综合事务经费绩效自评报告财政支出项目绩效评价报告模板.docx
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综合事务经费绩效自评报告财政支出项目绩效评价报告模板
2019年综合事务经费绩效
自评报告
单位:
XX市动物卫生监督所
日期:
2020年6月28日
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价■完成结果评价
项目名称:
综合事务
项目单位:
XX市动物卫生监督所
主管部门:
XX市畜牧兽医局
评价时间:
2020年6月18日至2020年6月22日
组织方式:
□财政部门□主管部门■项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组■项目单位评价组
评价单位(盖章):
XX市动物卫生监督所
上报时间:
2020年6月28日
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
XX市动物卫生监督所
主管部门
XX市畜牧兽医局
项目负责人
林明群
联系电话
********
地址
XX市文城镇新风路246号
邮编
571300
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
111
实际到位资金(万元)
111
实际使用情况(万元)
111
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
111
市县财政
111
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
2
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
1
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
7
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
8
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
93
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
朱敏
局长
XX市畜牧兽医局
93
韩春衍
副局长
XX市畜牧兽医局
93
林明群
所长
XX市动物卫生监督所
93
莫义武
干部
XX市动物卫生监督所
93
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称:
综合事务
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
检疫点生猪检疫率
检疫率达到90%
≥90%
80-89%
60-79%
≤59%
每个场防疫条件检查率
检查率达到60%
≥60%
50-59%
40-49%
≤39%
生猪无害化处理率
无害化处理率达到98%
≥98%
90-97%
80-89%
≤79%
成效指标
民众满意度
民众满意度达到90%以上
≥90%
80-89%
60-79%
≤59%
提高每个场防疫条件
防疫条件合格率达70%
≥70%
60-69%
50-59%
≤49%
无害化处理合格率
无害化处理合格率达到90%
≥90%
80-89%
60-79%
≤59%
效率指标
项目开展成本
成本控制在预算范围内
不超预算
超过1%-10%
超过11%-19%
超过20%
检疫效率的提高
检疫效率明显提高
提高10%
提高7-9%
提高4-6%
提高≤3%
注:
预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。
新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年度预算编制中我局已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-4
综合事务项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
XX市动物卫生监督所仅包括XX市动物卫生监督所本级,属于事业单位,共有编制10人,实有人数8人,负有行政执法职能,依法进行动物防疫条件审查,动物产品卫生安全监管,动物卫生防疫监督行政执法和动物及动物产品检疫等工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
2019年综合事务项目111万元,包括:
畜禽及畜禽产品检疫经费101万元、动物产品卫生监督执法、动物卫生监督培训经费4万元、病死动物及动物产品无害化处理经费6万元,用于动物产品卫生监督执法、动物卫生监督培训、畜禽及畜禽产品检疫、病死动物及动物产品无害化处理等工作经费,其中畜禽及畜禽产品检疫经费的70%拨付给各镇政府,主要用于检疫工作经费和检疫人员的工资补贴及工作(夜餐)补助;畜禽及畜禽产品检疫经费的30%用于购买动物检疫合格证及印章(包印油)和瘦肉精检测试剂等工作经费支出。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况
根据市财政局《关于2019年市本级部门预算的批复》(文财预〔2019〕22号)批复该项目资金111万元。
截止项目绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的市县财政资金111万元已全部到位,资金到位率为100%。
(二)项目资金使用情况
截止绩效评价基准日,根据单位提供的相关财务资料,本次绩效评价范围内的市县财政资金已使用111万元,资金使用率为100%。
(三)项目资金管理情况
严格按照财政预算内专项资金项目管理的有关要求,实行财政报账制管理,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
1.严格履行监管职责,切实加强检疫工作
一是加强对辖区生猪养殖、收购贩运及屠宰环节中等违法违规行为的监督力度,督促生猪养殖企业、屠宰企业、贩运者落实疫病防控主体责任。
加强官方兽医岗位巡查,严格落实畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”,不断规范产地检疫和屠宰检疫。
切实加强检疫监管,严厉打击屠宰病死猪、非法调运生猪及其产品等违法行为,监督承运人在装载前、卸载后对运输生猪及其产品的车辆进行清洗、消毒,确保各项防控措施落实到位。
二是完善产地检疫程序,合理布设报检点。
三是加强跨省调运活体动物监督执法。
按照原省农业厅《关于停止输入省外活体肉用动物的通告》,我市加强了对规模场、海岸线、集贸市场的监督检查,今年查处未按规定检疫案件13起,罚款11.5177万元,对犯罪分子形成有力震慑,确保外疫不侵,捍卫了无疫区建设成果。
2.加强屠宰场监管,保障畜产品安全
为了保障我市畜产品质量安全,让人民群众吃上放心肉,我所统一印制了各登记表分发到各镇场,要求各定点屠宰场做好相关的检疫记录。
定点屠宰场由监督所派驻检疫员实施同步检疫,严格生猪入场检查登记,入场动物持证率和标识佩带率基本达到要求,认真落实屠宰检疫责任制,做到了随宰随检、有宰必检,对检出的病害动物、动物产品严格处理,规范出具检疫证明,确保出场上市动物产品出证率达100%。
同时监督屠宰场建立和完善卫生消毒、病害动物及肉品、粪污的无害化处理等制度;督促屠宰场建立台账管理制度,如实记录进出货与销售情况、动物产品种类、数量、来源、流向(销售渠道及对象)、时间等,确保人民群众“舌尖上的安全”。
2019年,对全市屠宰厂“瘦肉精”抽样135个,经检测结果合格全部合格。
3.加强养殖场监管,规范养殖行为
加大了规模化养殖场的监管力度,监督其建立养殖档案,如实记录品种、数量、繁殖情况,标识、动物进出情况,饲料兽药等投入品使用情况,免疫、消毒、监测情况,动物发病、诊疗、死亡和无害化处理情况。
2019年,对全市畜禽养殖场进行“瘦肉精”快速排查,抽取各类动物尿液样品602个,经检测全部合格。
4.大力开展无害化处理工作
按照规范无害化处置技术,从生产源头上加以防范,对病死动物切实做到“四不准一处理”(即不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运,对病死猪就地进行无害化处理),确保上市肉品安全,维护消费者身体健康。
同时按照《海南省农业厅、海南省财政局关于转发〈农业部办公厅财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助有关工作的通知〉的通知》要求,严格认定程序,拍照、录像、现场督促、指导无害化处理,并建立无害化处理档案记录。
5.加强检疫人员培训,全面提升业务水平
通过邀请省、市专家对官方兽医以集中培训和实地指导等多种形式开展检疫规程以及检疫证明填写规范技术培训,进一步提高了官方兽医的业务水平,规范检疫工作,有效落实检疫责任。
同时加强对官方兽医的思想教育,认清工作责任,严防“隔山开证”、违规监管等行为的发生,规范证章管理,并要求全体官方兽医牢固树立执政为民、守土有责的理念,以对人民高度负责的态度,切实加强和规范动物检疫行为。
2019年共举办专业技术培训7次,累计培训637多人次。
(二)项目管理情况
根据省动物卫生监督所要求,统一设计了产地检疫公开栏的版面,统一标准、统一制度、统一工作规范、统一文书档案。
公开报检电话,加强宣传引导,使产地检疫工作更加规范有序,推进了检疫申报工作的正常化、制度化。
规范养殖行为,与养殖场签订了质量安全承诺书,严格六个方面管理:
一是严格动物防疫条件审查;二是加强动物投入品监管;三是严格落实消毒防疫制度;四是规范建立畜禽养殖档案;五是严格病死畜禽无害化处理;六是全面开展产地检疫。
促进规模养殖场规范生产,控制重大动物疫病发生,保障动物产品质量安全。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
2019年度市财政局根据预算大本拨付给XX市动物卫生监督所综合事务111万元工作经费,截止2019年12月31日绩效自评基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位111万元,项目的到位资金控制在预算范围内。
(2)项目成本(预算)节约情况
本着勤俭节约、简单务实的原则。
截止2019年12月31日绩效自评基准日,我所2019年度综合事务项目资金实际使用111万元,资金使用率100%。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
2019年度综合事务项目要求在2019年12月底前要完成全部工作任务。
截止2019年12月31日绩效自评基准日,该项目资金在预定期限内完成畜禽及畜禽产品检疫、动物产品卫生监督执法、动物卫生监督培训和病死动物及动物产品无害化处理等资金的使用,占总体进度的100%。
(2)项目的完成质量
2019全年,我市产地检疫生猪37.25万头,牛0.92万头,羊3.46万只,禽类3453.24万只。
其中:
生猪出岛3.07万头,禽类出岛139849.02万只;共进行出岛生猪口蹄疫感染抗体检测5036份,瘦肉精监测5063份,合格率100%。
3.项目的效益性
(1)项目预期目标完成程度
综合事务项目各项工作于2019年2月开始实施建设,2019年12月基本完成。
(2)项目实施对经济、社会和环境的影响及分析
2019年全市肉类总产量达到13.18万吨,同比增长3.45%;畜牧业总产值达40.69亿元,同比增长31.35%。
文昌鸡饲养量达到7022万只,出栏5302万只,同比增长6.21%;生猪饲养量达到59.75万头,出栏36.33万头,同比减少2.6%。
蛋鸡存栏125万只,产蛋1.66万吨,同比增长3.75%。
牛出栏量达到2.2万头,同比增长4.76%。
羊出栏量达到5.1万只,同比增长8.51%。
4.项目的可持续性分析
加大监督执法力度,全面建立各项相关制度,严厉查处违法违规行为,对造成重大事故的责任单位或个人依法重处。
同时通过检疫申报点向群众公布动物检疫监督举报电话,接受群众监督,促进动物检疫工作长效规范开展。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
截止绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位111万元,实际使用111万元,项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。
五、综合评价情况及评价结论
我所开展此项绩效评价工作,主要对综合事务工作经费落实、使用、管理情况和工作开展情况及其效果进行了评价。
2019年度XX市动物卫生监督所综合事务项目依照中央和省市的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。
综上所述,项目总体评分为“93”,评定级别为优。
XX市动物卫生监督所综合事务项目绩效评价表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程
8
决策依据
2
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序
5
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配
8
分配办法
1
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
到位时效
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
管理制度
7
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
40
经济效益
7
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
7
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象
满意度
7
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分
100
100
93
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.项目建设管理规范,程序合法。
2.项目资金审核符合程序,会计核算规范,项目资金审核符合程序,并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行相关政策。
3.动物卫生监督基础设施建设相对滞后,基层官方兽医人员缺口较大,维持动物卫生稳定的任务繁重。
XX市动物卫生监督所
2020年6月28日
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