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两化融合治理体系贯标实施手册
讲义三
两化融合治理体系贯标实施手册
第一章两化融合治理体系贯标基础知识
两化融合治理体系贯标的特点
.两化融合治理体系贯标与其他治理体系贯标的异同
一、相同或相似的地方
第一,不同的治理体系都是在各自系统化的治理思想、治理原那么指导下的一种模式化的治理方式,针对的都是治理活动。
目的是通过模式化治理体系的成立、实施、维持和改良,确保与治理对象相关的各项进程和活动都处于可控并受控的状态下,从而保证各项治理工作的系统性、科学性并确保通过治理能够实现预期的目标。
第二,由于zso}ooo族标准在全世界范围内的成功实施和庞大阻碍,后续的IS014001环境治理体系、OHSASI8001职业健康平安治理体系、和最近的GBlT23331-2021能源治理体系等治理体系大体都是遵循了PDCA循环、进程方式、治理的系统性等治理思想和原那么。
二、不同的地方
不同治理体系的最全然的不同是针对的对象不同。
质量治理体系治理的对象是对组织持续稳固地提供合格产品有阻碍的进程(其体系运行绩效能够用产品质量水平来反映):
环境治理体系治理的对象是对组织持续稳固地操纵其重要环境因素造成实际环境阻碍有关的进程(其体系运行绩效能够用环境阻碍水平来反映)。
而信息化和工业化融合治理体系治理的对象是对组织在信息化环境下持续稳固地获取竞争优势有阻碍的能力建设进程(其体系运行绩效能够用能力提升水平来反映)。
注:
如在CADICAEICAPPiPDMIVPD等技术部署和应用的信息化环境下,通过技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续改良,来打造并非断提升研发能力,从而在竞争中获取优势;一样也能够在污染物排放在线监测/分析、产品质量在线监测/分析等信息化环境下提升环境和质量治理的能力。
两化融合治理体系贯标能够借鉴的体会
近二十年来,包括IS09001质量治理体系、IS014001环境治理体系、OHSAS18001职业健康平安治理体系在内的各类治理体系己经活着界各地广为推行,取得了普遍同意。
截至2021年末,仅在中国大陆,己颁发的上述三个治理体系的有效认证证书就己超过52万张。
因此在信息化和工业化融合治理体系贯标中能够借鉴以往治理体系的成功体会(专门是质量治理体系初期贯标的体会),包括:
一、体系成立、实施、维持和改良的方式
各类治理体系的成立、实施、维持和改良体系普遍采纳如下方式:
确信体系输入、成立方针目标、提供所需资源、确信并实施为实现目标所需的职责和进程、确信并实施各进程的测量方式、成立和应用持续改良体系的进程。
二、不同治理体系的整合方式
目前绝大多数组织在同时导入ISa9001,ISa14001,aHSAS18001等不同治理体系时,都对治理体系进行了整合,形成了一体化的治理体系,提高了体系的运行效率。
三、成立和传递信任的方式
认证认可等合格评定的本质是:
以诚信为基础,以相关标准为准那么,遵循客观、公正和专业性的原那么,通过内部审核、第二方审核、第三方认定,证明特定的要求得以知足,并对经证明的结果加以明示,从而帮忙需求方对被认定的对象成立信任。
当前ISa9001,IS014001,aHSAS18001等不同治理体系,普遍采纳第三方认证认可的模式加以证明,而且在商业贸易等活动中通过采信第三方证明结果来成立和传递信任。
这种治理体系贯标结果的推行模式在国内外取得了庞大的成功。
两化融合治理体系贯标需要汲取的教训
随着上述治理体系认证的日渐普及,业内人士普遍感觉到,目前企业在依照相关标准成立、实施和维持治理体系的进程中,体系文件规定与组织的进展战略和日常治理脱节,愈来愈多地单纯关注可否通过认定、只追求从形式上知足标准提供的模式化的治理体系的最低要求。
如方针和目标常年不变、有规定不执行或文件规定教条僵化、连年没有采取过预防方法、数据分析和纠正方法体系改良机制流于形式、为了应付认定而编造记录等,致使贯标成了“两张皮,,。
通过深切分析,咱们以为致使这种局面的要紧缘故是,组织在导入各类治理体系时,没有从企业进展战略的高度去熟悉、明白得和消化吸收各类治理体系的方式论。
而是以取得或维持认证证书为贯标的全然目的,只关注了标准推荐的模式化的治理方式和认定审核的要求,却轻忽了成立、实施、维持和改良治理体系所基于的治理思想和治理原那么。
恰恰这二者正是“皮,,和“毛,,的关系。
以iso90001质量治理体系贯标为例,由于认证审核时审核员通常只关注受审核组织的治理体系与标准4MB章要求的符合性,致使组织贯标进程中只关注标准章中哪些地址要求形成文件、就编写文件,哪些地址要求保留记录、就留存记录,确保形式上知足标准提供的最大体的模式化的治理要求,而忽略了该标准引言部份提到的“采纳质量治理体系是组织的一项战略决策。
。
,.…本标准的制定己经考虑了ISa9000和ISa9004中所说明的质量治理原那么”,和以进程为基础的质量治理体系模式,还有该标准正文的总那么中提到的贯标的目的之
一是“通过体系的有效应用,包括体系持续改良进程的有效应用,
二旨在增进顾客中意”。
另外,在贯标进程中既没有考虑到ISO9004追求组织持续成功的质量治理方式的应用,也没有把ISO9000的8项治理原那么和12项治理基础落实到自身的治理体系中。
因此在信息化和工业化融合治理体系贯标的进程中,切忌只关注标准正文第4章到第8章部份的符合性,必然要以打造新型能力、获取可持续竞争优势为起点和落脚点,牢牢把握附录提供的导向与原那么、框架与方式等内容,以学习这种治理思想为主、借鉴这种模式化的治理方式为辅,结合本组织的实际情形、整合原有的其他治理体系,策划、成立、实施、维持和改良本组织的信息化和工业化融合治理体系。
上述贯标流程既适用于贯标企业在咨询方指导下成立、实施、维持和改良两化融合治理体系,也适用于贯标企业依托自身力量独立成立、实施、维持和改良两化融合治理体系。
为了便于贯标企业和咨询方一起利用,本手册第二、三章将以咨询方介入贯标的情形来展开介绍。
(注:
企业独立贯标时,通常会由少数骨干人员承担起“内部咨询师”的角色)
贯标咨询的产生与作用
贯标咨询的产生
自国际标准化组织(15071987年正式发布IS09000族国际标准以来,己被世界上100多个国家采纳。
随着IS09000族标准在全世界范围内取得的庞大成功,ISO及其他国际/区域标准化机构接踵推出了ISO14000,OHSAS18001等系列治理体系标准。
目前依据有关标准成立治理体系并寻求第三方认证,是组织展现自身实力的一种通行做法,也在必然程度上减少了国际/地域贸易中的技术壁垒。
国际标准的贯彻,增进了各类治理体系认证的进展。
而治理体系贯标咨询是伴随着治理体系认证而产生、进展起来的,它最初出此刻质量治理体系领域中。
随着以IS09001,ISO14001,OHSAS18001等治理体系认证事业的进展,各类治理体系的贯标咨询己经成为认证活动中的一个重要组成部份。
贯标咨询的市场需求体此刻:
IS014000,OHSAS18001等系列标准是成立在一套系统的治理思想和治理原那么基础之上的模式化治理方式。
也是通太高度提炼总结而成的通用性要求,其文字描述超级精练,第一次接触时往往难以准确、深切、全面地明白得治理体系的方式论。
IS014000,OHSAS18001等系列标准普遍适用于不同行业、不同规模、不同类型的各类组织。
标准本身只是对各类治理体系提出了要求,并无告知组织如何符合标准要求、提升治理水平的具体方法,也无法穷举不同组织的应用实例。
如何将治理体系的思想、原那么和方式与自身的实践相结合、与自身的生产、经营等各方面日常治理活动相结合,形成符合自身进展战略和治理现状、有鲜明特色的治理体系,就成了摆在组织眼前的一个难点。
IS014000,OHSAS18001等系列质量治理体系的成立是组织的一项系统工程,涉及到组织的诸多进程、诸多部门和诸多接口,如何来进行系统的策划和和谐,企业通常缺乏这些方面的体会。
而咨询专家在组织中的权威性,又往往有利于推动组织治理体系的成立和实施。
贯标咨询的作用
治理体系贯标咨询作为认证活动的一个组成部份发挥着重要的作用,这些作用包括:
一、帮忙组织解决“做什么”和“什么缘故做”的问题
使组织从战略高度上,准确、深切、全面地明白得治理体系的方式论。
全面导入两化融合治理体系是组织的一项战略决策,需要充分发挥领导的核心作用,将两化融合工作提升到战略高度,并与企业的进展战略维持一致和和谐。
因此贯标咨询的首要作用确实是给领导层“洗脑,,。
另外咨询要帮忙组织准确、深切明白得《信息化和工业化融合治理体系要求》和附录A中的治理体系基础的内涵,使组织对两化融合治理体系的方式论有一个全面和系统的熟悉。
二、帮忙组织解决“怎么做”的问题
使组织能够依照自身特点灵活运用两化融合治理体系的方式论。
帮忙组织准确、深切明白得《信息化和工业化融合治理体系要求》附录B中的实施指南的内涵,使组织能够在两化融合治理体系提供的平台上,结合组织的愿景、使命、进展战略和自身的特点,对治理体系进行“二次开发”,形成有自己特色的治理体系,并在日常运作中真正导入治理体系的指导思想、指导原那么和各项治理要求,引发企业治理深层次的变革,从而实现预期的方针目标、取得可持续的竞争优势。
贯标企业与咨询方的分工配合
即即是同一行业的不同企业,其治理基础、企业文化和进展战略也各不相同,而各类治理体系标准是针对不同企业提出的一套通用模式化的治理方式,而且这套治理方式也只是一些最大体的要求。
因此如安在治理体系标准提供的治理平台上融入企业自身的特点、充分应用各类体系标准的治理思想,就需要贯标企业与咨询方充分派合,为企业量身打造具有各自特色的文件化的治理制度体系。
在贯标进程中,组织需要借助咨询方的“外脑”
开拓思路、借鉴其他企业的成功体会。
关于组织而言,两化融合治理体系是一套全新的治理理论,如何准确、深切、全面地明白得它的思想内涵,区别于以往的信息化建设,需要借助“外脑,,开拓思路、并借助咨询人员的专业体会,慢慢引发组织自身的治理变革。
由于咨询人员在短时刻内难以深度明白得组织的企业文化和治理特点,因此组织在贯标进程中切忌完全依托咨询人员,要踊跃主动参与体系的策划,确保设计的治理体系符合自身的愿景、使命、进展战略和企业文化。
另外组织在贯标进程中还要踊跃主动学习体系策划、成立的方式,充分消化和吸收治理体系的指导思想、治理原那么和模式化治理方式,确保把握两化融合治理体系的方式论,并真正应用到日常治理中。
同时实现内部治理团队的建设和培育。
如此才能做到,不但是依据信息化和工业化融合治理体系要求标准的}8章成立、实施了治理体系,而且在本企业内导入并成功运用了信息化和工业化融合治理体系的各项治理原那么和治理思想,确保咨询方撤出后企业能依托自身的力量推动治理体系的持续完善和改良。
第二章两化融合治理体系的成立
两化融合治理体系标准是指导企业系统地成立、实施、维持和改良两化融合治理机制的通用方式,是在当前信息化条件下实现企业治理现代化的最正确理论实践,是中国企业治理现代化进程中革命性的创新,这是该体系与其他治理体系最大的不同。
企业成立两化融合治理体系进程中需要在理念、制度、利益等各方面进行和谐,在推动进程中将会涉及很多人既得利益的从头调整,面临各类困难和阻力,对此各级领导干部要有充分熟悉,要有心理预备,在推动进程中要做为一把手工程来抓,要作为一项系统工程来抓,扎扎实实开展每一项工作,仅仅是形式上的知足要求是没有任何意义的。
项目预备和启动大会
项目预备
企业治理层在确信了预备推动成立两化融合治理体系后,应第一指定主管领导和前期工作人员开展项目预备工作,一样包括:
1主管领导和前期工作人员参加两化融合治理体系知识培训,了解成立两化融合治理体系的必要性、步骤、可能碰到的问题,并向最高治理者汇报;
2.咨询机构联系,初步明确自身需求、这次工作目标;
3.咨询机构招标,签定合同;
4.整体工作进度计划;
5.两化融合治理体系的治理者代表候选人提名;
6.当前的治理体系组织机构情形确认;
7.拟定两化融合治理体系推动领导小组和两化融合治理体系推动工作小组(其中领导小组应由组织的一把手挂帅,工作小组应由信息化主管部门负责人牵头、相关部门负责人参加);
8.落实咨询单位咨询工作组人员名单和职责清单;
9.拟制两化融合治理体系专项绩效考核奖惩方法。
启动大会
一、召开项目启动会的必要性
1.发挥领导的核心作用,进行战略决策的宣导
全面导入两化融合治理体系是组织的一项战略决策,目的是通过实施在信息化条件下的治理变革,推动企业的治理现代化。
需要放到企业战略的高度加以熟悉。
2.全部动员、全员参与
两化融合治理体系涉及到组织借助信息化手腕获取竞争优势的任何可能的进程,其成立、实施、维持和改良需要与组织的各项日常治理有机结合,体系的有效运行和持续改良有赖于组织内全部员工的踊跃配合及充分参与。
二、如何召开项目启动会
召开项目启动会必然要明确的目的,一样围绕以下内容组织进行:
1,在公司范围宣布项目已经启动,起到项目宣传的作用;
2,表达企业领导对本项目的支持、决心,起到鼓舞士气的作用;
3在项目涉及的部门及人员范围内,宣讲项目的目标、范围、实施策略、实施打算;
4.宣布项目组织结构情形和人员职责,相互沟通配合的要求;
s.咨询方项目组代表表达对成功实施项目的决心;
6明确项目的时期、关键里程碑及项目的实施方式;
7.强调项目关于公司的重要性,强调各类资源的保证,强调各部门必需大力支持;
8宣布与项目相关的奖惩制度、考核制度。
三、注意事项
为了确保项目启动会的圆满召开,一样应注意以下几点:
1凝聚共识、统一思想
领导层事前应就两化融合治理体系贯标工作进行深切讨论和互换意见,第一在领导层将其放到企业战略的高度加以熟悉,以便在各自分管领域内推动。
(贯标工作在领导层内也不仅是治理者代表或CIO的“专利)
2明确任务、全员考核
组织内全部员工踊跃参与两化融合治理体系贯标,一方面有赖于理念灌输、统一熟悉,另一方面也有赖于鼓励及考查方法的推动。
对此应在启动大会上将相关信息包括必要的保证方法明确转达到全部员工。
3.制造声势、营造气氛
当前大多数组织大体都经历了从zso}aaa贯标到其它各类体系的贯标,但后续的体系贯标往往演变成了由少数人参与文件编写、预备记录、应付审核的模式,缺少了最初zso}aaa贯标时轰轰烈烈、全员参与治理变革的气氛。
4.机构建设、组织保障(领导小组、工作小组/办公室、内审员)
领导机构和常设的工作机构是对贯标工作可否顺利实施并达到预期目标的强有力的组织保障手腕。
领导机构的成员应在各自分管的领域内配置资源、组织和谐、催促检查;工作小组的成员应承担起上传下达、组织推动的职责。
但需要注意的是,工作小组成员应幸免单纯的“包办,,。
内审员培育的人选可结合贯标工作小组人选一并确信。
内审员选择最好确保每一个部门都有必然数量的骨干人员同意过标准明白得和审核知识的培训,从而各部门的治理体系成立和推动工作能够齐头并进。
另外条件许诺时尽可能将内审员人选纳入贯标工作小组。
(实际开展内审时,可由上述参加过培训的内审员连番参加,因此确信内审员人选时切忌局限于两、三个少数人。
同时建议治理者代表应参加内审员的培训。
)
培训的组织与实施
在组织成立两化融合治理体系进程中,培训工作应贯穿于整个活动的始终。
通过持续开展不同层次、不同内容的培训一方面能使相关人员慢慢明白得、把握并能熟练运用两化融合治理体系的治理思想、治理原那么和治理方式,另一方面也是组织能力和意识建设的重要一环。
将组织的治理理念、企业文化融入于具体、直观的职位培训当中,从而使企业治理慢慢向“人管人一制度管人一文化管人,,的方向演进。
为确保贯标顺利开展,至少应组织如下培训:
标准宣贯培公l}
一、培训目的
1了解两化融合标准的大体内容;
2,了解领导在两化融合治理体系中的作用;
3了解什么缘故要推行两化融合;
4.了解如何推行两化融合。
二、学习内容
1‘两化融合治理体系工作的重要依据、国家在这方面的整体工作部署和安排和近期工作重点等;
2.两化融合的大体知识,包括两化融合的背景、现状、重点、趋势,企业层面两化融合的大体熟悉等:
3两化融合治理体系的必要性和重要价值,包括两化融合治理体系的定位、能够帮忙企业解决哪些问题等;
4两化融合治理体系的大体框架和要紧内容。
三、组织要求
该培训应结合贯标动员,由咨询方或企业内训师(组织自行成立体系时,下同)来讲解,决策层及全部员工参加学习。
标准解读培训
一、培训
1,了解两化融合治理体系标准的内容;
2了解两化融合治理体系标准的大体要求;
3.了解两化融合治理体系标准的实施方法;
4.了解企业推行两化融合治理体系的意义和打算。
二、学习内容
1.两化融合治理体系的理论说明,包括构建思路、治理原那么、大体框架等;
2.两化融合治理体系条款的详细解读,包括每一个条款的起点、目的与实施方式等。
三、组织要求
该培训应结合内审员培训、治理体系知识强化培训,由咨询方或企业内训师来讲解,内审员、文件编写人员、相关业务及治理人员参加学习。
贯标实施培训
一、培训目的
1.了解两化融合治理体系贯标的方式和流程;
2.了解两化融合治理体系贯标的关注重点。
二、学习内容
1.两化融合治理体系与其他治理体系的异同;
2.从其他治理体系贯标中汲取的体会教训;
3.两化融合治理体系成立、实施、维持和持续改良的大体流程;
4.各时期的关键活动和注意事项等。
三、组织要求
该培训应结合内审员培训、治理体系知识强化培训,由咨询方或企业内训师来讲解,内审员、文件编写人员、相关业务及治理人员参加学习。
文件编写技术培习
一、培训把握文件编写方式;2结合本公司实际如何编制有关文件。
二、学习内容
1.两化融合治理体系文件框架的策划与组成;
2.治理手册编写;
3程序文件编写;
4工作文件编写;
5.记录的制定。
三、组织要求该培训应结合文件编写工作安排,由咨询方或企业内训师来讲解,文件编写人员参加学
两化融合体系文件实施培训
一、培训目的
1介绍两化融合体系文件要紧内容;
2讲解各文件中的重点内容和操作要求。
二、学习内容
1.学习两化融合体系文件的整体架构;
2.学习治理手册;
3学习有关程序文件;
4学习有关工作文件;
5了解相关记录的利用;
6学习体系运行进程中的常见问题处置。
三、组织要求
该培训应结合文件发布和试运行预备工作安排,由咨询方或企业内训师来讲解,全部人员参加与自己直接或间接相关的体系文件学习。
内审员培训
一、培训目的
1深切明白得标准条文的要求;
2把握审核步骤和方式;
3了解审核技术。
二、学习内容
1深切学习两化融合治理体系标准和企业内部文件;
2审核的相关概念;
3.审核策划(审核方案、审核实施打算);
4.内部审核检查表;
5.审核技术(抽样、观看、提问、记录、报告);
6内部审核不符合项的判定;
7.内部审核报告编制;
8.审核后的纠正和预防方法及其跟进。
三、组织要求
该培训应结合内审工作安排或治理体系知识强化培训,由咨询方或企业内训师来讲解,内审员、治理人员参加学习。
培训成效跟踪
培训终止后对成效进行评估是各类治理体系的通用要求。
成效评估的目的是为了帮忙识别后续培训的需求,从而使培训工作长期、持续地开展。
成效评估的方式能够是笔试、问答、实操、个人总结、实际工作成效评判等各类方式,但不论采纳哪一种方式,都应保留成效评估的记录。
体系成立初期的各类培训不该该是一次性的,企业文化建设和思想意识的培育需要长期、反复地灌输。
调研、评估与诊断
贯标企业调研
一、调研的意义和作用
调研是为了定性地评判组织的治理现状(包括进程设计、职责划分、资源配置、执行能力和应变能力等)关于实现组织预期目标的能力和实现的程度,寻觅能力上的差距、为下一步工作指明改良方向。
因此,即便没有咨询效劳机构介入,组织也应该实施贯标的前期调研工作。
二、调研的关注点
寻觅与领导层理念及战略用意的契合点。
由于组织领导层对贯标工作的态度和熟悉对贯标结果阻碍重大,因此贯标工作可否被放到战略高度来看待,关键取决于它是不是契归并有可能帮忙实现领导层的战略用意。
找准标杆,对当前的治理现状进行摸底评判。
调研应从组织的愿景、使命、进展战略、中短时间经营目标、当前的重点工作、考核指标和《信息化和工业化融合治理体系要求》提出的治理思想和模式化的治理方式等入手,评判了解组织的治理现状、进展要求和目前的实现程度。
三、调研的开展
充分的调研是开展两化融合治理体系建设工作的重要保证,是咨询方的重点工作,也是企业应重点配合的一个时期。
调研一样分为调研计划和调研实施两个时期。
1。
调研计划
CI)两边确信调研工作范围;
C2)两边确信调研工作进度时刻表:
C3)明确两边角色、分工和沟通方式;
C4)一样采取会议讨论的方式进行计划讨论,计划结果应以书面形式经两边确认,并在组织中正式发布。
2.调研实施
调研一样应到组织的生产、效劳、办公现场,对组织的各方面情形进行调查、了解和分析的进程,除非条件不许诺,不然咨询师必需亲临所有重要现场。
(1)调研的内容
两化融合治理体系涵盖了企业治理的方方面面,企业应在调研中协助咨询机构获取一下信息;
a组织的战略,包括:
组织的进展战略、经营目标、企业文化等;
b.组织的主营业务及进展计划,在行业内的地位,行业进展和国内外情形;
c.组织的内部治理模式,包括:
组织机构设置、职责分派情形、绩效治理情形;
d.组织现有的资源配置情形,包括:
人、财、物、技术、治理等;
e.组织内的核心业务流程现状,核心治理流程现状,依据的标准和法律法规;
f组织应用信息化治理的现状,数据开发利用现状;
9.组织在现时期经营治理中碰到的突出矛盾,制约组织进展的重要因素,组织内部各方面存在的问题;
h组织拟成立两化融合治理体系所覆盖的范围。
C2)调研的形式
企业应协助咨询机构开展各类形式的调研,可包括但不限于;
a.现场查看、询问
b.一对一访谈
c集体访谈
d专题研讨
e问卷调查
f.数据库分析
g.内部资料及行业研究
<3)需访谈的人员范围
一对一访谈是调研的重要手腕之一,涉及到各级领导干部和骨干员工,应提早做好相关访谈日程安排,一样被访谈的人员范围有:
a.高层治理人员,例如:
集团公司副总领导及以上人员,二级公司总领导等。
b要紧部门负责人,例如:
集团公司部门负责人,二级公司副总领导级他人员,三级公司总领导等。
c.关键职位、关键流程的骨干人员,例如:
集团公司关键职位人员、二级公司部门负责人,生产一线负责人等。
成立评佑体系,开展自评估
一、自评估的意义和作用
自评估是为了定量地评判自身现有的两化融合真实水平、定位自身与行业标杆水平及平均水平的差距,并寻觅改良的方向。
同时也为后续的按期再评估提供初始的本底值。
二、科学成立自评估体系
组织在依据自身特点和需求制定自评估体系时,应考虑指标的科学性、导向性和鼓励性,并维持GBIT23020-2021所要求的评估框架的完整性。
评估指标应覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次。
自评估体系一经成立,应维持其相对稳固。
组织也可直接采纳中国两化融合咨询效劳平台的自评估指标体系,并借助该平台进行自评估。
了解自身整体及各项关键指标与行业标杆和平均水平的对照情形等信息。
三、有效开展自评估
实施自评估之前务必认真研究自评估问卷的指标内涵,关于之前没有统计或提取过的数据,必然要在统计并获取第一手资料后再填报。
切忌凭印象或为了追求高分而盲目填报。
自评估结果应明
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- 融合 治理 体系 贯标 实施 手册