施工单位检查评分表地铁指挥部.docx
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施工单位检查评分表地铁指挥部.docx
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施工单位检查评分表地铁指挥部
工程质量检查评分表
施工单位:
表1
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准分值
评定分值
1
质量
管理
体系
质量管理体系不健全,缺少专职技术人员,扣10分;岗位责任制缺项,扣10分;项目部质量管理体系未到岗履职或不称职,每人次扣5分
缺少对分包单位的管理制度、技术交底制度、材料进场检验制度、过程三级检查制度、质量否决制度、培训上岗制度、工程质量自检、自验、验收制度、成品保护制度等,每缺少一项扣2分
施工人员未按制度受到教育或交底,擅自上岗,每人扣5分
未编制施工质量控制点明细表,扣10分;措施不齐全,每处扣1分
工程施工技术交底不全面或不够细致,可操作性差,每处扣1分
10
2
测量
控制
无测量方案或测量方案未经审批合格,扣10分;
主要测量人员离岗未履行请假及交接手续,扣5分;
测量仪器设备未按期年检,扣5分;
测量控制网未按要求定期复测,扣5分;
施工测量成果报验滞后,每次扣2分;
施工测量原始记录不齐全,扣5分;
对测量工作联系单(通知单)整改回复不及时,每次扣2分;
经检测合格的测量控制点因保护不力被破坏,每个扣2分;
地下测量控制点无保护标识牌,每个扣1分;
10
3
档案
管理
档案管理人员无证上岗,扣10分;
归档资料与施工进度不同步,扣5分;
档案没有编号或编号混乱,内容不符合要求,每处扣1分;
资料不真实,每处扣5分;
10
4
材料进场管理
未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验或监造,或检验不合格,擅自使用,扣10分;
擅自使用甲控材料范围以外材料用于工程,扣10分;
违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品和施工技术,扣10分;
未按规定对涉及结构安全的试块以及有关材料进行现场取样,扣5分;未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣5分
无材料管理及检验制度,扣5分;制度不完善,每处扣2分
未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检测制度,每次扣5分
进场材料批次、数量记录不完整,质量文件不全,每处扣1分
伪造检测数据或结果,出具虚假证明,扣10分
材料检验、试验报告等文件缺失,扣5分
不按检测规程进行检测,扣5分
现场材料存储未设置相应标牌,每处扣1分
现场材料混放、混用,每处扣1分
10
5
自检及报验
施工顺序不符合批准的施工方案或设计图纸,扣10分
偷工减料或弄虚作假降低工程质量,扣10分
未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录,每部位扣5分
未经验收擅自组织下一道工序施工,扣5分
验收未形成书面意见,扣3分
无三检制度(自检、互检、交接检),扣5分
工序三检制度执行不符合要求,每处扣2分
10
6
质量问题整改
质量问题未按照质量监管部门意见进行整改并按时书面回复的,一次扣5分
质量缺陷处理无技术方案或方案未经审批,扣5分
质量缺陷处理无记录或未经验收,扣2分
对质量缺陷整改不合格,扣10分;对质量缺陷后续处理不到位,扣10分
10
7
钢筋加工管理
未经首件验收就批量生产的,扣10分;首件存放摆放位置不当,扣2分;钢筋加工件首件型号与批量生产型号不对应,每种扣10分
半成品钢筋未明确标识,扣5分;标识信息不足,扣3分;钢筋加工成品未按照已检合格已检不合格进行区划,扣5分
钢筋加工存在热弯、热切割现象,扣10分
梁、板、柱核心区域钢筋绑扎顺序不对,有主筋切断、开口箍等现象的,每处扣10分
钢筋加工存在其他质量通病的,每处扣1分
未按管理文件《关于做好钢筋连接接头试件检验工作的通知》(文件编号SYDT-TZ-ZJC-2014-007)执行的每处扣15分
未按管理文件《关于加强钢筋构件加工过程管控和检查的通知》(文件编号SYDT-TZ-ZJC-2014-008)执行的每处扣15分
15
8
实体工程质量
钢筋安装、暗挖施工、模板及脚手架、防水层及止水带、混凝土施工管理、混凝土实体质量等现场质量通病,每处扣2分;质量问题或隐患,每处扣5分;质量事故出现一处,扣25分
25
9
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
履约进度检查评分表
施工单位:
表2
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准分值
评定分值
1
人员
项目部主要人员未按照合同规定到岗、履约,扣20分
项目部主要人员离开现场未请假的,扣20分
20
2
办公条件配备设备管理
电脑、通讯仪器、设备、桌椅等办公设施不完整,每处扣2分
未按照合同要求配备施工机械、设备,每处扣5分
未按照合同要求配备试验、测量、监测、质检仪器设备,每处扣5分
仪器在使用期内无检定证书,各类测试元器件无合格证、标定证书,扣5分
10
3
计量支付管理
计量上报不及时,每次扣3分
计量存在超验现象,扣30分
计量存在错误,每处扣3分
存在未批先建现场的,扣30分
签证和变更不及时、不准确,每处扣5分
计量支付台账不齐全,没有台账扣10分,不齐全每处扣2分
30
4
施工进度体系
无施工进度计划,扣10分
施工总进度计划不符合业主节点控制要求,扣10分
年度计划不符合总体进度计划要求的,扣5分
季、月进度计划不符合年度计划要求的,扣4分
10
5
实际进度与
计划进度对比
本季实际进度与计划相比较,完成百分比在95%以下,每偏差1%扣2分,超过95%的不扣分
10
6
日常计划统计管理
计划统计日报上报不及时,每次扣2分,不准确,每次扣3分,未经监理工程师审核扣5分
计划统计月报上报不及时,每次扣3分,不准确,每次扣5分,未经监理工程师审核扣5分
计划统计季报上报不及时,每次扣5分,不准确,每次扣10分,未经监理工程师审核扣5分
临时报送的计划统计报表上报不及时扣10分,不准确扣10分,未经监理工程师审核扣10分
20
7
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
安全生产检查评分表
施工单位:
表3
序号
检查项目
考评内容
标准分值
评定分值
1
安全管理
危险性较大的分部分项工程未进行风险源识别、登记、公示和编制专项施工方案并履行专家论证程序的,扣30分
未制定各工种安全技术操作规程或操作规程,扣10分;未挂设在作业场所显著位置,一项扣2分
未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣10分;交底双方未签字,扣5分;交底针对性不强或不全面,扣2分;事故隐患未按“五到位”(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣10分
施工管理人员未按规定进行年度安全培训的,每人扣5分;班前安全活动无记录的扣10分;未经培训从事特种作业的,每人扣10分
未按安全标志总平面图设置安全标志、警示标识的,每处扣3分
未建立安全生产教育制度,扣15分
未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,每人扣10分;有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,每处扣5分
企业负责人未按规定带班检查或无检查记录,扣5分;未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣5分
未建立安全检查档案,扣5分
未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案,每项各扣5分
未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3分;未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分;未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣2分
安全技术交底、设备设施验收记录未填写,每项扣10分;填写内容不真实,每处扣5分
安全定期巡视检查、隐患整改记录未填写,扣10分;填写内容不真实,每处扣5分
安全档案资料不齐全,每处扣3分;未设专人管理,扣5分
30
2
工程监测
监测作业人员未经过相关技术培训合格后上岗,扣5分
原始记录数据与监测数据不符,扣5分
监测点(或孔)埋设方法及保护措施不符合要求,扣3分;
监测报表中表头信息不全,或监测人员签字不全,每处扣2分
日常监测、巡视信息反馈不及时,或无签收记录或签收记录不齐全,扣5分
监测数据或巡视信息达到预警状态,未及时预警或向相关单位报告,扣15分
未建立监测资料档案管理扣15分,档案有缺失,每处扣2分
15
3
安全防护
隧道通风措施不到位,扣10分
地下作业照明不充足,未有应急照明设施和应急疏散标志,扣5分
重大危险源管理安全防护方案及控制措施未落实,扣15分
个人劳动防护用品(如安全帽、安全带等)未发放,扣15分;穿戴不齐全、使用不符合要求,扣5分
无地下管线保护措施,扣15分
模板支撑、拆卸、存放不符合专项方案及计算书要求,扣5分
立体交叉作业安全防护措施不符合要求,扣15分
基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网,扣10分
安全网规格、材质不符合要求,扣5分
高于2.0m的爬梯无防护笼等措施,每处扣5分
无防护棚,扣10分;防护棚不牢固、材质不符合要求,扣5分
15
4
起重吊装设备、吊装作业
起重吊装设备未经建筑监督管理部门检测、未发准用证而使用的,扣15分
未按安全防护要求使用施工机具或防护设施缺失的,扣5分
安装、拆卸单位未取得相应资质,扣15分
未制定安装、拆卸安全专项方案扣15分;方案未经审批或内容不符合规范要求,扣5分
未签订安装合同或未明确安全管理责任,扣5分
无起升高度限位器、行走限位器或起重量限制器,扣10分;未设置紧急断电开关或开关失效,扣5分;吊钩无保险装置,扣5分;轨道两侧无缓冲器或端部止挡,扣5分;钢丝绳磨损已达到报废标准仍在使用,扣10分;未设置金属结构的接地措施,扣5分
未设置专用开关箱或开关箱内电阻原件不符合要求,扣5分;绝缘电阻小于规范要求,扣5分
作业区域周边无防护栏杆,扣5分
未安装警示灯,扣3分
吊装司机未持有效证件上岗,扣10分;司索工、指挥信号工未持有效证件上岗,扣10分;大型吊装时无专人监护,扣15分
移动式起重机械进场后未组织验收,扣5分
不使用旗语或对讲机传递指挥信号,扣5分
未设置牵引绳、作业人员直接推、拉被吊运物,扣5分
15
5
施工用电
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣25分;电气设备未接保护零线,每处扣3分;专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接的,扣5分
使用国家已淘汰产品,扣25分
不符合“三级配电两级保护”要求的,扣15分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,扣10分
配电箱内多路配电无标记的,每处扣5分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的,扣15分
临时用电工程投入使用前未按要求验收的,扣10分
外电线路与本工程脚手架、起重机械,场地机动车道之间的安全距离不符合要求未采取防护措施,扣10分
工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣5分
施工现场防雷措施不符合规范,扣5分
开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分;漏电保护装置参数不匹配,每处扣3分
配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分;配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,每处扣2分
开关箱存在“一闸多机”现象,扣5分
电箱无门、无锁、无防雨措施,扣2分;箱体及箱门未做接零保护,扣5分
未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明,每处扣2分
未按要求使用五芯电缆,扣10分
电气设备和电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,扣10分;导线压接不牢,线路接头处理不当,扣3分
线路过道无保护管,每处扣5分
存在乱拉乱接现象,每处扣2分
电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣3分
闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分
易燃物质储存、使用,或可易燃气体潜在场所,未采用防爆型电气设备,扣3分
电气线路或者设备与可燃材料无足够安全间距,又无安全措施,每处扣2分
配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分
配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求,扣3分
未设警示标志或消防设施、绝缘措施,扣2分
发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣5分
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣3分
25
6
分项检查实得分数
100
该项检查组长:
日期:
附件4
文明施工检查评分表
施工单位:
表4
序号
检查项目
考评内容
标准分值
评定分值
1
现场围档
工地周围未设置高于2.5m的围档,扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观,每处扣5分
围挡有小广告,每处扣3分;围挡有污渍,每处扣2分
围挡公益广告有破损,每幅扣3分
围挡没有沿工地四周连续设置的,扣10分
围挡未设置LED灯的,扣15分,有损坏的,每个扣3分
20
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的,扣10分
无门卫和无门卫制度的,扣5分
进入施工现场不佩戴工作卡的,扣3分
大门未设置企业标志的,扣3分
围挡随意开门未设安全保卫的,扣5分
10
3
施工场地
工地路面、加工场地未做硬化处理的,扣10分
道路不顺畅的,扣5分
无排水设施、排水不通畅的,扣5分
无洗车槽、沉淀池和冲洗设备的,扣5分
工地有积水的,每处扣2分
工地未设置吸烟处的,扣3分
有随意大、小便未处理的,扣10分
10
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的,每处扣5分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的,每处扣2分
堆放不整齐的,扣2分
易燃易爆物品未分类存放的,扣4分
堆土未覆盖密目网,每处扣5分
堆土高度超过围档,扣5分
10
5
现场消防管理
无消防措施、制度或无灭火器材的,扣2分
临时设施材料不符合消防要求的,扣10分
施工现场消防器材布局、配置不合理的,扣5分
施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求的,扣10分
未设消防管理办公机构和执行消防演练的,扣5分
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的,扣5分
无动火审批手续和未指定动火监护人员的,扣5分
20
6
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图内容不全的,缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐的,扣3分
无安全标语或安全标语、标牌不符合要求的,扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等,缺一项扣2分
10
7
保健急救管理
无保健医药箱的,扣5分
无急救措施和急救器材的,扣5分
无经培训的急救人员,扣5分
未开展卫生防病宣传教育的,扣5分
10
8
社区服务
无防粉尘、防噪音措施的,扣5分
夜间施工未经许可的,扣10分
现场焚烧有毒、有害物质的,扣5分
未建立施工不扰民措施的,扣5分
10
9
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
附件5
农民工管理检查评分表
施工单位:
表5
序号
检查项目
考评内容
标准分值
评定分值
1
住宿管理
宿舍无取暖、保暖和防煤气中毒措施的,扣10分
宿舍无防毒和防蚊虫叮咬措施的,扣3分
未设置生活用品专柜、生活设施摆放不整齐的,扣5分
宿舍周围环境不卫生、不安全,扣3分
宿舍用电未执行安全电压配置,扣5分
宿舍未建立消防责任制度,设专人负责消防管理的,扣10分
使用明火做饭无安全措施的,扣5分
宿舍私拉乱接电源,使用电炉、热得快、电褥子等大功率电热器具、高热灯具,每处扣2分
10
2
生活设施管理
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求的,扣5分
食堂无卫生许可证的,扣5分
炊事员无健康证的,扣5分
食堂无责任制和卫生制度的,扣5分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好的,扣3分
食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的,扣2分
食堂生熟食未分开,无防蝇、鼠、蟑螂措施的,扣3分
食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录的,扣3分
厕所不符合卫生要求的,扣3分
无淋浴室或淋浴室不符合要求的,扣5分
未明确各区域卫生责任人,无专人管理的,扣5分
生活垃圾未及时清理,未装容器的,扣5分
10
3
文化娱乐
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的,扣10分
10
4
工资发放
未建立农民工工资发放财务管理制度,扣10分
拖欠农民工工资的,扣10分
工资发放未直接发到农民工手中的,扣10分
10
5
农民工动态管理
未建立农民工管理制度,扣20分
未设立专人负责专项管理的,扣10分
未建立常规的检查制度的,扣5分
未签合法的农民工合同或劳动协议,非法使用农民工的,扣20分
违反农民工生活管理条款,造成农民工利益损失的,扣10分
20
6
现场管理
防护用品未发放到个人手中,扣10分
未建立落实现场管理措施,扣10分
现场防护措施不到位,扣10分
进场农民工未及时进行安全教育,扣10分
未针对各工种特点进行安全技术交底,扣10分
20
7
消防管理
未按要求对农民工进行消防知识培训、演练,扣10分
未建立农民工吸烟室,扣5分
未配备灭火器等设施的,扣10分
10
8
治安管理
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的,扣10分
治安防范措施不利,常发生失盗事件的,扣10分
未按要求对农民工进行防恐反恐教育的,扣5分
10
9
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
综合管理检查评分表
施工单位:
表6
序号
检查项目
考评内容
标准分值
评定分值
1
党风
廉政
未开展廉洁文化教育的,扣10分
未建立党风廉政建设责任制的,扣10分;对滥用职权、贪污贿赂、失职渎职、利用职权吃拿卡要和违反纪律作风无惩罚制度的,扣20分
存在对监理请客送礼的,扣10分;存在分包招标中的行贿受贿,扣10分
未开展廉政示范教育、提醒教育或岗位廉政教育等活动的,扣5分
20
2
在岗
请假
主要管理人员离沈未按照规定请假,扣20分
主要管理人员离沈时间超出规定时间,每次扣5分
主要管理人员离沈次数过于频繁影响工作的,扣10分
检查期间主要管理人员离岗的,扣5分
主要管理人员在其他工程兼职的,扣10分;在其他岗位兼职影响本工程的,扣20分
20
3
媒体
宣传
对外界媒体宣传违反有关规定的,扣10分
引发外界媒体宣传,未经过地铁集团公司批准的,扣10分
建设行为影响地铁整体形象的,扣10分
10
4
信息
报送
未向地铁集团公司党办部门报送建设形象信息,扣5分
未向地铁集团公司党办部门报送建设宣传材料,扣5分
10
5
文件
执行
地铁集团公司和总监办、监理部下发的管理文件,未及时归档整理,建立台账,标注完成状态、负责部门和人
员,标注执行时间,每处扣5分
有关管理规定未组织学习并贯彻落实的,对内部制度和交底未及时进行调整的,每处扣10分
需要上报材料的,无专人进行落实,扣10分;未建立跟踪台账,扣10分,台账缺项,每处扣2分
未设专人对文件传递进行管理,扣5分;下发文件未及时落实,无跟踪记录,每次扣5分
20
6
财务
管理
未按地铁集团公司文件要求将地铁建设资金转款擅自挪作他用,扣10分
项目机构大额款项支付未经工程管理处室和财务处会签的,扣10分
10
7
治安
管理
治安保卫责任分解层次不明晰,扣5分,门卫制度不完善,扣5分
治安防范措施不利,发生被抢被盗事件的,扣5分
未进行防恐反恐教育的,扣5分
遭遇恶性事件,未及时报警的,扣10分
门卫处未将报警电话和附近公安派出机构电话张贴在明显位置的,扣5分
10
8
分项检查实得总分
100
该项检查组长:
日期:
现场月检查评分汇总表
施工单位:
表7
施工标段名称
开工日期
序号
检查评分项目
权重系数
分项检查
实得总分
折合标准分
1
质量
0.20
2
进度合约
0.20
3
安全生产
0.20
4
文明施工
0.10
5
农民工管理
0.10
6
综合管理
0.20
7
季度汇总表实得总分
检查组长:
日期:
季度检查评分汇总表
施工单位:
表8
季
别
月别
评分
标
段
号线土建第标
月汇总表
实得总分
权重
系数
月综合
得分
第
季
度
首月
0.25
中月
0.25
末月
0.5
季度综合总得分
顺位
检查组长:
日期:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 施工单位 检查 评分 地铁 指挥部