遵义市汇川区幼儿园度.docx
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遵义市汇川区幼儿园度
遵义市汇川区幼儿园2019年度
部门决算
2020年8月
第一部分部门概况
一、部门职责
2、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员构成
第二部分2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、非财政拨款财政收入支出决算表(公开09表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
遵义市汇川区幼儿园,我园是一所城区公办园,从事学前教育教学工作,是财政全额补助事业单位(公益一类),社会统一代码是:
12520303MB0T608354,主管部门是遵义市汇川区教育局。
承担为学龄前儿童提供保育和教育的管理工作。
二、机构设置
汇川区幼儿园部门决算:
1个财政全额拨款事业单位。
内设处室为:
园长办公室,书记办公室,后勤办公室,教师办公室,教务办公室,财务室。
三、部门决算单位和人员构成
(一)部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市汇川区幼儿园
财政全额补助事业单位
(二)部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
46
46
46
0
第二部分2019年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
454.65
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
30
三、上级补助收入
3
三、国防支出
31
四、事业收入
4
227.57
四、公共安全支出
32
五、经营收入
5
五、教育支出
33
552.07
六、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
34
七、其他收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
40.56
9
九、卫生健康支出
37
31.22
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
54.7
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
二十三、债务还本支出
51
24
二十四、债务付息支出
52
本年收入合计
25
682.22
本年支出合计
53
678.55
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
54
年初结转和结余
27
8.54
年末结转和结余
55
12.21
总计
28
690.76
总计
56
690.76
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
682.22
454.65
0.00
227.57
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
555.73
328.17
0.00
227.57
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
555.73
328.17
0.00
227.57
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
555.73
328.17
0.00
227.57
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
40.56
40.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
36.73
36.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.73
36.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
678.55
678.55
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
552.07
552.07
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
552.07
552.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
552.07
552.07
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
40.56
40.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
36.73
36.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.73
36.73
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
54.70
54.70
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
454.65
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
324.50
324.50
324.50
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
40.56
40.56
40.56
9
九、卫生健康支出
38
31.22
31.22
31.22
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
54.70
54.70
54.70
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
二十三、债务还本支出
52
24
二十四、债务付息支出
53
本年收入合计
25
454.65
本年支出合计
54
450.98
450.98
450.98
年初财政拨款结转和结余
26
8.54
年末财政拨款结转和结余
55
12.21
12.21
12.21
一、一般公共预算财政拨款
27
56
二、政府性基金预算财政拨款
28
57
总计
29
463.19
总计
58
463.19
463.19
463.19
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
678.55
678.55
0.00
205
教育支出
552.07
552.07
0.00
20502
普通教育
552.07
552.07
0.00
2050201
学前教育
552.07
552.07
0.00
208
社会保障和就业支出
40.56
40.56
0.00
20805
行政事业单位离退休
36.73
36.73
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.73
36.73
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.82
3.82
0.00
210
卫生健康支出
31.22
31.22
0.00
21011
行政事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
2101102
事业单位医疗
31.22
31.22
0.00
221
住房保障支出
54.70
54.70
0.00
22102
住房改革支出
54.70
54.70
0.00
2210201
住房公积金
54.70
54.70
0.00
205
教育支出
552.07
552.07
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
决算数
经济分类科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
441.23
302
商品和服务支出
9.74
30101
基本工资
148.01
30201
办公费
2.43
30102
津贴补贴
70.28
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30106
伙食补助费
30204
手续费
30107
绩效工资
96.47
30205
水费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
36.73
30206
电费
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
30110
职工基本医疗保险缴费
31.22
30208
取暖费
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
30112
其他社会保障缴费
3.82
30211
差旅费
30113
住房公积金
54.7
30212
因公出国(境)费用
30114
医疗费
30213
维修(护)费
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
30301
离休费
30216
培训费
30302
退休费
30217
公务接待费
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
30304
抚恤金
30224
被装购置费
30305
生活补助
30225
专用燃料费
30306
救济费
30226
劳务费
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
30308
助学金
30228
工会经费
4.67
30309
奖励金
30229
福利费
2.64
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
30399
其他个人和家庭的补助
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
441.23
公用经费合计
9.74
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
项目
行次
预算数
决算数
栏次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
(一)支出合计
2
0.00
0.00
1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
4
0.00
0.00
(1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
(2)公务用车运行维护费
6
0.00
0.00
3.公务接待费
7
0.00
0.00
(1)国内接待费
8
0.00
0.00
(2)国(境)外接待费
9
0.00
0.00
(二)相关统计数
10
—
0.00
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
0.00
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
0.00
3.公务用车购置数(辆)
13
—
0.00
4.公务用车保有量(辆)
14
—
0.00
5.国内公务接待批次(个)
15
—
0.00
6.国内公务接待人次(人)
16
—
0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
—
0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
—
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
遵义市汇川区幼儿园
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
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20899
其他社会保障和就业支出
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2089901
其他社会保障和就业支出
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210
卫生健康支出
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21011
行政事业单位医疗
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2101102
事业单位医疗
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221
住房保障支出
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22102
住房改革支出
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2210201
住房公积金
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注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
非财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:
XXX
金额单位:
万元
收
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- 关 键 词:
- 遵义市 汇川区 幼儿园