1淮北矿业绩效考核办法办公会讨论稿Word文档下载推荐.docx
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(二)严格落实重大投入安全经济技术论证制度
对重大新装备投入、复杂条件下采煤及支护工艺选择、矿井生产系统改造、迁村、井下充填开采等重大成本投入项目,必须严格按规定程序进行经济论证。
未经论证,项目资金计划不得下达,项目不得实施。
强化项目后评估制度,保证论证效果。
(三)改进专项成本费用管理模式
煤巷外委工程继续实行按年度编排计划,由矿井自行结算,自行负担。
试行生产矿井岩巷外委工程造价管理模式,下移管理重心,即集团公司根据矿井接替情况安排年度工程计划,并按照矿井主要支护形式(适当考虑修正系数)确定工程造价考核标准,并于年初下达。
除主要支护形式设计变更外,集团公司不再追加或减少费用。
矿井负责施工组织、工程质量控制以及检查验收,依据集团公司和国家有关规定编审预算、审批结算,超支自负,节余归矿,并向集团公司报备工程结算资料。
未按设计标准施工或施工未达到质量标准的,责令改正,不能改正或未按期改正的,按降低标准部分的2倍扣减矿井账面利润;
未按计划完成工程量,按未完成部分造价的1.5倍扣减矿井账面利润。
对工程建设公司施工的生产井巷工程原则上按造价的5%实行质量、审计、档案等综合保证金制度。
其他仍按《生产矿井井巷专项工程管理办法》(淮矿经管[2008]400号)规定执行。
对已在矿井成本中列支的防突钻孔、矸石山治理、巷修等工程,属部分补贴费用工程,超支由各矿自行负担。
未完成工程量的补贴费用扣回,并按有关规定处罚。
四、进一步优化用工结构,改进工资分配
(一)优化人员结构,有效控制用工总量
严格控制用工总量,减少地面和服务人员数量,充实采掘一线。
绩效考核上,除继续执行效率工资政策外,增加用工总量和采掘修及防突工充足率考核,保证井下采掘、修护、防突工实际在岗人员不少于定员,用工总量不超定员。
(二)改进工资分配,进一步向采掘一线倾斜
各单位要积极优化管理流程,缩减管理费用,为工资分配向一线进一步倾斜创造条件。
多渠道、多方式提高采掘一线职工收入水平,保证采掘一线职工收入增长幅度高于全矿职工平均增长幅度。
五、加强安全投入管理,保证投入到位、有效
重点抓好“一通三防”和防治水重大投入监控,保证投入效果。
加大对突出矿井的安全投入力度,在安全费用使用安排上,继续向突出矿井倾斜,继续实行保护层开采鼓励政策。
实行重大投入专项监控制度,年度计划由业务部门按季分解落实,动态监控。
季度末,由集团公司相关部门组织验收,对未完成投入计划进度的矿井,除责令改正外,另按应投入的1.5倍扣减账面利润;
对于瓦斯治理进度及效果未达验收要求的,除按标准扣减账面利润外,另由业务部门下达整改通知书责令改正,并处安全罚款。
六、加强征迁工作,保障矿井均衡生产
继续实行迁村抵押金制度并严格考核。
实行迁村费用预算包干制,由矿井按国家有关补偿标准、集团公司有关规定和实际核查的人口、财产等,拟订迁村费用预算,于迁村开始前报集团公司审批;
执行过程中,实际迁村费用超支不补,结余留矿。
矿井按集团公司要求报备相关资料,如迁村协议等。
具体见《2012年迁村责任考核办法》。
七、加强资金管理,防范资金风险
加强宏观经济环境分析,注重货币信贷政策变化,稳妥制订融资和偿债方案;
全面分析资金状况,加大货款回笼力度,确保生产经营正常运营;
强化投资预算管理,适度控制基建项目开工和建设进度,有序安排投资项目;
适度控制生产性设备投入,压缩非生产性投资;
加大子公司资金监管力度,及早做好风险防范。
八、加快信息化建设步伐,持续深入推进煤矿精益管理
做实精细管理、市场化运作,重点推进井下物流管理模式创新、煤矿精益管理软件的应用、区队和班组市场化等工作。
采取“成熟一个推广一个,推广一个成功一个”的方式。
加快信息化建设步伐,着重于信息化的整合应用,消除信息孤岛,通过信息化和自动化提高企业运营效率。
九、加强经营问责,严明考核纪律
集团公司对中层领导班子和中层管理人员实行问责制。
出现下列情形的,列入2012年经营问责范围:
1、生产矿井未完成原煤产量、重点进尺任务、盈亏及成本指标的;
2、矿区选煤厂未完成精煤产量和盈亏指标的;
3、工程建设公司未完成重点工程进尺和盈亏指标的;
4、基建单位(含控股子公司)未完成投资控制、工期指标或工程质量存在严重问题的;
5、物资分公司物资供应不及时或因采购质量问题,对安全生产造成重大影响的;
大宗物资采购价格明显高于市场价格的;
6、运销分公司未完成煤炭销售收入和货款回笼指标的;
7、铁运处未完成盈亏指标的;
8、经费单位未完成经费(盈亏)指标的;
9、控股子公司(含具有实际控制权的子公司)未完成盈亏指标的。
具体见《淮北矿业集团中层管理人员问责暂行规定》。
第二部分绩效考核
一、工资构成及总额的核定
煤炭生产经营单位(生产矿井、基建矿井、选煤厂、铁运处)工资总额包括计划核定工资、效率工资、效益工资。
计划核定工资按2012年定员核定,实行增人不增资,减人不减资。
取消超定员工资并将安全类工资(安全奖、安全结构工资)全额纳入计划核定工资。
以矿井瓦斯治理难度及防治水管理难度划分矿井类别。
一类矿井按核定工资总额的5%提高标准,二类矿井按核定工资总额的2%提高标准。
(注:
一类矿井包括:
芦岭、朱仙庄、桃园、祁南、杨柳、青东、袁店、海孜、许疃、临涣;
二类矿井包括:
童亭、朱庄、杨庄。
)
效率工资、效益工资按本办法规定计算,发放列入各单位成本。
二、绩效考核办法
(一)生产矿井(不含岱河、朔里、石台、双龙、青东)
考核指标:
产量、盈亏、综合成本、重点进尺、安全。
其中产量、盈亏、综合成本、重点进尺与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准均为100元。
累计考核,月度兑现。
1、挂钩工资考核
(1)未完成原煤产量计划的,每减产1%,扣减20元挂钩部分工资,扣完为止。
(2)未完成盈亏计划的,按减盈增亏额扣减挂钩部分工资,扣完为止。
完成盈亏计划的,效益工资实行递增计算,公式如下:
效益工资=增盈减亏额×
20%+计划核定工资×
挂钩系数
增盈减亏额500万元,挂钩系数为1%,公式如下:
挂钩系数=
×
1%
增盈减亏额为扣除商品煤综合成本超支额后的净额。
效益工资最高不超过增盈减亏额的50%。
(3)未完成商品煤综合成本计划的,按商品煤综合成本超支额扣减挂钩部分工资,扣完为止。
(4)未完成重点进尺计划的,扣减挂钩部分工资。
2、商品煤效率实行分类考核
商品煤效率工资=(
-
)×
2012年定员人数×
80元/吨×
生产效率系数
上述公式中,实际从业人数为矿井的全部用工总量,包括后勤、电厂、洗煤厂、煤巷外委队伍、专业化钻孔队伍及在生产采区作业的其他非本矿人员。
考核产量计算方法见考核细则。
生产效率系数按下列方式计算,取值区间为[0.8,1.2]:
袁庄、朱庄、杨庄、芦岭:
生产效率系数=
朱仙庄、桃园、祁南、临涣、海孜、童亭,生产效率系数为1。
孙疃、许疃、涡北、杨柳、袁店、袁二:
芦岭矿实行精煤超产奖,每超产1吨精煤奖励40元。
祁南矿未完成薄煤层开采面积计划的,效率工资不予兑现。
3、重点进尺效率工资考核
除闸河矿区外的生产矿井实行重点进尺效率工资考核。
重点进尺效率工资=(实际进尺量-计划进尺量)×
5000元/米×
重点进尺效率系数
重点进尺效率系数=1+超尺幅度×
2。
4、定员考核
生产矿井实际在岗人数超过总定员人数的,按定员核发工资,不再核发超员工资。
采掘、修护及防突工实际在岗人数低于定员人数的,每缺1人扣减5000元工资计划,月度考核兑现。
5、安全类工资考核
安全类工资由安监局负责考核,纳入各单位工资计划。
具体见《2012年安全经济奖罚办法》。
(二)青东
工作面推进度、综合成本、盈亏、重点进尺、安全。
其中工作面推进度、综合成本、重点进尺与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准均为100元。
(1)未完成工作面推进度计划的,扣减挂钩部分工资。
(2)综合成本(成本总额)超计划的,按超支额扣减挂钩部分工资,扣完为止。
(3)未完成重点进尺计划的,扣减挂钩部分工资。
2、完成盈亏计划的,效益工资计算办法同上。
3、重点进尺效率工资计算办法同上。
4、定员考核办法同上。
(三)岱河、朔里、石台
1、岱河、朔里、石台三对矿井工资实行预算管理,累计考核,分月兑现,具体如下:
工资申报限额=计划核定工资±
盈亏增(减)额×
50%+效率工资
效率工资=(
80元/吨
2、安全考核见《2012年安全经济奖罚办法》。
(四)双龙公司按原办法执行
(五)淮选厂、临选厂
入洗量、盈亏、吨原煤加工费、安全。
其中入洗量、盈亏、吨原煤加工费与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准均为100元。
(1)未完成入洗量计划的,每减少1%,扣减20元挂钩部分工资,扣完为止。
(2)未完成盈亏计划的,按减盈增亏额扣减挂钩部分工资,扣完为止;
15%+计划核定工资×
增盈减亏额为扣除吨原煤加工费超支额后的净额。
(3)未完成吨原煤加工费计划的,按超支额等额扣减挂钩部分工资,扣完为止。
2、效率工资考核
完成精煤效率考核计划的,按如下公式计算效率工资:
奖励标准
奖励标准淮选厂按60元/吨执行,临选厂按40元/吨执行。
(六)铁运处
盈亏、收入费用率、运量、安全。
其中盈亏、收入费用率、运量与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准均为100元。
(1)未完成盈亏计划的,按减盈增亏额扣减挂钩部分工资,扣完为止;
完成盈亏计划的,效益工资计算方法同生产矿井。
(2)未完成收入费用率和运量计划,不予兑现挂钩部分工资。
入洗原料煤按3元/吨增加工资计划。
承接集团公司(含焦化、中利及集团公司有实际控制权的其他子公司)以外的运量,超运部分按收入的30%增加工资指标。
(七)神源、信湖
1、工资实行预算管理,累计考核,分月兑现,具体如下:
工资申报限额=计划核定工资×
关键工程计划完成率±
经费节(超)额×
50%
每发生一起重大工程质量事故或单项工程验收不合格的,当月工资申报限额下浮10%。
2、安全指标考核见《2012年安全经济奖罚办法》。
3、神源煤化工投产后比照生产矿井考核。
(八)工程建设公司
1、实行百元主营业务收入工资含量制。
盈亏、进尺、安全。
月度考核兑现。
月度工资申报限额=上月主营业务收入×
工资含量-进尺未完成扣减额-盈亏未完成赔补数-应收款项增加额
进尺未完成扣减额=进尺未完成部分工作量×
工资含量×
1.5。
单项工程之间超亏尺不得互抵。
应收款项增加额=当年应收款项余额-上年应收账款余额÷
上年收入总额×
当年收入总额
重点进尺超尺10%以上的部分,按每米5000元标准增加结算收入;
未完成计划进尺的,亏尺部分按每米5000元标准扣罚结算收入。
2、每发生一起重大工程质量事故或单项工程验收不合格的,当月工资申报限额下浮5%。
3、安全考核按《2012年安全经济奖罚办法》规定执行。
(九)供应分公司
贸易收入(计划60亿元)、经费、储备资金平均占用额、材料费。
以上四项指标与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准分别为100元、100元、50元、50元。
累计考核,季度兑现。
1、贸易收入未完成计划,每降低1亿元扣减20元挂钩部分工资,扣完为止;
完成计划,每增加1亿元,每个岗位系数增加20元工资计划。
2、实际采购额超出计划部分,按超出额的8‰增加经费。
实际采购额不足50亿元的,按实际采购额计算,超过50亿元的,按50亿元计算。
经费超支,按超支额扣减挂钩部分工资,扣完为止;
经费结余,按结余额的50%提取效益工资。
3、储备资金年实际平均占用额(含基层单位)比计划上升,季度按上升额的3%扣减挂钩部分工资,扣完为止;
比计划下降的,季度按下降额的3%增加工资计划。
4、未完成吨煤材料费计划,每超1元扣减5元挂钩部分工资。
5、完成对外创利计划(1600万元,股份公司权益部分),按超利额的30%计算效益工资。
对内部单位销售价格不得高于对外销售价格,否则差价部分冲减利润。
(十)运销分公司
煤炭产品销售收入(计划200亿元)、货款回笼比例(95%)、产品库存(70万吨,含港存,不含煤泥)。
以上三项指标与计划核定工资挂钩,每个岗位系数挂钩标准分别为200元、50元、50元。
1、每未完成一项指标,不予兑现挂钩部分工资。
2、煤炭产品销售收入比计划每增加1亿元,年度增加80万元工资计划。
3、货款回笼比例比计划每上升1个百分点,月度增加10万元工资指标。
货款回笼比例=(现金回款+承兑汇票回款+抵抹帐)÷
当月销售应收款总额×
100%
4、经费结余5%及以上,年度增加30万元工资计划,超支同比例扣减工资。
(十一)设备管理中心
“三率”(使用率、待修率、完好率)、大修费用、维修质量、经费。
1、设备使用率、待修率、完好率每未完成一项计划,分别扣减40元、30元、30元挂钩部分工资。
2、移动设备大修理费用每超1%扣减挂钩部分工资10元,扣完为止。
3、每出现一次大修质量事故,扣减挂钩部分工资10元,扣完为止。
4、经费超支,按超支额的20%扣减挂钩部分工资,扣完为止。
(十二)相王府宾馆
盈亏。
未完成盈亏计划,按减盈增亏额扣减工资。
完成盈亏指标,增盈减亏额自留,可作为奖励来源,集团公司不另拨付奖励。
(十三)救护队、教育处
实行经费包干,超支不补。
季度考核兑现。
完成经费指标,兑现岗绩工资、效益奖和安全奖,经费超支不予兑现效益奖和安全奖。
(十四)资金管理处
考核经费和利息净收支。
经费超支,等额扣减工资。
实际存(贷)款(不含集团公司内部存贷款)利率比基准利率上升(下降),按利率浮动部分的增收(节支)额的2%提取奖励。
(十五)通讯计算机处、物业公司、行政事务中心
考核盈亏。
完成盈亏计划,增盈减亏额自留,可作为效益工资及奖励来源。
(十六)职防院
考核盈亏、收入增长率(5%)。
未完成收入增长率计划,同比例扣减工资。
(十七)其他
众和、安徽亳州煤业、祁南二矿筹备处、涡北选煤厂筹备处按集团公司机关标准执行。
神源、信湖、众和、亳州煤业(刘店)依据本办法制定考核细则,按公司法履行相关审批程序后,报集团公司考核办备案。
第三部分工资总额管理及内部分配办法
一、工资总额管理
工资部门按照考核结果并结合各单位实际工资水平核批工资。
生产矿井各类奖励总额(含效益工资、效率工资)兑现比例不得超过计划核定工资总额的50%,超出部分计入单位工资节余。
生产矿井最高工资水平(指单位岗位系数工资水平,下同)不超过生产矿井平均水平的1.5倍,地面生产单位不超过生产矿井的平均水平。
各单位发放的工资要严格控制在核批额度以内,严禁超发,否则按超发额双倍扣减下月工资指标,并追究单位主要领导责任。
各单位要按照规定列支工资,不得将非工资性支出列入工资,也不得将工资挤入其他项目,发放的工资要据实列入成本,否则,双倍扣减单位账面利润。
二、工资考核兑现及结余管理
(一)月度考核兑现
各单位月度应得效益、效率等各项奖励工资,按照本办法计算,单位月度应得考核奖励工资数额较大,当月使用不完的,可预留一部分作为当年工资指标结余。
当年工资指标结余,由经营管理部在《工资指标结余情况汇总表》登记备案,用于以后月份以丰补歉。
单位月度发放工资应据实列支,属考核剔除因素的工资,如效率工资等(下同),当月按应得金额全额剔除;
累计应得工资计划合计数大于累计实发工资的(包括列入成本的工资和发放的局拨工资),差额在计算盈亏、成本时予以调整。
(二)年终考核清算
年度决算时,工资清算按下列程序处理:
1、属考核剔除因素的工资,先视同已经全部发放且年末无结余,按年度考核应得数全额认账,据此计算出当年超(减)利额。
2、根据工资对账及财务决算审核认定结果,单位当年工资实际发放数小于考核应得数的,如结余指标要求结转下年,则当年需等额上缴利润,并在《工资指标结余情况汇总表》登记备案,以后年度使用这部分结余时,可作为考核认账因素予以剔除。
3、根据工资对账及财务决算审核认定结果,单位当年工资实际发放数大于考核应得数的,按超支额双倍扣减单位利润,并在《工资指标结余情况汇总表》登记备案,按超发数扣减单位历年工资指标结余,历年工资指标结余不足扣减的,下年度继续扣减。
(三)结余管理
1、各单位按本办法计算的效益工资,原则上按60%每月兑现一次,结余部分用于以丰补歉,年终决算时一次性结清。
2、动用历年工资指标结余,要按照规定程序办理审批手续,使用工资结余时,当月工资水平不得超过本单位当年内的平均工资水平。
三、单项奖励管理
安监局、生产部、通防处、机电处、地测处等五个部门,年度内可就部门重点工作设置最多不超过一项的重点业务奖励。
重点业务奖励的发放纳入集团公司绩效考核范畴,按以下程序办理:
主管业务处室于每个季度第一个月6日前将考核结果和奖励明细送交集团公司考核办,考核办在考核通报中备注,经集团公司领导签发后,以工资总额形式下发。
四、借资管理
集团公司对各单位原则上不予借资。
因重大客观因素造成单位经营形势持续被动,效益、效率水平较差;
工资指标无结余;
年内实际工资水平与同类单位平均水平差距较大,且当月工资发放存在较大缺口的,经集团公司领导批准同意后,方可按规定程序办理借资。
当月借资额不得超过当月扣罚工资的80%,当月工资水平不得超过本单位当年平均工资水平的90%。
所借工资在以后月份据实扣回,年内不能全部扣回的,所欠部分在《工资指标结余情况汇总表》登记备案,下一年度继续扣减。
批准借资的单位,借资部分要全额列入当期成本。
五、完善工资评价方式
2012年起,集团公司只发布全公司人均工资水平指标信息,不再发布各单位人均工资指标信息。
各单位工资水平评价设置“单位岗位系数工资水平”和“人员结构分类工资水平”两项指标。
六、内部分配原则和要求
1、按劳分配和按技能分配的原则。
内部工资分配要向采掘一线、高技能岗位及苦、脏、累、险等岗位倾斜。
2、收入分配办法公平、公正,工资和各类奖金的发放公开、透明的原则。
严禁克扣截留职工工资奖金,严格执行奖金公开制度,工资、财务和审计部门要加强监督检查。
3、坚持“量入为出,留有余地”的原则。
各单位要按照集团公司下达的工资计划,制定内部工资分配计划。
年度工资总额使用计划要留有余地,不得突破。
4、统筹管理的原则。
集团公司对基层单位发放的各类单项奖励,全部纳入各单位工资总额管理,单项奖励既可作为各单位工资来源的一部分统筹考核发放,也可作为单项奖励发放,但作为单项奖励发放时,发放到生产一线的金额不得低于奖励总额的70%。
集团公司机关任何部门不得干预。
5、市场化结算原则。
各单位要根据本单位内部市场化运作情况将采掘、机电、运输、通风、后勤等工资分配全部纳入内部市场考核结算体系。
内部市场化结算延伸至班组、岗位,并且要按照留有余地的原则,做到以丰补歉。
本办法从2012年1月1日起实施,与本办法有抵触的,以本办法为准。
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