cheacktableTUV检查表Word下载.docx
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∙用什麼方法(方法,技術)Where?
(methods,techniques)
∙過程被監控Istheprocessmonitored?
∙紀錄被保存Arerecordskept?
2)顧客相關過程有關的支援/管理過程CRP
3)輸入/輸出Input(I)/Output(O)
4)績效指標
6)ISO/TS16949:
2009–相關條文
7)稽核觀察事項,客觀證據與發現Auditobservations,objectiveevidencesandfindings
8)Rating
(NR,OFI,nc,NC)
C1订单顾客要求过程
(I)顾客对产品要求的信息
(O)顾客要求的产品信息得到确定
订单处理准时率100%
7.2
C2APQP过程
顾客的要求(含技术文件)、适用的法律、法规、产品开发设计目标、过程开发目标、信息利用、各阶段输出数据;
生产率;
过程能力及成本的目标;
以往的开发经验
1.产品及时交付率:
95%
2.出货不良率:
2000ppm
7.1/7.3
C3产品过程确认过程
过程设计记录、工程更改文件、顾客工程批准、过程FMEA、过程流程图、尺寸结果、材料、性能试验结果、初始过程研究、测量系统分析、合格实验室提供文件、控制计划、生产件样品、标准样品、检查辅具符合顾客特殊要求的记录
PPAP通过率100%
7.3/7.5
C4生产制造过程
生产计划、图纸/规范、控制计划、作业指导书、质量目标、过程能力要求、生产效率目标的输出
产品合格率≥99%
6.4/7.5/8.2
C5产品交付过程
按客服要求的数量及包装要求,并在外包装上贴上标签,注明型号,数量,选择交付工具。
月顾客抱怨在30PCS以下
退货处理5个工作日内完成,客户要求时依客户
年度扣款金额下降10%
7.2,7.5,8.2
C6顾客反馈与满意过程
顾客需求;
顾客抱怨;
顾客要求服务;
顾客退货,换货,产品返工等
出货不良率≦2000PM
7.2,8.2,8.5
M1战略策划和目标管理过程
公司发展方向;
质量方针、质量目标;
产品质量要求;
顾客要求;
法律法规要求;
安全、环境要求;
相关方的期望
业务策略及时性100%
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1
M2管理评审过程
管理评审计划、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、市场失效分析以及影响、质量成本等
管理评审及时性100%
5.6
M3质量成本控制过程
短期和中长期质量成本目标,预防、鉴定成本,、内、外部故障成本
质量成本≦2%销售额
M4内部质量审核过程
年度内审计划;
产品出现重大质量问题;
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨;
产品、工序审核中出现系统性问题、组织职能出现重大调整时
内审及时性100%
8.2
M5改进过程
改进项目(产品、服务、过程质量、成本、条件)、合理化建议、数据分析结果
客诉及时处理率100%
8.1,8.4,8.5
S1文件控制过程
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件
文件发放及时性100%
文件发放准确性100%
4.1,4.2
S2质量记录过程
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等
记录保持准确性≧95%
4.1,4.2
S3人力资源管理过程
人员需求、具有资格的工人、技术员和管理人员岗位的需求、岗位说明
合理化建议、优秀员工、员工公告栏、员工满意度调查
培训项目计划完成率≥100%
员工满意度≧80分/半年
6.2
S4设施设备管理过程
生产设备、检测仪器/设备、办公设备、
厂房设施、生产辅助设施、消防/通信设施、网络系统设施、交通工具等
设备故障停机时间<
19小时/季度
6.3
S5供应商管理过程
供方调查表,供方供货业绩表,新物料样品认可书,供应商稽查程序,供应商年度稽查计划
a)优良供应商分数≧90分
b)合格供应商分数≧80分
c)不合格供应商分数﹤80分
7.4
S6采购控制过程
采购资料(采购资料目录;
合格供应商清单;
;
质量目标;
采购合同等)、、、顾客指定的供方、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准
采购交付及时率100%
S7顾客财产管理过程
顾客产品、顾客模具
顾客资料(图纸、技术资料、标准)等
顾客财产完好率:
100%
(顾客财产完好数/顾客财产总数)*100%
7.5
S8仓库管理过程
采购物资、库存物资;
入库产品;
发运过程中的产品
发货出错率:
0%
S9监视和测量装置管理过程
测量设备采购计划、计量器具管理台帐、测量设备校正计划、控制计划、国家有关检定校准规程、自制检具校准方法书及作业指导书、MSA分析计划
校准计划完成率100%
7.6
S10产品监视和测量过程
产品质量先期策划;
控制计划;
检验指导书;
产品图纸;
待检产品
1.出货不良率≦2000PPM
2.客诉及时处理率100%
8.1,8.2
SS11不合格品控制过程
采购的不合格品;
生产的不合格品;
出货检查发现的不合格品;
用户返回的不合格品;
过期库存品、可疑产品
1.客诉及时处理率100%
2.产品合格率≧99%
8.3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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