印刷制品产业园区建设项目可行性研究报告.docx
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印刷制品产业园区建设项目可行性研究报告.docx
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印刷制品产业园区建设项目可行性研究报告
印刷制品产业园区建设项目
可行性研究报告
附表:
项目投资估算及财务分析表
附件:
可行性研究咨询委托书
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
印刷制品产业园区建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位:
**市**区某印刷有限公司
法定代表人:
项目联系人:
联系电话:
1.1.3项目建设地点
**市**区
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
1.2项目承办单位简介
**市**区某印刷有限公司成立于2012年5月,注册资本金300万元,是一家专业从事设计制版印刷全程服务的印刷企业,拥有某省新闻出版广电局颁发的印刷经营许可证。
公司主要从事以印刷科学类学生辅导资料为主。
自成立以来,全体员工积极进取本着,本着“以质量求生存、以品质树形象”的宗旨,引进国内外先进的印刷装订设备,不断提高图书印刷质量,为广大读者印刷高质量的图书。
近年来公司业务遍布全国各地,业绩蒸蒸日上,产品受到了广大读者的一致好评。
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
(1)**市**区某印刷有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
(2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
(3)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
(4)国家发改委《投资项目可行性研究指南》
(5)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(6)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)
(7)《印刷业“十二五”时期发展规划》
本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:
(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理水平;
(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;
(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;
(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;
(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康;
(7)技术规范、标准
《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《工业企业噪声控制设计规范》(GB50087-2013)
《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010)
《工业企业采光设计标准》(GB50033-91)
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:
(1)市场分析和预测
(2)场址选择
(3)工程技术方案
(4)原材料、燃料消耗与供应
(5)总图运输与公用工程
(6)环境影响评价和节能、节水措施
(7)劳动安全卫生与消防
(8)组织结构与人力资源配置
(9)项目实施进度和招标方案
(10)投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
本项目计划新征地面积约7.5亩,总建筑面积4000平方米,其中新建生产厂房1栋,建筑面积3000平方米;综合仓库1栋,建筑面积1000平方米;并购置胶印机、覆膜机、模切机、装订机等各类生产辅助设备43台(套);结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模,年生产天数300天,投产后可实现年印刷各类书刊500万册的生产加工规模。
1.5.2投资概算及资金来源
项目计划总投资1043.9万元。
其中建设投资993.7万元,主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;铺底流动资金50.2万元。
资金来源:
全部由项目承办单位自筹资金解决。
1.5.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
4330
折合7.5亩
2
总建筑面积
平方米
4000
2.1
其中:
生产车间
平方米
3000
一栋,轻钢结构
2.2
综合仓库
平方米
1000
一栋,轻钢结构
3
生产规模
各类书刊等印刷品
万册/a
500
4
能耗
4.1
其中:
年耗水量
m3
7440
4.2
年耗电量
万度
96.89
5
项目定员
人
40
6
项目总投资
万元
1043.9
6.1
其中:
建设投资
万元
993.7
6.2
铺底流动资金
万元
50.2
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
1300.0
7.2
年利润总额
万元
254.9
正常年
7.3
投资利润率
%
20.42
正常年,税前
7.4
财务内部收益率
%
20.37
税后
7.5
财务净现值
万元
440.73
税后,i=12%
7.6
投资回收期
年
5.67
税后
8
建设期
年
1
1.6可行性研究的结论
(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目市场前景广阔。
(2)该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析,项目切实可行。
(3)现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题,本项目生产过程基本无污染,对环境影响不大。
(4)本项目总投资1043.9万元,其中建设投资993.7万元,铺底流动资金50.2万元;建成达产后企业每年可创销售收入1300万元。
(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
正常年利润总额为254.9万元,税前内部收益率为26.40%,税后内部收益率为20.37%,总投资收益率为25.21%,以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
(6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的54.64%就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定的抗风险能力。
综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。
2项目提出的背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
(1)轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位,是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。
无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重,都在各个工业部门中名列前茅。
我国历来重视轻工业的发展,在法规、政策等方面给予了足够的支持。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出要“鼓励轻工业,提高制造水平。
运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。
提升轻工业水平,着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻工业竞争力”。
印刷业作为轻工业的重要组成部分,历来是受到高度重视,对发展经济和现代化建设意义重大。
(2)我国发布的《产业结构调整指导目录(2011年版)》中明确提出了国家确定“鼓励类”产业指导目录的原则包括:
Ø国内具备研究开发、产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经济增长点;
Ø当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于提高短缺商品的供给能力,有利于开拓国内外市场;
Ø有较高技术含量,有利于促进产业技术进步,提高产业竞争力;
Ø符合可持续发展战略要求,有利于安全生产,有利于资源节约和综合利用,有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率,有利于保护和改善生态环境;
Ø有利于发挥我国比较优势,特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势;
Ø有利于扩大就业,增加就业岗位;
Ø法律、行政法规规定的其他情形。
本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目,是国家鼓励发展的产业,符合我国政策、法规和相关产业发展规划。
(3)我国包装印刷业发展呈现出的新态势
近年来,中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势:
Ø纸箱运输包装逐步向商品包装发展,包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。
Ø包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷,要求套色准确,对印刷机械精度要求相当高,并要发展柔性版印刷。
Ø包装用白纸板逐步替代箱板纸,发展白底彩面印刷,使箱面美观、清晰,提高了商品附加值,并符合环保要求。
(4)我国开始打造“亚洲包装中心”
经世界印刷包装组织(WPO)和中国政府批准,亚洲印刷包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心,目前已在杭州实施。
在会上,中国印刷包装界达成共识:
将举全行业之力,全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。
“亚包中心”的建设,对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。
印刷包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”,具有无可比拟的产业优势。
现在,世界印刷包装市场份额每年已超过8000亿美元,中国已成为印刷包装大国,并以平均每年增长18%以上的速度发展。
就国家而言,中国印刷包装业市场在世界各国中潜力最大。
2.2项目建设的必要性
(1)项目建设符合国家产业政策
根据《印刷业“十二五”时期发展规划》,当前世界各国对印刷行业节能、降耗、减排、绿色、安全要求日渐提高。
绿色印刷已经成为全球印刷业未来发展的主流,发展绿色印刷也已成为我国印刷业“十二五”发展的主攻方向。
由于印刷业是我国新闻出版业中市场化程度最高的部分,经过多年的竞争磨砺,在国际市场具有明显的比较成本优势,市场份额稳步增长,具有较强的适应能力;而在国内市场,文化市场的繁荣和创意产业的发展,国民经济相关产业的稳定与持续增长,都将为印刷业提供更大的市场空间。
因此,在“十二五”期间要抓住时机,及时采取有力措施,通过推行绿色印刷战略,加快印刷产业发展方式转变,推动整个印刷产业实现转型和升级。
为建设新闻出版强国,印刷业应“先行一步”;同时,印刷业要为整个国民经济发展提供切实配套保障,推动文化产业大发展大繁荣。
由此可以看出,本项目的实施符合国家产业政策的要求。
(2)项目建设是企业创新快速发展的需要
根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求,项目符合国家印刷业发展的方向,有利于企业技术水平不断提高,有利于实现企业的战略发展目标。
通过本项目的实施,将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力,从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。
因此,尽快实施本项目是非常必要的。
3.3企业承办条件
(1)公司具有一定的技术优势
公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此积累了一定的技术优势,成本较低,高品质产品比例高。
(2)完备的人才储备
公司通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。
同时,培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。
公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。
公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
(3)品牌优势
品牌是企业的无形资产。
随着公司规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“海金源印刷”品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出“海金源印刷”品牌的美誉度。
经过这些市场运作,不仅可提高公司的整体形象,而且还能体现出“海金源印刷”品牌更大的价值。
(4)完善的质量管理
公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,赢得了用户的信赖和认可。
3市场分析及预测
3.1印刷业的发展概况
印刷业是个相当庞杂的行业,它不仅内部细分行业多,也牵及了很多相关的行业,如:
油墨业、纸业、包装业、出版业、印刷机械业等等,可以说,它是一个巨大的行业体系。
同时,印刷行业又是一个比较特殊的行业,它一方面具有文化产业的属性,另外一方面又承担了信息产业的传播功能。
据了解,该行业随着我国整体经济的快速发展,其工业总产值自1999年起一直保持着年平均12%的增长速度。
1、“十二五”规划的主要目标已提前完成
据相关统计显示,2015年印刷总值为9305.35亿元,规划目标为9200亿元,“十二五”期间年均增长率为17.62%;2015年对外贸易加工(直接出口)产值达1632.38亿元,受全球经济下滑影响,2015年为439.13亿元网印,但仍比2014年增长22%,“十二五”规划的主要目标已提前完成。
2、世界金融危机是对中国印刷业的一次大考验
世界金融危机对我国印刷业造成了严重冲击,有一批企业倒闭或歇业,虽然总体上仍保持较快增长,但危机使过去高速增长带来的内部结构矛盾更加凸现CTP,转变增长方式、加快战略转型更加紧迫,我国也全面进入了调整产业结构、转变增长方式、加快战略转型的战略转折时期。
3、关键时期的重大历史机遇
2009年8月,国务院发布了《文化产业振兴规划》。
在规划中,印刷作为九大重点产业之一,将得到国家重点扶植扫描,印刷业发展目标和重点进一步明确,政府部门将实施重大项目带动战略,加大投入,把印刷作为产业结构调整的重点专项扶植,加大扶植文化产业发展的各项资金投入软件,同时落实税收、金融出口等各项扶植措施。
可以说,在困境面前,印刷行业也面临难得的历史机遇。
2015年全国印刷复制(包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、专项印刷、打字复印、复制和印刷物资供销)实现营业收入9305.35亿元,与上年相比增长17.52%;增加值2324.91亿元,与上年相比增长9.63%;利润总额614.60亿元,与上年相比增长6.26%。
通过近几年中国印刷业的发展情况和以上数字可以看出,中国印刷业已发展成为是最具成长潜力的印刷市场。
再者,印刷行业也是一个历史悠久的行业体系,从中国古代的印刷术发明以来,印刷技术就一步步深入生产、生活,并一步步壮大、发展,形成一整个大的工业。
在知识化、信息化成为主流的现代,印刷业更是一个能影响国际竞争力的行业体系,它关系着我们国家的教育及知识产业的繁荣。
根据国家新闻出版总署统计,截至2015年年底,我国印刷企业共有114282家,比2014年增长2.05%,纸类印刷约占40%,塑料印刷30%,其它类包装印刷30%;从业人员360万。
在出版物印刷方面,全国出版物用纸量438.59万吨,出版图书210393种,出版期刊11274种,报纸2119种,出版报纸401.12亿份,报纸总印量1435.59亿对开张,其中彩报印量占65%。
从上面的数据可以看出,近几年来,印刷业得到了长足的发展。
整体行业发展稳定有序。
同时,印刷行业的部分细分行业的发展也迅速而强劲。
并不断细分出新的小行业与相关行业。
总体来说,其前景相当光明,值得期盼。
3.2印刷业发展方向
新时期以精加工机械推动印刷行业的发展已不成为发展方向,下一步的发展趋势是:
①数码、电子软件——印刷业的技术革命已成为主方向,很多大公司均以此为卖点;②以纸张印刷作媒介的工业,以后的发展必与互联网互相促进、竞争。
电子媒体发展同时也会促进印刷业发展,虽然电子媒体发展幅度较大(预计未来5年全球可增50%),但印刷发展也会很大(预计增幅约为30%),大印刷厂财力雄厚、能从容调动发展资源,亦有他们优越的发展路径。
特别是数字印刷与柔印,更是不可抵挡的主流。
1、加快向高新技术产业转型
包括计算机技术、通信技术、网络技术、自动控制技术等在内的数字技术将对印刷技术产生深刻变革,这主要体现在以下两方面:
一是催生了新的印刷加工方式——数字印刷曼罗兰,二是改变了传统印刷的工艺流程管理和服务。
未来,印刷技术将成为现代科学技术成果的集成,印刷业也将向高新技术产业方向发展。
2、加快向集约型产业转变
集约型即产业结构优化型。
目前,我国有11万多家印刷企业、400万职工,总体上散、小、差、乱的局面没有改变人民币,整体素质低。
在这一背景下,我们应该着力培育具有全球影响力的骨干企业,并将其打造成为我国印刷业标志型龙头企业;同时加大对中小印刷企业的科学引导和扶植力度,在“专、精、特、新”上下功夫,培育一大批在国际上有竞争力的优秀品牌企业;鼓励兼并重组原稿,积极参与国际印刷业产业整合;建立淘汰落后生产能力机制,促使印刷业加快向集约型产业转变。
3、加快向环保型产业转变
2010年9月14日,国家环保部和国家新闻出版总署正式签订了《实施绿色印刷战略合作协议》,印刷行业需要在“十二五”期间制订和建立印刷环保标准、监测、评价体系,在中小学教材、儿童读物以及食品、药品等软包装印刷实行绿色准印制度;确保绿色印刷标准企业达到30%;大力开发绿色印刷新技术上光,重点扶持柔印及相关设备、版材,环保油墨,PUR书刊装订胶黏剂,环保预涂膜等技术的开发及产业化,以全面贯彻落实环保部和国家新闻出版总署《实施绿色印刷战略合作协议》全印展,加快印刷业向环保型产业转变的步伐。
4、加快向现代服务型产业转变
过去的传统印刷基本是来稿、来样、来料被动加工服务形式,在“十二五”期间,我们需要积极与内容产业相结合,大力开发不同领域的内容资产数字资源库,大力发展创意印刷设计、制作、服务个性化印刷,广泛应用电子商务,创立信息技术、创意设计和加工服务三位一体的现代印刷产业形态,使印刷业快速向现代服务型产业转变。
其他
3.3印刷业市场需求分析
随着我国经济和技术的飞速发展,包装业近年来发展十分迅速,特别是加入世贸组织以后,我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战,这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。
我国票据法的颁布,银行凭证已纳入法制化的管理轨道,银行凭证的使用量逐年增加,据最新统计,仅中国工商银行的存折存单用量就超过亿万份,而且每年以20%的速度增长。
此外,我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长,彩印包装业的产值从1995年的225亿元人民币发展到2015年的9305亿元人民币,10年间增长了数十倍。
在过去几年我国印刷工业保持了平衡、快速、健康的发展势头,约占国内生产总值的2.4%,在国民经济42个主要行业中排在第14位。
在2015年中国印刷产值中书刊印刷产值约为6500亿元。
再如,2015年我国东、中、西部地区轻工业发展速度为25.7%、34.7%和32.7%,中部地区发展速度快于东、西部。
这些数字不仅说明了轻工行业的发展趋势,也为印刷业提供了商机。
3.4市场分析结论
综上所述,企业若求长期稳定的发展,必须改变和提升生产技术和生产方式,调整行业结构,不断提高企业的核心竞争力是必须的。
只有这样,才能在迅速发展的现代化设备为占领一定的市场份额打下基础,印刷业有着巨大的发展前景,市场广阔。
项目的建设和实施是切实必须的。
4建设地点及场址选址
4.1场址选择
本项目建设场地位于**市**区,项目计划新征用地6.5亩,该宗地为规划的工业用地,符合国家土地政策和乡镇总体规划要求,公用动力设施配套齐全,引入的生产线运行良好,场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要,项目选址合理。
4.2建设条件
(1)地理位置
**区位于东经115°14″-116°06″、北纬36°16-36°42″,地处某省西部,东依东阿县、茌平县,南接阳谷县,西连冠县、莘县,北靠临清。
全区总面积844平方公里。
**是中国某省**市唯一的市辖区,居鲁西、临黄河,京杭大运河穿城而过,是国家级历史文化名城,闻名遐迩的江北水城,全国著名的新兴旅游城市。
全区辖7镇5个街道办事处,总面积829.46平方公里,人口88.64万。
(2)地势地形
**区的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。
历史上黄河多次决口,改道泛滥,上游携带物资沉积不均,境内形成了岗、坡、洼相间的平原微地貌类型。
境内地貌主要分为河滩高地、决口扇形地、缓平坡地、浅平洼地、背河槽状洼地、沙质河槽地等6种类型。
全境地势平缓,西南较高,东北略低,地面坡降1/6500—1/7500,海拔高度在22.6—49.0米之间。
拟建场区地形平坦,地貌类型单一,地层结构简单,分布连续,厚度稳定,物理力学性质均匀,地层承载力较高,无不良地质现象分布,场区稳定性良好,适宜建筑物的建设。
(3)气候概况
**区属于暖温带季风气候区,半干燥大陆性气候。
气候适宜,光照充足,全年光照时数在2463~2741小时之间,平均气温13.3度,年平均降水量610毫米,无霜期201天以上,结冰期103天,年平均降雨量582.1mm,多年平均水面蒸发量1280mm,年平均日照时数2663.3小时,相对湿度63%,最大冻土深度0.5米,最大日降雨量273.7mm/日,最大雪压176Pa。
全年各风向频率为偏南风最多达30-40%。
其次是北到东北风频率占20-30%,大风日数以春季最多,主导风向为东南和东北。
全年平均风速3.4-3.9米/秒,最大风速23.2米/秒,最大瞬时风速35米/秒,最大风压336Pa,最大瞬时风压765Pa。
(4)水文
**区傍水而生,因水而兴,水域足足占去城区面积的三分之一。
黄河在境内蜿蜒百余里,徒骇河、马颊河等多条河流纵横交错,京杭大运河从市区纵穿而过。
市区内还拥有水面面积达6平方公里的中国北方最大的城市内湖-东昌湖。
4.3社会经济条件
面对国内外环境复杂变化和诸多挑战,**区全区上下在市委、市政府和区委的坚强领导下,主动适应新常态,积极谋求新跨越,全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生,实现了“十二五”胜利收官,谱写了科学发展、跨越发展的壮丽篇章。
2015年,全区生产总值达到277.8亿元,是2010年的1.65倍,年均增长10.6%;地方一般公共预算收入完成32.7亿元,总量连续3年保持全市第一;固定资产投资完成228.6亿元,五年累计完成858亿元;社会消费品零售总额达206.8亿元,是2010年的1.83倍;城镇和农村居民人均可支配收入分别达2.23万元和1.06万元,年增幅均在7.5%以上,全区经济呈现出增势强劲、质效提升的良好发展态势。
4.4交通运输条件
**区既背靠经济发达的东部沿海地区,又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份,处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。
京九铁路与邯济铁路、青银高速公路与济聊馆高速公路在这里交汇,是某省乃至中国南下北上、东出西进的重要通道。
项目所在厂区位于闫寺街道西舒工业区,距京九线**火车站约10km,距济邯铁路约5km,距济馆高速公路约5km,交通方便,项目所选场址交通条件良好,完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
4.5公用设施的社会依托条件
(1)供水:
项目用水均采用**水务集团自来水厂供应的自来水,由工业区供水管网接入。
(2)排水:
企业外排达标生活污水经厂区化粪池处理后用于厂区绿化浇灌,雨水由厂内雨水系统排入厂界外的沟渠。
(3)供电:
本项目所需电力
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