控制程序》
ZY/20403-2011《质量记录控制程序》
ZY/20801-2011《顾客满意度测评程序》
ZY/20802-2011《内部审核控制程序》
ZY/20806-2011《预防措施控制程序》
6 记录、报告和表格
管理评审计划
会议签到表
评审会议记录
管理评审报告
纠正和预防措施通知单
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