云南东昌医药有限公司营销中心2014年度销售计划Word文件下载.doc
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2009年公司实行按销售回款(普药、新药计划)、产品绩效和完成毛利总额相结合的绩效考核管理办法执行。
1、部门绩效按照销售回款与普药、新药计划的完成比例结合毛利总额的完成情况,分别进行权重考核;
绩效奖励总额的60%按照普药、新药、毛利额的完成比例进行权重考核,当月按照计划完成率发放;
当月计划完成率在100%及以上按实际完成情况金额发放,低于100%按照实际完成率发放;
每半年进行一次(全年二次)任务综合考核,完成任务的部门,所扣减部分公司全额补发(权重考核比例见下表)。
产品绩效按照公司规定执行,厂家及供应商的单品奖励及项目推广奖励按照其与公司签订协议执行,不进行扣减。
应收账款按照超期回款时间比例扣除(按照公司已有考核方式执行);
呆死帐按照公司规定执行。
在岗人员绩效奖励当月发放总额的90%,年末发放10%(未工作至12月31日的人员,次10%不予发放)。
部门绩效考核权重
医疗
商业
托运
配送
普药
40%
30%
新药
20%
毛利
2、各个项目部具体绩效提成比例,根据公司年度财务预算及个项目部业务方向、业务内容、考核指标的不同,核算如下(单位:
万元):
(1)、配送业务部
①、任务及绩效比例
任务合计
其中
新药比例
普药任务
新药任务
4476
4116
360
8%
绩效提成比例
0.85%
12%
②、人员及绩效分配
项目
合计
业代
推广员
开单员
片管员
部长
备注
岗位人数
29
17
4
5
2
1
每月绩效总额中计提4%作为部门管理绩效,作为部门经理出差管理等费用开支
绩效比例
100%
57.27%
17.46%
15.31%
3.06%
6.89%
年度绩效总额
78.186
44.780
13.650
11.973
2.395
5.388
其中
新药总额
43.2
24.742
7.542
6.616
1.323
2.977
普药总额
34.986
20.038
6.108
5.358
1.072
2.411
月均绩效
7.15
3.732
1.200
0.800
0.200
0.450
人均月绩效
0.25
0.220
0.300
0.100
(2)、托运业务部绩效
2796
2474
322
11.5%
21
13
57.43%
23.29%
8.03%
2.21%
9.04%
59.62
34.242
13.888
4.789
1.317
38.592
22.163
8.989
3.100
0.852
3.487
21.03
12.079
4.899
1.689
0.465
1.901
4.9687
2.854
1.157
0.399
0.110
0.24
0.22
0.29
0.20
0.11
0.45
(3)、商业联盟部绩效
6000
5730
270
4.5%
0.5%
7%
9.5
7
0.5
每月绩效总额中计提4%作为部门管理绩效,作为部门经理管理费用开支
79.65%
0.00%
5.06%
1.39%
13.91%
47.55
37.872
0.000
2.405
0.661
6.613
18.9
15.053
0.956
0.263
2.628
28.65
22.819
1.449
0.398
3.984
3.9625
3.156
0.055
0.42
0.00
(4)、医疗事业部
3372
3152
220
1%
5
3
每月绩效总额中计提4%作为部门管理绩效,作为部门经理管理等费用开支
68.78%
12.70%
1.59%
16.93%
58.01
39.900
7.366
0.921
9.821
26.496
18.225
3.365
0.421
4.486
31.51
21.675
4.002
0.500
5.335
4.834
3.325
0.614
0.077
0.818
0.51
0.65
0.075
0.80
(5)、市场开发部
市场开发部部长绩效按照新药回款的1%计提18万元/年,两位副部长各0.5%。
每月绩效总额中拿出10%作为部门管理绩效,作为部门管理、人员调节等费用开支。
(6)、管理人员绩效
营销助理按照全年任务完成后,助理500元/月、组长600元/月计提。
营销总监、营销督察的绩效由公司另行制定。
(7)、部门年度任务已经确认,减员不减任务,增加人增加任务量。
(8)、年度新药回款完成1800万元(含以上),按回款总额的1%公司额外奖励营销部门,其分配方案报公司审核同意后执行。
(9)、月度、年度绩效奖励的发放,要按照公司有关劳动纪律、团队建设、对员工的评价等公司管理规定考核后发放。
3、实行以部门为基础单位统一考核,小组内绩效分配按照部门及小组个人任务完成比例由独自核算,多劳多得。
四、维护费用的使用
客户维护费用按照普药回款的0.08%计提,其中,总监使用0.02%,部长使用0.02%,业务代表使用0.04%。
五、保障措施
1、业务员取消以毛利计算绩效后,英克系统要根据不同板块客户,设置相应的价格体系。
2、采购部对品种结构齐全的普药保障,高毛利新药品种保障。
3、物流部对货品配送线路及服务的保障。
4、人力资源部提供充足的人才储备,及科学完善的人才培训考核体系。
5、财务部严格按照公司年度经营计划所核准的费用预算提供资金保障。
云南东昌医药有限公司营销中心
2008年12月26日
附表
1、组织机构图
2、营销中心2009年计划综合分解表
3、配送业务部2009年任务分解表
4、托运业务部2009年任务分解表
5、商业联盟部2009年任务分解表
6、医疗事业部2009年任务分解表
7、营销中心2009年费用预算
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